| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 400.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "FABIO LIMA SHOW", DURANTE AS FETIVIDADES DE ANO NOVO, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, COM 04 HORAS DE DURAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 700.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II "HJ SOM", PARA SONORIZAÇÃO NO SITIO CARNAUBA, DURANTE A FESTA DA PADOEIRA SANTA RITA DE CASSIA, NO DIA 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 200.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS COM PERNOITE, A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2970.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5915, EMITIDO EM: 31/12/2010, REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5914, EMITIDO EM: 31/12/2010, REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 469.20 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 0.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 2606.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 17725.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DO FGTS REFERENTE AS COMPETENCIAS: 06/1995 E 07/1995, CONFORME GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 357.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2011 | 100.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE UMA PASSAEM COM DESTINADO A CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2011 | 300.00 | 00006877285417 | JOANA DARC TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2011 | 153.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 107.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2011 | 239.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2011 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 225.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) ESTACAS SABIÁ,DESTINADAS A UMA CERCA NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 1015.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 219.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONST.,AMPL, E EQUIPAGEM DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 150.00 | 00076826872404 | SEVERINO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 1577.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 777.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 185.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, CONFORME NOTA FISCAL N° 001753, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2011 | 271.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 106.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E ABERTURA DE ROSCA NA PONTA DE EIXO TRASEIRO DA PIPA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2011 | 81.00 | 00075583356715 | JOSÉ LUIS COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA SINDICAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2011 | 372.00 | 00080516742434 | MARIA ANDRÉ DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2011 | 141.00 | 00004206033447 | MARIA JOSE GOMES FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2011 | 291.00 | 00004604129495 | JOSINEIDE DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2011 | 504.00 | 00008614705409 | ANTONIO CESÁRIO DE FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 259.00 | 00073848948400 | MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 171.00 | 00006132874445 | ELIAS GALDINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 264.00 | 00073849057453 | JOSEFA LENE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 90.00 | 00007222479406 | FABIANA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 171.00 | 00003332909410 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 38.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 001284 (BISNAGA SILICONE, CABOS TELEFONICOS E CAIXAS TELEFONICAS-MACHO/FÊMEA), DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 3447.86 | 12822626000162 | PARAÍBA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 7071.30 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 7937.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 250.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE 02 (DOIS) AVISOS DE COMUNICAÇAO E 01 (UM) AVISO DE LICITAÇAO NO PERIODO DE 07/01/2011, CONFORME FI Nº 50753 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 53891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2011 | 116.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CIDE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2011 | 1758.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADAS AS REFEIÇÕES FORNECIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPÍO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 975451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2011 | 600.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG-1969, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2011 | 22517.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2011 | 1880.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS PARA JOAO PESOA, 05 (CINCO|) PARA GUARABIRA E 01 (UMA) PARA CAMUNUCA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO CEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA MOA-4674-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2011 | 2540.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS PARA JOAO PESOA, 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE,E 03 (TRÊS) PARA FAZENDA NOVA, 01 (UMA) PARA UMBURANA, 02(DUAS) PARA MATA VELHA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2011 | 3570.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 01(UMA) PARA NATAL-RN, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, 02 (DUAS) PARA QUEIMADAS, 02 (DUAS) PARA CARNAUBA, 04(QUATRO) PARA MATA VELHA, 01 (UMA) PARA GUARABIRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7191-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ARARUNA.COM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2011 | 960.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 384.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 932239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2011 | 1440.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 970214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 358.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 39(TRINTA E NOVE) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2011 | 3367.75 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, COM BASE NO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2011 | 3100.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA CLÍNICO GERAL, NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 376.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 44(QUARENTA E QUATRO) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 8482.70 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2011 | 875.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 012896 E 012941, DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2011 | 324.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 012897 E 012942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 967.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 026122, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2011 | 4060.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONÇA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000240, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 340.00 | 00039603261491 | CARMELITA MARTINS DAS CHAGAS FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA CARMELITA MARTINS DAS CHAGAS FREITAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2011 | 1632.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA CARNAUBA E BOS VISTA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, TURNOS MANHA E TARDE, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 2720.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/ AS COMUNIDADS RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,NO VEÍCULO BESTA DE PLAC CKZ-7221, TURNOS MANHAE TARDE, TOTALIZANDO 1.700 KM PERCORIDOS, REF. MES DE DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2011 | 2449.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS: CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO BESTA PLACA CKZ-7221, NOS TURNOSMANHA E TARDE, TOTALIZANDO 1.530 KM PERCORIDOS, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2011 | 890.82 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA: MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 1465.94 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 926.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 32754.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 1156.00 | 00049868608449 | MARIA LUCIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA LUCIA FAUSTINO DE SOUSA, NA FUNÇAO DE DE GARI, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 500.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFE RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 10000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO E UM CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 320.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOIS DE SOLDA ELETRICA NA LÂMINA DO SCREP E NO SCREP, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2011 | 158.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR TL-85E, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UM PAR DE BOTAS, CONFORME SOLICITÇÃO DO SR. ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOÃO GABRIEL SANTOS SOARES, CONFORME SOLICITÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UM PAR DE BOTAS, CONFORME SOLICITÇÃO DO SR. ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS DOS SANTOS PARA O SEU FILHO DE MENOR LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2011 | 400.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS ED 01(UM) DENNIS-BROWN, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, DESTINADA A SRA. REJANE DE LIMA SANTOS, PARA O SEU FILHO DE MENOR PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2011 | 80.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2011 | 540.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 120 (CENTO E VINTE) ESTACAS, DESTINADAS A GARAGEM ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2011 | 729.87 | 00048672696468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, ONDE A MESMA EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2011 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2011 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2011 | 1565.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO N. 014878, DESTINADOS AO POÇO DA COMUNIDADE DE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2011 | 2200.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, CONSTANDO DE LOCAÇÃO, NIVELAMENTO, CADASTRO E DESENHO DO CALÇADÃO COM CICLOVIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA (CONV. SEPLAG) E NA ZONA URBANA (PROJ. SUPLAM), LOCAÇÃO, NIVELAMENTO, CADASTRO E DESENHO DE UMA GLEBA DE TERRA CONTENDO 02 HECTARES DA COMUNIDADE DE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2011 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2011 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2011 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2011 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2011 | 2300.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2011 | 240.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2011 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2011 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2011 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2011 | 120.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2011 | 255.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2011 | 225.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2011 | 100.00 | 00002882071493 | EDUARDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇÃO EREMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2011 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2011 | 120.00 | 00009874570474 | ROMILDO LEAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2011 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2011 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2011 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2011 | 100.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI Nº 08/2005 - DATADA: 02/09/2005. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 50.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME. LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. REFERENTE. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO (MENSAL), DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2011 | 280.00 | 00003334130401 | MARIA CLEMILDE FERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,PARA CUSTEAR A COMPRA DE 01(UMA) PORTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2011 | 80.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2011 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2011 | 50.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. GIRLANIO DE AMORIM COSTA, RESID. A RUA MANOEL BORGES DE MORAES, Nº 376, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003385432448 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO SR. JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES, RESID. NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA, 09, LOT. MARIA LIBERATO AVELAR, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI N° 08//2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2011 | 216.59 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2011 | 50.00 | 00006776545456 | IRANILDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2011 | 50.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 289, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 47, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2011 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005.[ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2011 | 50.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, 62, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2011 | 50.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2011 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. TARGINO PEREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2011 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA CACIMBA DE DENTRO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2011 | 150.00 | 00002374195481 | LUZIA MARIA DE LIMA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 23, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2011 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2011 | 50.00 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FELICIANO SOARES, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003384503430 | IRAILDE MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JOSÉ GOMES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2011 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2011 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2011 | 50.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, A-135, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2011 | 150.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2011 | 50.00 | 00036544027472 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 107, Q-04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2011 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2011 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2011 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA MONS. JOAQUIM SOUSA SIMÕES, 107, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QUADRA 05, LOTE 04, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2011 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2011 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO TARGINO DA FONSECA, 118, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2011 | 50.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2011 | 50.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2011 | 50.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2011 | 50.00 | 00020662068491 | EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, 68, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2011 | 50.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO , RESID. A AV. SEMEAO LEAL Nº 275, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIODE 2010. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2011 | 50.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUZINETE DE FATIMA VALDEVINO DA SILVA, RESID. A AVENIDA PEREIRA DA SILVA, Nº 157, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2011 | 50.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. CLAUDIANE GONÇALVES DA SILVA, RESID. A RUA PROJETADA, S/Nº, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO, RESID. A RUA PROJETADA, 59, CONJ. MARIZETE DE A. BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2011 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. KALIENE ALVES BONIFACIO, RESID. NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSILENE SANTOS, RESID. A RUA PROJETADA, 33, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBREO/2010, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2011 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2011 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAS DA FONSECA S/Nº NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2011 | 6557.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D´AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2011 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2011 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2011 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE 05(CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2011 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2011 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2011 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA Nº 141, CENTRO, NESTA CI DADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA - CC5 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOAO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONST.,AMPL, E EQUIPAGEM DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2011 | 119.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS,REALIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2011 | 119.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REALIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2011 | 272.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2011 | 510.00 | 00008078350481 | MARILENE INACIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO, NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2011 | 510.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2011 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, ONDE ESTÃO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2011 | 436.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 975462, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2011 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2011 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 2883.49 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2011 | 683.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2011 | 850.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) COMPUTADORES NO PÓLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2011 | 908.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2011 | 75.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2011 | 0.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 25.088-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2011 | 0.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 6.244-8, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 6.599-4, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.643-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.577-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 11.666-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 11.668-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2011 | 101.82 | 09272083001386 | FARMACIA PREÇO BAIXO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2011 | 7178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E OUTROS LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2011 | 19340.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E OUTROS LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2011 | 9338.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E OUTROS LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA I8.111-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2011 | 300.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE VEIO PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2011 | 196.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14(QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2011 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2011 | 400.00 | 00002383122408 | GILBERTO BERNARDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "GILBERTO E GRUPO MPB", EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/12/2010, NAS FESTIVIDADES DO NATAL DESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04(QUATRO) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "HÉLIO DOS TECLADOS", NO SÍTIO CARNAÚBA, NO DIA 11/12/2010, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04(QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2011 | 2160.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "PEGADÕES DO FORRÓ", EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "HELIO DOS TECLADOS", NO DIA 31/12/2010, EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NDESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2011 | 360.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL, QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DO INCRA (TIRANDO DOCUMENTOS DE PROPRIETÁRIOS RURAIS), REALIZADO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2011 | 2780.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II DE "MS SOM", DESTINADO AS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 31/12/2010 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2011 | 370.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE UMA EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA,DURANTE A FESTA DE NATAL, REALIZADA NESTA CIDADE EM 24/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2011 | 1092.88 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 18/11/10 A 17/12/10, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRA. MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NO PACIENTE BENTO VIRGINIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NO PACIENTE BENTO VIRGINIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2011 | 795.00 | 08964461000196 | ELIZEU DA SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-LAMA DO LADO DIREITO, NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2011 | 240.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA, ENCANAMENTO DA CADEIRA DO DENTISTA E DA BOMBA DE AGUA NO CENTRO DE SAUDE, SERVIÇOS DIVERSOS NO CAPS, SERVIÇOS HIDRAULICOS NA UBS DO SITIO MACAPA E SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DA UBS DO SITIO FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2011 | 360.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE MEDINDO 1,50 X90 E 01(M) PORTÃO MEDINDO 2,00m X 88CM, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO FAZENDA NOVA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2011 | 138.15 | 00004759282459 | MARIA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2010, REALIZADA COM OS SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2011 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA ÓSTEO ARTICULAR DOS JOELHOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2011 | 235.75 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS ALTO GRANDE, FAZENDA NOVA, MACAPÁ E AO CENTRO DE SAÚDE E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2011 | 2240.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CURSO DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2011 | 120.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CASA, ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, COM DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2011 | 2120.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NO PRÉDIO DO PÓLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2011 | 410.30 | 00004759282459 | MARIA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2010, BEM COMO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO/2011 DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.E EQUIPAGEM DE PREDIOS PARA O ALMOXARIFADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2011 | 380.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BALANÇA 100 CH/ 150KG, CONFORME NOTA FISCAL N° 003287, DESTINADA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2011 | 1830.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE BOTAS DE BORRACHA, BOTAS DE COURO E CAPAS DE CHUVA, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PARECER CARDIOLÓGICO COM RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2011 | 80.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLÍNICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA PANORÂMICA DA FACE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2011 | 700.00 | 00063995832415 | FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESTEROSCOPIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2011 | 360.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) EXAMES DO TIPO ECO-CARDIOGRAMA, ITB, VNG, SOLICITADA PELA SRA. MARIA DE LOURDES MOURA BERNARDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2011 | 456.00 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N° 001304, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2011 | 242.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA TIPO SUBMERSA 900 450W, DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE TRAQUEOSTOMIA COM COLOCAÇÃO DE ORTESE TRAQUEL POR VIA CERVIAL NA PACIENTE ROZILEIDE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N° 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2011 | 306.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2011 | 1728.64 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 001463, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2011 | 252.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2011 | 210.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2011 | 405.74 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FSICAL ANEXA N° 001466, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2011 | 272.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2011 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 DIAS DE SERVIÇOS, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2011 | 289.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2011 | 306.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2011 | 252.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2011 | 210.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2011 | 154.00 | 00006697085428 | GILVANETE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 11(ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2011 | 224.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2011 | 224.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2011 | 280.00 | 00003882137444 | JOSE FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2011 | 300.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS CARROCINHAS DO LIXO, SERVIÇOS EM DUAS RODAS E NA PONTA DE EIXO DO CARROÇÃO DA CARNE, E SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR MF-275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2011 | 224.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2011 | 238.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (DIAS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2011 | 238.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2011 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20(VINTE) DIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, NO PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2011 | 140.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2011 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2011 | 196.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2011 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2011 | 666.90 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N° 001465, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2011 | 150.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO, CONFORME LEI 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2011 | 100.00 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL PARA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2011 | 86.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS CAIXAS TERMICAS CONFORME NOTA FISCAL N. 00001784, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2011 | 1675.24 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 001464, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2011 | 289.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 DIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2011 | 255.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2011 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM.FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2011 | 834.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) FOGÕES COM DUAS BOCAS, COM FORNO, SEM TAMPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2011 | 289.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2011 | 272.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE EWNSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2011 | 1820.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM INCLUSO ALIMENTAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2011 | 250.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KLK-5171, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2011 | 289.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2011 | 255.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2011 | 119.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2011 | 90.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA DECORAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, INSTALADA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2011 | 289.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2011 | 1834.64 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 001462, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2011 | 444.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2011 | 308.00 | 06950681000135 | CENTER PISO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 008570, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRÉDIO DE CAPACITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2011 | 234.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS ELDORADO REDONDA CINZA LIN2000 85X85Cm, CONFORME NOTA FISCAL N. 005598, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, APOIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2011 | 87.60 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2011 | 120.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLÓGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARR PAGAMENTO DE 01 (UM0 EXAME DO TIPO BIOPSIA, SOLCITADO PELA SRA. FRANCISCA TERCIA S. DOMINGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-167, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDNTE EPITACO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2011 | 456.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA COPIADORA T-167, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 007090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2011 | 2618.00 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2011 | 177.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2011 | 600.00 | 00023669047468 | WILMA TARGINO MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS: 03 E 04/01/2011, 11 E 12/01/2011 E 20 E 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2011 | 289.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERROS, CANTONEIRAS, ELETRODO DE SOLDA E TINTA), CONFORME NOTA FISCAL N° 000403, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2011 | 55.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NO CONSERTO DO FOGÃO PERTENCENTE AO PÓLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2011 | 560.00 | 00028843649434 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12.08.2010.1584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2011 | 18.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR N. 236/2010, RECOLHIDO AO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2011 | 320.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM UMA MOTO HONDA/BIZ DE PLACA MND-8931, DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2011 | 10355.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2011 | 2516.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 01/1980, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2011 | 110.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO PREPARATORIO PARA SECRETARIOS DE JUNTA DO SEFIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO A 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 11, 12, 13,14,17,18,19, 20,21, 24 E25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2011 | 544.00 | 00078893291487 | HUGO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR HUGO GUILHERME DOS SANTOS, ONDE O MESMO EXERCIA A FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2011 | 100.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2011 | 468.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CLORO CONFORME NOTA FISCAL N° 975470, DESTINADO PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2011 | 1511.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A TODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 002663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2011 | 120.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TESTE ALÉRGICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2011 | 120.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TESTE ALÉRGICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2011 | 115.00 | 02467498000122 | HEMATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2011 | 820.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2011 | 585.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 332 ENCADERNAÇÕES E 1.042 IMPRESSOES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2011 | 200.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO HONDA BIZ DE PLACA MND-8931, ATRELADA A REBOQUE DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2011 | 200.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, REALIZADO NA LOCALIDADE AGUA FIR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2011 | 180.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CORTE DE TERRAS, DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, REALIZADO EM UMA MOTO HONDA BIZ DE PLACA MND-8931, ATRELADA A REBOQUE DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2011 | 116.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2011 | 108.90 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES COLORIDAS E 1755 XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000012,DESTINADAS AO PROGRMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2011 | 20.40 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 340 XEROX DESTINADAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2011 | 900.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DO GALPÃO ONDE REALIZA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2011 | 1180.00 | 00058628720430 | ERIVALDO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2011 | 216.60 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CONVITES, 50 (CINQUENTA) CRACHÁS, 50 (CINQUENTA) CERTIFICADOS E 17 (DEZESSETE) APOSTILAS ENCADERNADAS, DESTINADOS AO 1° FORUM UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2011 | 770.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) CARRADAS D'ÁGUA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT-4560, DESTINADAS AS COMUNIDADES DE CAMUCA, BARBAÇO, BAIXA DOS VENANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2011 | 1490.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 006852, DESTINAAS AO TATOR TT-4030,VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2011 | 1819.44 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2011 | 1693.04 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2011 | 290.70 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR TT-4030, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 023227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2011 | 1193.70 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2011 | 364.50 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2011 | 173.65 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADA PELO CEREST, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2011 | 120.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO BIOMETRIA DO OLHO DIREITO, SOLICITADO PELA SRA. ANA MARIA BATISTA PEREIRA, PARA O SEU PAI JOÃO CAMILO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2011 | 3200.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000258, PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECUP. DE HABITACOES POPULARES NA Z RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000349 | 27/01/2011 | 14320.29 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, TIPO POPULAR, NA LOCALIDADE DE RIBEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 00043/2010. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2011 | 109.40 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2011 | 882.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2011 | 907.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2011 | 1762.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2011 | 3689.36 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001121, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2011 | 5128.56 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 001122, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2011 | 993.16 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 001123, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2011 | 375.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 0000545, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2011 | 2780.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 0000546,DESTINADOS AOS VEICULOS: F-350 DE PLACA MNQ-2605, 02 MICROONIBUS VOLARE PLACAS: MNR-3431, MNR-3451 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2011 | 410.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0000548, DESTINADAS AOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA MND-7810, GOL PLACA MNX-5569 E MICROONIBUS VOLARE PLACA MOW-6966, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2011 | 2240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 002666, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2011 | 691.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0000545, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2011 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2011 | 1620.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 0000544, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNU-4969, NPT-4975, KAP-3678 E MNN-1120, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2011 | 1511.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 0000547, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KAP-3678, MOQ-2414, MNV-4889 E NPR-8646, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2011 | 120.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ECO COM DOPPLER COLORIDO, DESTINADO A SR{A. MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2011 | 457.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTE E ÓLEO DE FREIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 002665, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2011 | 978.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8111-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2011 | 688.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ÓLEO FLUIDO DE FREIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 002664, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2011 | 607.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0000545, DESTINADOS AO CAMINHÃO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2011 | 3040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2011 | 4120.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2011 | 3360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MNG-1112/PB, TRANSPORTANDO AGUA DA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA AS PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, FAZENDA NOVA E MUQUEM, TODAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2011 | 9180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2011 | 6453.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2011 | 23020.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2011 | 19020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2011 | 550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2011 | 540.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2011 | 9606.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2011 | 23659.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2011 | 790.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2011 | 22349.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2011 | 54867.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2011 | 540.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2011 | 95493.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS A LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2011 | 11965.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS A LAZER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2011 | 31442.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS A LAZER (FUNDEB-40%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2011 | 70735.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS A LAZER (FUNDEB-40%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2011 | 3240.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS A LAZER (FUNDEB-40%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2011 | 24330.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS A LAZER (CRECHE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2011 | 990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS A LAZER (CRECHE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVIÇO N° 54107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2011 | 240.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 03 AVISOS DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 04/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2011 | 2625.66 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL COM AR CONDICIONADO, PLACA NQA-6009, PARA USO EXCLUSIVO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 1.4 DE PLACA NQA-2019, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFOME NF. DE SERVIÇOS N° 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2011 | 22140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2011 | 27680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2011 | 2630.16 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA NPR-7236, CONFORME NOTA FISCAL DE SRVIÇOS N° 002398, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2011 | 1609.92 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: NPW-0246, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, REF. AO MES DE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2011 | 29041.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2011 | 11957.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2011 | 56894.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2011 | 7309.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO-EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2011 | 25094.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2011 | 24615.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2011 | 13528.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA-EFETIVOS,REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2011 | 540.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2011 | 1640.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2011 | 14910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2011 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETA GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA: MNW-7051, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDOR CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 14705-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDOR CREDITO EM CONTA N° 14990-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2011 | 1139.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA CONTA N. 13114-8-FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2011 | 510.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M CARATER EMERGENCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDAE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2011 | 400.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2011 | 1081.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2011 | 18114.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 5559, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, TRANPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2011 | 3360.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO KIA BESTA GS DE PLACA MOS-2390-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 22/12/2010 A 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2011 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MOTO DE PLACA MMZ - 8145 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2011 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS JUNTO AO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 845.00 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICO EM UM PLANTÃO NA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2011 | 202.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2011 | 143.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2011 | 168.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2011 | 361.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR TWISTE E CONSERTO DE 01(UMA) CANETA ODONTOLOGICA DABI, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 0098, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2011 | 1525.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO DA MARCA JET SONIC, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 0099, PERTENCENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2011 | 543.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO TECNICO PARA MANUTENÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ALTO GRANDE, CENTRO DE SAUDE E DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2011 | 137.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2011 | 800.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO OLHO DIREITO, SOLICITADA PELA SRA. ANA MARIA B. PEREIRA, PARA SEU PAI JOAO CAMILO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2011 | 1652.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CENTRO D CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 975495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2011 | 190.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.052, SOLICITADO PELA STA. MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, PARA SEU FILHO MENOR GEORGE JOSE DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2011 | 380.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DO TIPO PAFF DA MAMA, SOLICITADO PELA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N° 195 E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2011 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO SITIO ELETRONICO NA INTERNET: WWW.ARARUNA.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2011 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 003618, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2011 | 298.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 003610, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2011 | 1123.30 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.028, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2011 | 1132.60 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.022,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2011 | 200.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS D´AGUA (RESIDENCIAL) EM ATRASO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2011 | 400.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DE CLAUDINO E FORROZÃO ASA MORENA, NO DIA 24/12/2010, EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DO NATAL, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2011 | 400.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE THAYANDERSON DOS TECLADOS, NO DIA 24/12/2010, EM PRAÇA PUBLICA, NO CENTRO DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DO DIA DE NATAL, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2011 | 940.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2011 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2011 | 65.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2011 | 71.50 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1,30 METROS DE TELA, DESTINADA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2011 | 630.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PRENSA HIDRÁULICA 15 TON, DESTINADA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2011 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2011 | 42.25 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAFÉ EM PÓ TORADO E MOIDO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.027, DESTINADO PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2011 | 6017.38 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.026, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2011 | 1436.00 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.025, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2011 | 14732.80 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.021, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2011 | 812.00 | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 58 BLUSAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2011 | 2239.00 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.024, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2011 | 2112.97 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2011 | 1293.20 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.020,DESTINADOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2011 | 600.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA, DESTINADA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2011 | 483.10 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.030, DESTINADOS A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2011 | 300.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PLACAS DE GESSO CONFORME NOTA FISCAL N° 000068, DESTINADAS AO TETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2011 | 1663.85 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2010 A 17/01/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2011 | 7677.65 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 026204, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2011 | 377.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PENEIRA, DESTINADA A USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2011 | 235.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PARES DE BOTA EM PVC PTA, DESTINADAS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2011 | 203.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2011 | 80.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2011 | 50.00 | 00007799652489 | MARIA APARECIDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA, RESID. A RUA PROJETADA S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2011 | 300.00 | 00005502451461 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ESTANDO A RESIDENCIA DA MESMA EM SITUAÇAO DE RISCO, CONSIDERANDO QUE HOUVE DESABAMENTO DE PARTE DO TETO, CONFORME REGISTRO FOTOGRAFICO, NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001613 E LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2011 | 424.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001821, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2011 | 600.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS DE ARARUNA PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DE ARARUNA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOS-7884, TRANSPORTANDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA TRATAR ASSUNTOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2011 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇÃO NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS AVULSA N° 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2011 | 356.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2011 | 140.00 | 00059082984415 | AMILTON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALA PARA AGUA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2011 | 1093.62 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2011 | 871.70 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2011 | 2282.60 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2011 | 552.75 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2011 | 265.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR DIESEL, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS RACOR SEPARADOR DE ÁGUA, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2011 | 40.00 | 00058628878491 | MARIA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, COM A COMPRA DE 02(DOIS) SACOS DE CIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2011 | 102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ENCONTRAM-SE ABRIGADAS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2011 | 357.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2011 | 439.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2011 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2011 | 8.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2011 | 150.00 | 00003000086862 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2011 | 2662.88 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2011 | 13.65 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2011 | 42.18 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2011 | 843.38 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2011 | 200.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO APIO NA DECORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2011 | 200.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE APOIO NA DECORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2011 | 820.70 | 02939082000160 | MEDCENTRO COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS MOD. 1009 E 01(UMA) CADEIRA DE BANHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000240, SOLICITADA PELO SR. PEDRO FERREIRA DA COSTA, PARA SUA MÃE INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2011 | 245.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2011 | 448.40 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0008395, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2011 | 300.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, NO CONSERTO DAS JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO ALTO GRANDE E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2011 | 343.10 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N°S: 001849/001850, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS: FAZENDA NOVA, MATA VELHA, ALTO GRANDE, BEM COMO CENTRO DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2011 | 1405.26 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2011 | 1782.52 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0008391, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2011 | 259.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2011 | 280.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2011 | 259.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2011 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, REF.A COMPETÊNCIA 12/2010, LANCADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2011 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTA (GOIABA), CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.028, DESTINADOS AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2011 | 540.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL ESCRITO NO PERIORO DE 10 (DEZ) DIAS, RELATIVO A A CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE MEDICINA, PARA EXERCEREM SUA PROFISSÃO NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2011 | 2050.57 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO FUNASA 1665/2004, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2011 | 890.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO BUDOZE, EXTRATAÇÃO DE PARAFUSOS DA LAMINA DO TRATOR TL 85E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2011 | 640.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA, EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2011 | 2800.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, TRANSPORTANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2011 | 2800.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, EFETUANDO A RETIDA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2011 | 129.60 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2011 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLA DE FRUTA (MARACUJÁ), CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.030, DESTINADO PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2011 | 1351.80 | 00005502451461 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ESTANDO A RESIDENCIA DA MESMA EM SITUAÇAO DE RISCO, CONSIDERANDO QUE HOUVE DESABAMENTO DE PARTE DO TETO, CONFORME REGISTRO FOTOGRAFICO, NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001848 E LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2011 | 102.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇOES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 001445, DESTINADAS AO PESSOAL DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2011 | 1145.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, NOS DIAS 02 E 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2011 | 389.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 180KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2011 | 140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DA FOLHA DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REF.A COMPETENCIA 12/2010, LANCADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2011 | 126.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEIÇOES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 001447, DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2011 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2011 | 1485.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2011 | 84.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 001446, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2011 | 0.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2011 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2011 | 1890.00 | 00058628720430 | ERIVALDO CARDOSO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2011 | 99.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2011 | 60.00 | 00098142348420 | JOAO ODON DE MACEDO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE EDUCACAO, NA FUNÇÃO DE GERENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA PARTICIPAR DO 4ºCICLO DE CAPACITAÇÃO DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2011 | 60.00 | 00001179921437 | EDNIA PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE DO SELO UNICEF DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2011 | 80.00 | 00069620628420 | PATRICIA IVANIA DE ARAUJO DA ROCHA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO ARTICULADORA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2011 | 80.00 | 00035858346472 | MARLENE FONSECA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃODA EDIÇÃO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2011 | 1562.98 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 026217, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2011 | 285.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E VENTILADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NF. DE SERVIÇOS AVULSA N° 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2011 | 955.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2011 | 194.26 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2011 | 924.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2011 | 150.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA SINDICAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2011 | 119.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2011 | 146.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2011 | 1080.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000568, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS 45 GARIS DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXATA-FEIRA, CONSUMO REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2011 | 1080.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000569, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS 45 GARIAS DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2011 | 180.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 12 (DOZE) TAMBORES, DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2011 | 19924.09 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N°S: 000290, 000291, 000292, 000293, 000294 e 000295, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2011 | 170.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MEDICAAO DO TIPO INSULINA LANTUS, DESTINADA PARA DOAÇÃO A SRA. NOELIZ MUNIZ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2011 | 120.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2011 | 150.00 | 00008158856446 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, SOLICITADA PELA SRA. MARIA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA REALIZAR EXAME NA SUA FILHA MACIELY DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2011 | 845.00 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2011 | 188.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0000006381, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2011 | 160.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE DO VEICULO MICROONIBUS AGRALE DE PLACA MNN-1120, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2011 | 420.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAMES DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITA E UMA ULTRASSONOGARFIA OCULAR, SOLICITADA PELA SRA. MARIA JOSE DA SILVA MOUZINHO, CONFORME REQUISICAO MEDICA, DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2011 | 214.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2011 | 495.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0.000.006.378, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2011 | 6620.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CRM Nº 2069 - PB, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. FRANCISCA DE PONTES NASCIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2011 | 460.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE DE C.AO CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS OUVIDOS, SOLICITADA PELA SRA. MARIA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO PARA SUA FILHA MACIELY DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2011 | 661.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0.000.006.385, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2011 | 90.00 | 00006663921452 | CIBELE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DO TIPO RAIO-X DA BACIA E MEMBROS SUPERIORES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2011 | 3800.00 | 11617471000160 | RM - FARDAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2011 | 500.00 | 11617471000160 | RM - FARDAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 (VINTE) JALECOS EM TECIDO OXFORD E 20 (VINTE) BERMUDAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2011 | 562.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESTINADO AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2011 | 60.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2011 | 50.00 | 00009645692482 | MARIA JULIANA MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000587 | 11/02/2011 | 1190.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS DO ALUNO E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2011 | 3375.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2011 | 120.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2011 | 120.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10Kg (DEZ QUILOS) DE ALHO, DESTINADOS AOS PRE-ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 975514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2011 | 370.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR VERMELHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 005368, DESTINADA PARA PEQUENOS DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CUJO REPONSÁVEL PELA MESMA É O SR. MARCOS ANTONIO DASILVA PONTES,CONFORME NF N. 005368. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2011 | 560.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 11/02/2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2011 | 110.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 08/02/2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2011 | 125.70 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000250, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2011 | 140.80 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2011 | 587.80 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TANQUES ENCAIXE EM INOX TRAMONTINA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2011 | 593.70 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2011 | 130.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2011 | 2262.00 | 00006543029447 | TACIANE MARTINS TEIXEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA QUE EXERCIA A FUNCAO DE ODONTOLOGA DO PSF, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2011 | 80.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1923, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2011 | 640.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIASGENS PARA JOAO PESSOA E DUAS PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA SITIO BALANÇO, 02 (DUAS) PARA O SITIO MATA VELHA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO CORSA SEDAN DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-4926, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2011 | 680.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 (UMA) PARA GUARABIRA, 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 04(QUATRO) PARA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO ANAFÉ, TRANSPORTANO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA MOH--6870-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2011 | 675.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 01 (UMA) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA MATA VELHA E 01(UMA) PARA O SITIO SÃO JOSE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4269, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2011 | 1190.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 (DUAS), PARA O SITIO FAZENDA NOVA, 01(UMA) PARA MUQUEM DE BAIXO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN, DE PLACA MOW-4630, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2011 | 1390.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES, SENDO 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 (DUAS) PARA GUARABIRA E 10 (DEZ) PARA O SITIO MATA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULOFIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-7191-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2011 | 140.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000026, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE : 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2011 | 2255.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE URNAS FUNERARIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000025, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO(A) SR. LUIS PONTES DA ROCHA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (HOSPITAL DE TRAUMA) ATE A CIDADE DE ARARUNA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRA. GILVANETE TARGINO, DA CIDADE JOÃO PESSOA A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA: HOL-5909, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORM NF DESERVIÇOS Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO(A) SR.(A) ROSENEIDE DE SOUZA SILVA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ARARUNA-PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: HOL-5909, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F. DE SERVIÇOS Nº 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO(A) SR. ADEMIR DE LIMA SILVA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ARARUNA-PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTIUM DE PLACA: HOL-5909, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F. DE SERVIÇOS Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOÃO FRANCISCO MARTINIANO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ARARUNA-PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTUM DE PLACA: HOL-5909, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI Nº 08/2005 - DATADA: 02/09/2005 E N.F. DE SERVIÇOS Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO DA CIDADE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ARARUNA, NO VEICULO: SANTANA QUANTUM DE PLACA: HOL-5909, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F. DE SERVIÇOS Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO(A) SR. WANDERLEY WALDEMIR DA ROCHA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ARARUNA-PB, NO VEICULO: SANTANA QUANTUM DE PLACA: HOL-5909, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E N.F. DE SERVIÇOS Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2011 | 19036.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2011 | 6991.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2011 | 7068.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D´AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2011 | 1164.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2011 | 2720.00 | 70119474000132 | MADELEI COMÉRCIO DE MADEIRAS DE LEI LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08(OITO) JANELAS EM JATOBÁ 1,50 X 0,80, DESTINADAS AO PRÉDIO DA CRECHE NOÊMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2011 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2011 | 8692.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2011 | 2160.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MNG-1112/PB, TRANSPORTANDO AGUA DA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA AS PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, FAZENDA NOVA E MUQUEM, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2011 | 330.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 2/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2011 | 752.00 | 00006515310471 | OZANA SALUSTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS NO DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ A ESTA CIDADE, ACOMPANHANDO SUA IRMÃO CÉLIA SALUSTINO ALVES, QUE SOFRE DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS E POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2011 | 3054.25 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATAS, REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2011 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO PAFF DE MAMA, SOLICITADO PELA SRA. MARIA DAS GRAÇA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME TIPO RAIO X, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 232, SOLICITADO PELO SRA. SABRINA BELMINO LUCAS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DE RAIO X DE TORAX EM PH, CONFORME NF.DE SERVIÇOS N° 231, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2011 | 808.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000254, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2011 | 3277.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000477, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2011 | 306.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2011 | 704.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-ELETRONICA N° 3635, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2011 | 600.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONARIOS DE RECEITA CONTROLADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 002669, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2011 | 704.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2011 | 200.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2011 | 300.00 | 00075243954420 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2011 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2011 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.RAIMUNDA ROSA DA SILVA, RESID. A RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMOES,Nº107, QUADRA 03, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2011 | 50.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO , RESID. A AV. SEMEAO LEAL Nº 275, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADADE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2011 | 50.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 289, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 459, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, CONJ. MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2011 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, 268, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2011 | 50.00 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FELICIANO SOARES, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2011 | 50.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2011 | 50.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 157, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2011 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2011 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA CACIMBA DE DENTRO, S/N, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2011 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2011 | 50.00 | 00008219953403 | CICERA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, B-119, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2011 | 50.00 | 00010584825480 | MARGARIDA DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JESUÍNA TARGINO MOREIRA, 404, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2011 | 50.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2011 | 50.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO TARGINO DA FONSECA, 118, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2011 | 50.00 | 00006776545456 | IRANILDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2011 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, Q-05, LOTE-04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2011 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2011 | 50.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2011 | 50.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2011 | 50.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2011 | 50.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 376, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2011 | 50.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2011 | 50.00 | 00008135450486 | JERONIMO EVANGELISTA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2011 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2011 | 50.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, A-135, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2011 | 50.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 47, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2011 | 50.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2011 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, B-101, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2011 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2011 | 100.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2011 | 400.00 | 00017564441453 | ANTONIO FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2011 | 50.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME. LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. REFERENTE. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2011 | 50.00 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL DA CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRAM-SE ABRAGADAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2011 | 50.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, 62, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2011 | 50.00 | 00002374195481 | LUZIA MARIA DE LIMA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 23, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2011 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. CRIVONALDO DO NASCIMENTO, RESID. A RUA PROJETADA, S/Nº, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2011 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ZULEIDE MOREIRA DA SILVA GALVAO, RESID. A RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA,S/Nº, NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2011 | 50.00 | 00003384503430 | IRAILDE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. LEANDRO DA SILVA GOMES, RESID. NO LOTEAMENTO JOSE GOMES DE AZEVEDO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2011 | 1400.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2011 | 288.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2011 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2011 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2011 | 2800.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR PRESTADOS NO ATERRO DO LIXÃO DA LOCALIDADE JERUSALEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2011 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2011 | 234.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2011 | 306.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2011 | 234.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2011 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULOADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2011 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2011 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2011 | 130.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CORTE DE TERRA EM 02ha (DUAS HECTARES) DE AGRICULTOR CARENTE NA LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2011 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2011 | 1080.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KFG-6872/PB, PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO E SANTA RITA DE CASSIA, PADROEIRA DA COMUNIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILLON, PERFAZENDO 36 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2011 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2011 | 650.00 | 00054943558453 | REGINALDO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NO REPARO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2011 | 510.00 | 00008078350481 | MARILENE INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2011 | 288.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2011 | 777.00 | 10366620000100 | VV INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PÓLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2011 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2011 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2011 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2011 | 60.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇAO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2011 | 3.54 | 02558157002610 | TELESP - TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESSTA EDILIDAD, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2011 | 1435.43 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2011 | 938.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. JANEIRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2011 | 400.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA - CC5 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2011 | 224.00 | 00066809479449 | NAZARE SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2011 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2011 | 252.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2011 | 400.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2011 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 05 E 1/2(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2011 | 100.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 E 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOAO PESSOA Nº 78, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2011 | 90.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2011 | 360.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7191, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2011 | 200.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2011 | 100.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 05 (CINCO) E MEIA DIARIAS DE SERVIÇOSNA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02 NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2011 | 288.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2011 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PRE FEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2011 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA Nº 141, CENTRO, NESTA CI DADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2011 | 288.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2011 | 544.40 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2011 | 2500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOS MODELO M2505, MARCA SAMSUNG, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2011 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2011 | 240.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2011 | 18133.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DESTINADO A SRA. MARIA MIGUEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E NOTA FISCAL N° 643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2011 | 200.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2011 | 350.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414 E FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4464, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2011 | 350.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756 E FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2011 | 465.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, NPT-4465, NPR-8646, MNN-1120, KAP-3678 E MNV-4999, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2011 | 220.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS AGRALE DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2011 | 300.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS AGRALE DE PLACA MNN-1120 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2011 | 330.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PÁRA LAMA ESQUERDO E DA TAMPA DA MALA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2011 | 320.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-1120, KAP-3678, NPT-4465, NPR-8646, NPX-2756, MNV-4999, MNV-4969, MOQ-2414 E NPT-4975, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2011 | 140.00 | 00058630678453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE DUAS APLICAÇÕES NO JOELHO ESQUERDO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2011 | 4424.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 1702, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2011 | 462.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2011 | 735.00 | 12592761000169 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE150 KG DE FRANGO IN NATURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N° 008299, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2011 | 672.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2011 | 2112.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA NÃO DESOSSADA, DESTINADA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 008321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2011 | 735.00 | 12592761000169 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 008305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2011 | 297.40 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2011 | 2000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA), UNIDADES DE VASSOURÃO, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2011 | 768.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 008366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2011 | 490.00 | 12592761000169 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 KG DE CARNE DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 008308, DESTINADA PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2011 | 2072.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2011 | 245.00 | 12592761000169 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 KG DE FRANGO, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 008313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA T-167, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2011 | 0.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, NO PERIODO DE 18/02/2011, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2011 | 980.00 | 12592761000169 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 KG DE FRANGO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 008297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2011 | 1050.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MESAS SECRETARIA AZUL C/ 02 GAVETAS DIRETOR PLUS REF. 2150 KAPPES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2011 | 120.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, COM DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES, (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA LOCOMOÇAO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLEGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2011 | 592.00 | 00003383973450 | DEUZA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 296 LITROS DE CLORO, CONFORME NF. AVULSA N° 975966, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2011 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) EAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, SOLICITADO PELO SRA. LENILSON FREIRE DO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2011 | 50.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO CEA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2011 | 380.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLETE DO TIPO JEWETTE, SOLICITADA PELA STA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA NOBRE, PARA SUA FILHA MENOR MARIA GABRIELLE FERREIRA NOBRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 000.000.062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2011 | 44541.19 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2011 | 18526.60 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2011 | 340.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04(QUATRO) UND. DE INSULINA DO TIPO LANTUS, SOLICITADA PELA SRA. NOELIS MUNIZ DA SILVA, PARA SUA FILHA MENOR NOELMA TANIA MUNIZ DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2011 | 280.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) EXAMES DO TIPO PAQUEMETRIA ULTRASSÔNICA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2011 | 512.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, MICROÔNIBUS AGRALE DE PLACA KAP-3678 E AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2011 | 100.00 | 00009989715459 | ROSINEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2011 | 400.00 | 00071169113400 | VITAL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM PORTÃO PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2011 | 93.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 125, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE ENCONTRAM-SE ABRIGADAS DIVERSAS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2011 | 90.00 | 00091721687491 | CRISTIANO MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2011 | 50.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 08, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2011 | 1600.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2011 | 205.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2011 | 27551.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2011 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2011 | 4315.70 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2011 | 3000.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20(VINTE) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLQ-3294, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DO DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2011 | 512.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000826 | 25/02/2011 | 450.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COBRANÇA DE FEIRA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2011 | 315.00 | 00020715943472 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MXG-3747, A CIDADE DE JUAREZ TÁVORA-PB, CONDUZINDO ROMEIROS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, PARA ASSISTIREM A ORDENAÇÃO DO PADRE MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2011 | 75.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2011 | 238.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2011 | 240.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2011 | 90.00 | 00001622111478 | SUEDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2011 | 240.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2011 | 210.00 | 00007299852454 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2011 | 210.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2011 | 100.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) SUPORTES DESTINADOS AOS TAMBORES DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2011 | 252.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2011 | 2110.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE BARRO PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2011 | 900.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 09(NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLQ-3294, TRANSPORTANDO AREIA E BARRO, DESTINADOS AO ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL, REF.A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2011 | 265.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO DA CARNE E NO CHASSI DO CARROÇÃO, SOLDAS DIVERSAS EM CARRINHOS DE MÃO DO LIXO E NO BRAÇO DO TRATOR MF-275, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2011 | 140.00 | 00007277618890 | ROMILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2011 | 224.00 | 00003882137444 | JOSE FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2011 | 252.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIAIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, ÁREA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS N° 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2011 | 210.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2011 | 252.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO (PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2011 | 252.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO( PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2011 | 252.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2011 | 224.00 | 00004623467490 | MARIA MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2011 | 280.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2011 | 102.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2011 | 1500.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2011 | 200.00 | 04857194000105 | NEUROSONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2011 | 50.00 | 00051727595491 | JOÃO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2011 | 276.00 | 02217101000144 | MANAÍRA OPTICAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ÓCULOS, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2011 | 7532.65 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONFORME NOTA FISCAL N. 001623, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2011 | 280.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2011 | 210.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDOR CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 14990-X,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDOR CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 14705-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2011 | 14740.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2011 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PSICOLOGA (CONTRATO) VINCULADA AO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2011 | 540.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº COORD. POLITICA E SOCIAL CT-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2011 | 7776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2011 | 50721.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2011 | 24105.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2011 | 16692.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2011 | 7933.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2011 | 83.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA,DEBITADA NA CONTA N. 7640-6-PSF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2011 | 6920.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2011 | 73.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 58041-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2011 | 22161.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2011 | 5501.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2011 | 2045.55 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPW-0246, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2011 | 27936.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2011 | 12390.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2011 | 2027.79 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL G5 COM AR CONDICIONADO DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2011 | 60.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 6468-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2011 | 150.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 7641-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2011 | 76.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 7644-9-SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2011 | 32.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 12449-4-CAPS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SALARIO P/ PAGT. DE SERVIDOR CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 12928-3-CEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2011 | 172.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CREDITO EM CONTA,DEBITADA NA CONTA N. 8185-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2011 | 200.00 | 08382693000136 | INEPA-INST. NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEANE LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2011 | 2326.74 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-7236, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2011 | 26639.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2011 | 19020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2011 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONFORME NF N. 003875, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA moq-2414, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2011 | 25.00 | 00085462640404 | LOURIVAL AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2011 | 9679.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/201, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2011 | 7286.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MES DE FEVERERO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2011 | 2940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2011 | 634.32 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELA ELABORAÇÃO DE PEÇA TÉCNICA DE ENGENHARIA DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL DE Nº 0238168-43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2011 | 650.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DE " GALERA DO ARROCHA ", NO DIA 03/12/2010 EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 1ª PREVIA CARNAVALESCA/2011, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2011 | 3220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DESE. AGRIC.FAMILIAR-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2011 | 4953.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE DES.PEC.AGRO INDUSTRIA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2011 | 3469.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES.ECONOMICO RURAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL - DES. AGRI. FAMILIAR-EFETIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2011 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2011 | 9140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2011 | 790.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2011 | 59862.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE PLAN. ADM.FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2011 | 21976.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2011 | 540.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2011 | 23593.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE PLAN.ADM.FINANÇAS E RE.MUNICIPAL-COMISSIONAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2011 | 540.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS/CONT. E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2011 | 550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2011 | 736.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA 25005-8-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2011 | 0.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2011 | 1126.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2011 | 10180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2011 | 95921.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2011 | 990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2011 | 24167.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2011 | 69441.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2011 | 30994.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2011 | 463.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2011 | 330.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE VALVULA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2011 | 430.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL MNX-5569 E NO MICROONIBUS MNR-3451, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2011 | 150.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2011 | 455.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA JUNTA HOMOCINETICA, PIVO DA PARTE DA FRENTE, REVISÃO DAS 04 RODAS DO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, DICO DE FREIO, EMBUCHAMENTO TRASEIRO NO MICROONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2011 | 614.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS,REALIZADOS NO MICROONIBUS MOW-6966, GOL MNX--5569 E FIAT UNO MND-7810, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2011 | 240.00 | 00062484761449 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MOW-6966, MNR-3431 E MNR-3451, VINCULADOS A SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MATRICULA DE ALUNOS, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2011 | 20.00 | 00075986140400 | LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, SE DESLOCAR A JOO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2011, A SER REALIZAA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2011 | 90.00 | 00098142348420 | JOAO ODON DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS EM GEOTECNOLOGIA", REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000955 | 01/03/2011 | 9237.31 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MNB-9486, MNQ-2605, MNQ-2965, MOW-6966, MNR-3431 E MOW-7463, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2011 | 20.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A 4ª DLEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2011 | 200.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO FEIXE DE MOLAS, 04 ROLAMENTOS E ABRAÇADEIRAS DA PIPA DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2011 | 8000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATADOURO PUBLICO, 01 (UM) CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PUBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2011 | 200.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2011 | 350.00 | 00008937209411 | IVAN MACHADO GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERIÇO EVENTUAL PRESTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTEIRO, DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000952 | 01/03/2011 | 78.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000953 | 01/03/2011 | 2630.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085 E NPX-2776, PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2011 | 240.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE DES. ECONOMICO RURAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2011 | 590.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES TT-4030, TL85E E MF-290, VINCULADOS A SEC. DE DES. ECONOMICO RURAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2011 | 250.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE ARARUNA-PB A PIRPIRITUBA-PB (VICE-VERSA), NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BWL-7929/PB, TRANSPORTANDOFEIJÃO E MILHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PEUENOS AGRICULORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2011 | 500.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DO SOM TIPOIIDE "OSMAR SOM", NO DIA 12/02/2011 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, DURANTE A COMEMORAÇÕ DA 1ª PREVIA CARNAVALESCA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000949 | 01/03/2011 | 4889.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 002134, DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADOS A A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2011 | 280.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2011 | 1540.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO O CAFÉ DA MNHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO PATROLEIRO E AUXILIAR, DURANTE AS DUAS ULTIMAS SEMANAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEEMBRO/2010, MES DE JANEIRO/201 E A 1ª SEMANA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2011 | 530.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO, REPARO DE VALVULA, TROCA DAS CUICAS, ROLAMENTO DAS TRANSMISSÕES DO VEICULO F-12000, DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A S A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000954 | 01/03/2011 | 3942.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2011 | 40.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CHEFE DO DEPT. DE PROGRAMAS SOCIAIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2011 | 80.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, REVISÃO NAS 04 RODAS, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRBALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003334130401 | MARIA CLEMILDE FERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ULTRASSON-ENDOVAGINAL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000950 | 01/03/2011 | 1181.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002136, DESTINADO AO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, VINCULAO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2011 | 250.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS D'ÁGUA TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT-4560, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO OU TROCA DE VEÍCULO UTILITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2011 | 48203.33 | 16355380000621 | BREMEN VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO OKM VW/KOMBI, CHASSI Nº 9BWMF07XXBP018640, MARCA: WOLKSWAGEN, FABRICAÇÃO/MODELO: 11/11, COR: BRANCO CRISTAL, COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL (FLEX), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADESDO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2011 | 212.80 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES, MEDINDO 2,66M CADA, DESTINADAS AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2011 | 140.00 | 00058630678453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2011 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MMZ-8145, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA, NA PACIENTE MARIA JUCIANA ARAÚJO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000976 | 01/03/2011 | 8891.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, MNO-2770, NPT-4465, NPR-8646, KAP-3678, NPT-4975 E MNV-4969, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02 (DUAS) A CIDADE DE GUARABIRA E 02 (DUAS) PARA O SÍTIO NOVA CARNAÚBA, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-7191, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2011 | 1080.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2011 | 540.00 | 00009521605448 | DANIELLE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2011 | 540.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2011 | 540.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005352669440 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004028218403 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2011 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2011 | 2716.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPR-7236, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2011 | 3296.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MKA-2019, MQA-6009 E MNV-4999, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2011 | 3240.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2011 | 36.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 12449-4, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000951 | 01/03/2011 | 1776.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 002130, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNW-7051, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2011 | 48203.33 | 16355380000621 | BREMEN VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI DE PLACA: NPT-9013, CHASSI Nº 9BWMF07X8BP019091, MARCA: WOLKSWAGEN, FABRICAÇAO/MODELO: 11/11, COR: BRANCO CRISTAL, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL (FLEX), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.067.145. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2011 | 37.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2011 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2011 | 3690.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2011 | 538.00 | 12822626000162 | PARAÍBA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM O MENOR JOSÉ EDSON DA SILVA, POR SER DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2011 | 800.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA, NO FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2011 | 223.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 32(TRINTA E DUAS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADAS EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2011 | 69.85 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS FAZENDA NOVA E MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2011 | 84.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2010 E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2011 | 4032.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEÍCULO BESTA GS DE PLACA MOS-2390, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/01/2011 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2011 | 275.00 | 00002383122408 | GILBERTO BERNARDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO, CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA E PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ANAFÊ, SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA E CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E NA PARTE HIDRÁULICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA, NA PACIENTE MARIA DA PENHA BERNARDINO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTI-ALÉRGICA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUAN HENRIQUE DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTI-ALÉRGICA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR TIAGO FERREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2011 | 180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS INVERTIDA, DESTINADA AO MENOR FELIPE MARINHO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2011 | 58.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 06(SEIS) ÁGUA MINERAL ARMAZENDAS EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2011 | 714.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES, MORTADELA E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000573, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2011 | 37.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2011 | 999.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE TRES TENDAS MEDINDO 5X5 METROS E SEIS CONJUNTOS DE MESAS DA "FAZ FESTAS", PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2011 | 600.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO I DE "OSMAR SOM", DURANTE O DIA 02/03/2011, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVENIENCIAS DOS IDOSOS NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "CARNAVAL 2011", CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2011 | 100.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2011 | 240.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JANEIRO E 05,06,12,13,19,20,26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2011 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N° 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2011 | 123.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2011 | 200.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, 20(VINTE) ÁGUA MINERAL ARMAZENADAS EM GARRAFÕES DE 20LT E 08(OITO) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFAS DE 500ML, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2011 | 21.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 06(SEIS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2011 | 148.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 04(QUATRO) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2011 | 705.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 15(QUINZE) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, 01(UM) GLP COMPLETO E 01(UM) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL COMPLETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001018 | 03/03/2011 | 43521.09 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0238168-43/2007. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2011 | 240.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JANEIRO E 05,06,12,13,19,20,26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2011 | 240.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JANEIRO E 05,06,12,13,19,20,26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2011 | 660.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 05 (CINCO) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURNAÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO "CARNAVAL 2011", NESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2011, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2011 | 4000.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA "ORQUESTRA IPANEMA DE FREVOS", NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA E DESFILE PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM OS BLOCOS DOIS IRMÃOS E NOVA INSPIRAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DO "CARNAVAL 2011", COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 03 HORAS DE SHOW, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2011 | 1800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANADA "PAGODE REBOLAR", NO DIA 08/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HORAS DE SHOW, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2011 | 1800.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DE " GALERA DO ARROCHA ", NO DIA 07/03/2011 EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, COM DURAÇAO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2011 | 480.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "THAYANDERSON DOS TECLADOS", NO DIA 08/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "CARNAVAL 2011", COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HORAS DE SHOW, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2011 | 480.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE "FABIO LIMA SHOW", NO DIA 07/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DO "CARNAVAL 2011", COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HORAS DE SHOW, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "HELIO DOS TECLADOS", NO DIA 06/03/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04(QUATRO) HORAS DE SHOW, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA, NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS TAVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/03/2011 | 767.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPX-4465 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2011 | 0.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2011 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ECOGRAFIA MÓDULO A, NA PACIENTE MARILENE DA SILVA BATISTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2011 | 247.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2011 | 800.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2011 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2011 | 1017.85 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/01 A 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2011 | 592.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQISIÇÃO DE 296 LITROS DE CLORO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2011 | 20478.32 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2011 | 7271.17 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D´AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2011 | 275.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO COM AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2011 | 82.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2011 | 148.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2011 | 58.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES (FEIJÃO E MILHO) COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2011 | 100.00 | 00073849081400 | MARIA DAS DORES CESAR GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA CACIMBA DE DENTRO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2011 | 60.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADUNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2011 | 100.00 | 00008135450486 | JERONIMO EVANGELISTA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2011 | 50.00 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2011 | 50.00 | 00007799652489 | MARIA APARECIDA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2011 | 100.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 289, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2011 | 50.00 | 00010992923441 | ALLAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2011 | 50.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, 62, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2011 | 50.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 08, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2011 | 50.00 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FELICIANO SOARES, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2011 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2011 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SEMEÃO LEAL, 275, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2011 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2011 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 459, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QD-05, LT-04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2011 | 50.00 | 00008415968400 | CALIONARA WALESKA BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 95 - QD-04 NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO COSTA, B-101, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 268, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2011 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM SOUSA SIMÕES, 107, QUADRA-03, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2011 | 200.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, VISTO QUE NO MOMENTO O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO DA PENSÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 0/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2011 | 100.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 157, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2011 | 50.00 | 00004631950439 | RITA DE CASSIA GUILHERME PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, LOTEAMENTO JOSÉ GOMES DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2011 | 120.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE SUA CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, COM DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2011 | 100.00 | 00008219953403 | CICERA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, B-119, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2011 | 50.00 | 00003385432448 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 17, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2011 | 50.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 47, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2011 | 100.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2011 | 100.00 | 00002374195481 | LUZIA MARIA DE LIMA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 23, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2011 | 50.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, A-135, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2011 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2011 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2011 | 50.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2011 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2011 | 100.00 | 00010584825480 | MARGARIDA DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUÍNA TARGINO MOREIRA, 404, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2011 | 100.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2011 | 100.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2011 | 50.00 | 00054910170430 | BERNADETE DE LOURDES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 230, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2011 | 50.00 | 00006776545456 | IRANILDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2011 | 100.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2011 | 1090.00 | 00058628720430 | ERIVALDO CARDOSO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2011 | 80.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO DE VASSOURAS E A OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2011 | 100.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA PAULINO DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA Nº 118, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI Nº 08/2005 DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2011 | 100.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. CLAUDIANE GONÇALVES DA SILVA, RESID. A RUA PROJETADA, S/Nº, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2011 | 230.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAVAM RESPONSÁVEIS PELO CADASTRAMENTO DO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DA LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2011 | 100.00 | 00006244982479 | EDNALDO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001117 | 16/03/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001130 | 16/03/2011 | 2900.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2011 | 1005.70 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA JOAO PESOA, 02 PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE E 01(UMA) PARA O SITIO AGUA FRIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2011 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA SUPERIOR, NA PACIENTE ROSILDA DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2011 | 240.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO MUTIRÃO DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 16/02/2011, NO SÍTIO BARBAÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2011 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2011 | 600.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2011 | 270.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2011 | 270.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2011 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÃO INSTALADAS OS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2011 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2011 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2011 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2011 | 815.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2011 | 1465.07 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 23/01 A 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2011 | 500.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2011 | 2537.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA DE Nº 10467-401.407/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2011 | 600.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2011 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2011 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2011 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2011 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2011 | 600.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2011 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2011 | 800.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2011 | 2163.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE, DEBITADO NA CONTA N° 25005-8-FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÃO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E O PÓLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE ESTÃO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E O PÓLO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2011 | 1440.00 | 00037427865472 | TERESA DOMINGOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA TERESA DOMINGOS DA COSTA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2011 | 75.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DOS VENTILADORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2011 | 213.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENEZES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CANECAS E COLHERES ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL N° 000277, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2011 | 3900.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CARTERIAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA CONFORME NOTA FISVCAL N° 000.000.162, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2011 | 270.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2011 | 270.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2011 | 1080.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2011 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 156,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERERO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2011 | 500.00 | 00023669047468 | WILMA TARGINO MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2011 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2011 | 50.00 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR ELETRÔNICO 330VA ENERGYLUX, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2011 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NPT-8923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2011 | 249.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 (DEZ) SUPORTES PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF. N. 000.000.127, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2011 | 860.70 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 VENTILADORES 03 PÁS DE AÇO CV3, CONFORME NF N. 013970,. DESTINADOS A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2011 | 603.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIDÁTICOS CONSTANTES NA NF N. 000007051, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2011 | 2142.22 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA CONSTANTES NA NF N. 000007052, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2011 | 1425.00 | 11129162000140 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COLCHÕES CONSTANTES NA NF N. 000013, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2011 | 432.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 32 CARPETES PELO ALTO CI, CONFORME NF N. 000.000.011, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2011 | 50.00 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR ELETRÔNICO 330VA ENERGYLUX, DESTINADO AO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2011 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX, NO PACIENTE JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2011 | 2536.00 | 00034763483854 | AURICELIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA CLQ-0905, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS: EDSON RAMALHO, SÃO VICENTE DE PAULA, NAPOLEÃO LAUREANO, HU, PAN DE JAGUARIBE E HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA, TODOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2011 | 1975.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAMISAS BRANCAS CACHARREL 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS QUE DESFILARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2011 | 236.00 | 07190808000128 | L.R. TAVARES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME NF N. 000079+, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2011 | 236.00 | 07190808000128 | L.R. TAVARES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAID HIDRAULICOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2011 | 127.00 | 07190808000128 | L.R. TAVARES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME CUPOM FISCA ANEXO, DESTINADOS AO PREDIO DO SOPÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2011 | 689.30 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 01 (UMA) PARA GUARABIRA 03 (TRÊS) PARA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO ANAFÉ NO VEÍCULO GM/CORSA WIND DE PLACA MOH-6870, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2011 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO DENSITOMETRIA ÓSSEA, NA PACIENTE ERILENE FELIPE RIBEIRO SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2011 | 1502.90 | 00020457600497 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, 02 (DUAS) A CIDADE DE GUARABIRA-PB, 04 (QUATRO) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 04 (QUATRO) A LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA E 01 (UMA) A LOCALIDADE DE MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2011 | 836.20 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 02(DUAS) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) A CIDADE DE GUARABIRA, 03(TRÊS) PARA LOCALIDADE DE MACAPÁ E 01(UMA) PARA LOCALIDADE DE MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE VW/PARATI PLACA NQB-4928 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2011 | 203.40 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2011 | 497.20 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4269, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA PACIENTE MARIA DAS DORES ARAÚJO JUSTINO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2011 | 316.40 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOA-4674, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2011 | 921.30 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE UMA PARA OS SITIOS CANTINHO E SERRA VERDE, TRANSPORTANDO PACIENES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, E TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA AS U.N.B. E EM VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA MOH-68970-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2011 | 937.90 | 00020457600497 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, GUARABIRA, SOLANEA E UMA PARA O SITIO LAGOA DA MATA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1923, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2011 | 1525.50 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CINCO PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA LAGOA DA MATA, 01(UMA) PARA O SITIO MACAPÁ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S. ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), E VISITAS DOMICILIARES, NO VEÍCULO DE CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2011 | 406.80 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA, NO TANPSORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NKB-2137-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2011 | 926.60 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E VIAGENS PARA OS SITIOS FAZENDA NOBA, LAGOA DA MATA E LAGOA DE FORA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES,NO VEÍCULO DE PLACA MNV 4269-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2011 | 535.04 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-30068-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07/02 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2011 | 2124.40 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) A CIDADE DE GUARABIRA, 01(UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01(UMA) A CIDADE DE SOLÂNEA E 01(UMA) PARA O SÍTIO ÁGUA FRIA, NO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MNZ-2597, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2011 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2011 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇAO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA - CC5 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2011 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2011 | 490.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2011 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2011 | 490.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2011 | 18031.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2011 | 634.32 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ELABORAÇÃO DE PEÇA TECNICA DE ENGENHARIA, REF. A OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2011 | 691.60 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DAKO 04BOCAS INDUSTRIAL, DESTINADO A CRECHE NOÊMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2011 | 934.80 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS FOGÕES DAKO 02BOCAS INDUSTRIAL SPEED FIRE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2011 | 219.94 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2011 | 44249.90 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM O PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DAS ETAPAS DE ADESÃO E DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 4.180, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001206 | 21/03/2011 | 7034.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2011 | 595.55 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 974703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001209 | 21/03/2011 | 8313.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 017817, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2011 | 560.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2011 | 342.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2011 | 230.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BMG-6972, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2011 | 600.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BMG-6972, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2011 | 324.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2011 | 2150.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DAS INAUGURAÇÕES DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2011 | 0.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2011 | 288.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2011 | 342.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2011 | 100.00 | 00004185359497 | FRANCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2011 | 100.00 | 00005832311442 | DANIELE MARINHO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS SUAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2011 | 100.00 | 00043673210459 | TEREZINHA IZAURA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS SUAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2011 | 100.00 | 00078963060420 | DAGOBERTO PONTES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2011 | 565.50 | 00034763483854 | AURICELIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA CLQ-0905, CONDUZINDO PESSOAS IDOSAS DE VÁRIOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2011 | 2062.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS N°S 975989 E 975990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2011 | 510.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETIRADA DE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2011 | 270.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2011 | 270.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2011 | 342.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2011 | 252.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2011 | 80.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS CORROCINHAS DO LIXO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2011 | 252.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2011 | 140.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2011 | 210.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2011 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2011 | 324.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2011 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E NO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2011 | 238.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2011 | 224.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2011 | 210.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2011 | 238.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2011 | 210.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CON VENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2011 | 238.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2011 | 252.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2011 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2011 | 960.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA GNK-6144, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2011 | 350.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF-275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2011 | 2520.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 14 DISCOS REC 25 X 6MM TATU, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.057, DESTINADOS A GRADE DO TRATOR TT 4030VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001241 | 22/03/2011 | 640.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 012699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2011 | 357.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2011 | 109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA CASA DE APOIO ONDE ENCONTRAM-SE ABRIGADAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2011 | 295.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2011 | 50.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. GIRLANIO DE AMORIM COSTA, RESID. A RUA MANOEL BORGES DE MORAES, Nº 376, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2011 | 48.00 | 00007288491439 | JOSE VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI N° 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2011 | 34.00 | 00007863122465 | EDINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DO TIPO URÉIA, HEMOGRAMA, SÓDIO E POTÁSSIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2011 | 58.00 | 00004884339401 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO FAN MULTIPLO PROTEINA, SOLICITADA PELA SRA. MARIA DO SOCRO LIMA SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2011 | 143.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA DA ORNAMENTAÇÃO DO 2° FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2011 | 300.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO CAMINHÃO F-4000, DE PLACA GNK-6144, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2011 | 95.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE ART JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DE 60 (SESSENA) UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2011 | 25970.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N° 8111-6-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2011 | 280.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTA (MARACUJA), CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.046, DESTINADA PARA CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001246 | 22/03/2011 | 1276.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 012710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2011 | 240.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. AVULSA N° 012668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2011 | 286.75 | 00004759282459 | MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO/2011, DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001254 | 22/03/2011 | 945.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 35 KG SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 012677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2011 | 53.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA CONTA N° 12449-4-CAPS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MNI-4305/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2011 | 603.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001243 | 22/03/2011 | 660.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 012691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2011 | 1749.39 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.055, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001273 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 012881 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2011 | 2373.61 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E BRASILIA/DFNO PERIODO DE 28 A 31/03/2011, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2011 | 202.00 | 41218827000153 | GERALDA PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2011 | 19727.21 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VAÇLOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2011 | 5487.71 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF N. 000.000.049, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2011 | 2511.04 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.051, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2011 | 594.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FARINHA DE MANDIOCA E FEIJÃO CARIOCA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 975992 DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIA 04/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2011 | 280.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 AVISOS DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 18/03/2011, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 54415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2011 | 40.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2011 | 70.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS AOS MOVIMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 26/02 E 02/03/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2011 | 800.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO ALFREDO DE MELO G. FILHO, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2011 | 1817.28 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.054, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO,MEIO FIO, CALÇ COM RAMPA ACESSIBILIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2011 | 52522.47 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª E 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 0237004-45/2007 - PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS/PMA/MINISTERIO DASCIDADES. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2011 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, SOLICITADA PELO SR. JOAO BATISTA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2011 | 100.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VACINA ANTI-ALERGICA, SOLICITADA PELA SRA. ANA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2011 | 200.00 | 08382693000136 | INEPA-INST. NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA PACIENTE ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENT CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2011 | 1965.90 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.056, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2011 | 70.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER HP, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000001, DESTINADO A SECRETARIA DE PLAN.ADM.FINANCAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2011 | 170.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 21 E TONER HP, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000003, DESTINADOS SEC. DE PLAN.ADM.FINANÇAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2011 | 35.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2011 | 70.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2011 | 100.00 | 00009213883498 | EDINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEIO DE VACINAS ANTI-ALÉRGICAS, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2011 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA PACIENTE JOSEANE LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2011 | 20.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 21 COLOR, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000005, DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2011 | 770.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) LATÕES P/ LEITE INJESUL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO NESTA CIDADE, CONFORME NF N. 994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2011 | 564.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2011 | 1380.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2011 | 445.30 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2011 | 716.60 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS INALANTES, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA LUIZA ELEUTÉRIO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2011 | 3920.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11,20 METROS DE TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2011 | 1086.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS: ANAFÊ, FAZENDA NOVA E MACAPÁ, COMO TAMBÉM DO CENTRO DE SAUDE E POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2011 | 225.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2011 | 144.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2011 | 1380.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTA PARA REALIZAR ANÁLISE DA ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2011 | 225.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESTINADO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2011 | 887.12 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2011 | 27.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA PARA TONER HP, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2011 | 1579.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2011 | 2698.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2011 | 4052.23 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2011 | 10180.75 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2011 | 1033.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2011 | 1036.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001314 | 30/03/2011 | 2866.76 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW-7051, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2011 | 1125.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR, 01(UM) MONITOR LCD 15" E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2011 | 314.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFCCÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2011 | 298.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2011 | 596.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2011 | 688.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2011 | 125.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2011 | 100.00 | 00008732224400 | MARIA JOSELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00002383122408 | GILBERTO BERNARDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO REALIZADO NOS MÓVEIS PERTENCENTES A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2011 | 19653.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2011 | 25426.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2011 | 593.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DATADA DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2011 | 2688.27 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPR-7236, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2011 | 2447.25 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPW-0246, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001372 | 31/03/2011 | 8357.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ETANOL-ÁLCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, NPT-4975, MNV-4969, MNV-4989, MNQ-2770 E MMZ-8185, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2011 | 192.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITA NA CONTA 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2011 | 880.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC 35BR EGC, DESTINADOS UM AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E O OUTRO A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2011 | 9006.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2011 | 7431.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2011 | 142.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 001900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001387 | 31/03/2011 | 1472.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 002158, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPT-3215 VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2011 | 463.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS GLP ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG SENDO UM COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001370 | 31/03/2011 | 4832.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2011 | 37.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N° 001901, DESTINADO AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2011 | 780.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS GLP ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG COMPLETOS, DESTINADOS AOS BOX DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2011 | 3887.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001384 | 31/03/2011 | 6175.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO N/002156, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2011 | 54464.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2011 | 24276.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2011 | 833.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2011 | 9424.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2011 | 22381.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2011 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2011 | 215.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2011 | 795.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2011 | 68.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN° 001899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001385 | 31/03/2011 | 2096.13 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N° 002154 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-4085 E NPX-2776, VINCULADOS A SEC. DE PLAN.ADM.FINANCAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2011 | 739.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2011 | 132857.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2011 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2011 | 71932.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2011 | 24746.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2011 | 1045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2011 | 30749.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2011 | 21.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL N° 001902, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001386 | 31/03/2011 | 9857.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N° 002157, DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2011 | 1126.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 13114-8-FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2011 | 14786.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2011 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2011 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2011 | 905.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR ES700, PLACA MÃE MS, HD 320GB SAMSUNG, MEMÓRIA 02GB DDR Z800, GABINETE ATX, MOUSE PS/2 ÓPTICO, GRAVADOR DE DVD SATA, TECLADO CLONE, GRAVADOR DVD SATA, CAIXA DE SOM E MONITOR LCD 15.6" AOC, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2011 | 111.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 14990-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 14705-2-FMASPBFI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2011 | 14967.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2011 | 7600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2011 | 46201.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2011 | 31133.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2011 | 24290.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2011 | 7630.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2011 | 22462.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2011 | 15432.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2011 | 22336.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2011 | 2231.37 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL COM AR CONDICIONADO DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001371 | 31/03/2011 | 2346.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL-ÁLCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPR-7236, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001373 | 31/03/2011 | 3256.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MKA-2019, MQA-6009 E MNV-4999, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001375 | 31/03/2011 | 2580.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2011 | 32.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 12449-4-CAPS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 12928-3-CEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2011 | 70.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 58041-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2011 | 38.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 6468-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2011 | 70.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITAD NA CONTA N° 7640-6-PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2011 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 7641-4-PACS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2011 | 51.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 7644-9-SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS CRECHES, INCLUINDO PINTURA, MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2011 | 15570.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (PINTURA, MÃO-DE-OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0001432 | 01/04/2011 | 2070.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE BIROS CONFECCIONADOS EM FERRO E EM MADEIRA, RECUPERAÇAO DE ESTANTES, ARQUIVOS, CAMA DE FERRO COM LASTRO DE MADEIRA, INCLUINDO LIXAMENTO, PINTURA, MAO DE OBRA E REPOSIÇAO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2011 | 11758.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA E OUTRAS TRANSF., REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2011 | 7731.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11941, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2011 | 2557.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETENCIA 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2011 | 101.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N. 11941/2009, REF. JANEIRO/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2011 | 7790.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N. 11941/2009, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11941/2009, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2011 | 100.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2011 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11941/2009, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2011 | 76.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2011 | 149.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2011 | 480.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM.FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2011 | 121.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE REALIZOU A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AGRÍCOLAS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2011 | 615.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS E DO SOM, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2011 | 150.00 | 00075313723472 | JOSE PEDRO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2011 | 129.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2011 | 151.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2011 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2011 | 870.00 | 00058628720430 | ERIVALDO CARDOSO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2011 | 467.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2011 | 945.00 | 11617471000160 | RM - FARDAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) JALECOS EM TECIDO OXFORD VERMELHO E 20 (VINTE) BERMUDAS EM OXFORD VERMELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA EMPREGO E RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2011 | 750.00 | 11617471000160 | RM - FARDAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) JALECOS EM TECIDO OXFORD E 30 (TRINTA) BERMUDAS EM TECIDO OXFORD BRANCO, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2011 | 100.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TESTE ALÉRGICO, NA PACIENTE ROSÂNGELA MACEDO NUNES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TESTE ANTI-ALÉRGICO, NA PACIENTE ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2011 | 250.00 | 02467498000122 | HEMATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DO TIPO: ANTICOAGULANTE-LUPICO, ANTI-RNP, ANTI-SSA/RO, ANTI-SLC 70 ANTICPORPOS, ANTI-CENTROMERO-ACA, ANTI-CARDIOLIPINA,IOM, ANTI-CARDIOLIPINA-I06, NA PACIENTEGILDETE FERNANDES FEITOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DE AVELAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE ALENCAR SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2011 | 200.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ECO ITB, DESTINADO A SRA. LAEDIANE DOMINGOS DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2011 | 70.00 | 00020660766434 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RELIZAÇÃO DE DOIS EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO PSA LIVRE E TOTAL, NO SR. ANTONI FERNANDES DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2011 | 100.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TESTE ALÉRGICO, NA PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA PORCINA OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PROVA VENTILATÓRIA, NA PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA PORCINA OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2011 | 1525.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO PACIENTE SEBASTIÃO PEQUENO DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2011 | 370.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA TRAZER SUA FILHA DA CIDADE DE GOIÁS-GO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2011 | 360.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001449 | 04/04/2011 | 205.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E 01 CARIMBO DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 017827, DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRSABALHO E ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2011 | 720.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE 01 (UM) KIT COMANDO RACINI SIMPLES, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2011 | 310.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2011 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N° 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2011 | 540.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 180KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2011 | 1080.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2011 | 1080.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2011 | 981.60 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA HORTIFRUTIGRANGEIROS CONFORME NF. AVULSA N° 974716, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2011 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2011 | 360.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2011 | 497.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPAS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 974717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2011 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2011 | 97.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO SOROLOGIA PARA HEPATITE B E C, TOXOPLASMOSE E RUBÉOLA, NA SRA. FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2011 | 40.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/04/2011 | 2760.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SECA E PERDA DE SAFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2011 | 820.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSIS DA PIPA E NA PIPA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2011 | 3200.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 800m@, LOCALIZADO NA ESTRADA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOME REGISTRO NO CARTORIO DESTA CIDADE SOB N° R.1.4534, FLS. 166, LIVRO 2-Z, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00004129563491 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO DE 300 m2, LOCALIZADO NA CARIDADE, DESTE MUNICIPIO, REGISTRADO NO CARTORIO DE ARARUNA, SOB N° 12.043, FLS. 193/194, DO LIVRO 3-Z, EM 13/06/1972, BEM COMO DECRETO N° 12/2011, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001459 | 06/04/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2011 | 995.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E UMA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2011 | 34.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 02(DUAS) 2ª VIAS DE IDENTIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2011 | 3386.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2011 | 475.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2011 | 594.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2011 | 84.00 | 00001347885404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2011 | 594.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2011 | 3728.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2011 | 475.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2011 | 137.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/04/2011 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/04/2011 | 80.41 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001455 | 06/04/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001456 | 06/04/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001458 | 06/04/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001460 | 06/04/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2011 | 100.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2011 | 12397.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2011 | 118.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2011 | 10122.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2011 | 2113.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2011 | 121.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2011 | 118.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2011 | 906.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2011 | 739.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2011 | 906.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2011 | 118.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2011 | 121.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2011 | 10025.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2011 | 2010.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2011 | 118.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2011 | 13500.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2011 | 946.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/04/2011 | 1089.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2011 | 763.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/04/2011 | 806.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE 03/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2011 | 1461.22 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 23/02 A 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2011 | 1983.00 | 00021974284468 | BENTO AGRIPINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR BENTO AGRIPINO DE MACEDO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2011 | 23641.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2011 | 16274.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2011 | 6936.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2011 | 5574.39 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2011 | 23555.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2011 | 5534.79 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2011 | 6822.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2011 | 15989.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2011 | 7400.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 974753.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2011 | 540.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2011 | 2664.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2011 | 356.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2011 | 118.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2011 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2011 | 2626.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2011 | 118.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2011 | 356.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2011 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2011 | 540.00 | 00009521605448 | DANIELLE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2011 | 540.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2011 | 540.00 | 00005352669440 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2011 | 540.00 | 00004028218403 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2011 | 540.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUALO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2011 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/04/2011 | 545.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2011 | 545.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2011 | 42566.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES UNICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF JOAO ALVES TORES E EMEF JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00081/2010. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2011 | 1090.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2011 | 545.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/04/2011 | 1090.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2011 | 1090.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2011 | 545.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2011 | 1090.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2011 | 545.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2011 | 85.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DOS FOGÕES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE E SÃO LUIS, ANTONIO CANDIDO RIBEIRO E DE FAZENDA NOVA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2011 | 1430.00 | 00001091162832 | SEVERINO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO (CAMPO DE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, TENDO INÍCIO EM 01/03 E TÉRMINO EM 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2011 | 1090.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2011 | 840.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2011 | 720.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2011 | 300.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS CRECHES: NOEMIA DANTAS CARNEIRO, MARIA TECLA DA SILVA, JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, BENEDITA TARGINO MARANHÃO E CRECHE DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2011 | 240.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: MANOEL JOÃO, GIRAU, CACIMBA DO GADO E ÁGUA FRIA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2011 | 300.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR RESIDIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2011 | 90.00 | 00001622111478 | SUEDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2011 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2011 | 195.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2011 | 210.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2011 | 195.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2011 | 420.00 | 00001089007469 | JOZAILSON VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2011 | 105.00 | 00010582370477 | ALEX SANDRO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 07(SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2011 | 40.00 | 00063997606404 | CÍCERO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO EMOGLOBINA GLICOSSINADA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001562 | 07/04/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2011 | 390.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TIPO PH METRIA ESOFAGICA 24 HORAS, SOLICITADA PELA SRA. MARIA DO SOCORO NAZARIO DE ALMEIDA, PARA SEU FILHO MENOR CHARLYS KAUE NAZARIO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2011 | 370.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DO TIPO ECO, ITB E VNG, NA PACIENTE EDILENE RODRIGUES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2011.01.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL DA FOTOCOPIADORA STÚDIO T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00009876329499 | JOHN FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE UM PALCO MEDINDO 10m (DEZ METROS) DE FRENTE, 06m (SEIS METROS) DE FUNDOS E 03m (TRES METROS) DE ALTURA, COM COBERTURA E FECHAMENTO EM LONA DE " JOAO MARIA SOM ", NOS DIAS: 07 E 08/03/2011 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2011 | 600.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO 1 DE "OSMAR SOM" NO DIA: 02/03/2011, PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2011 | 999.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS MEDINDO 5X5m E 06 (SEIS) CONJUNTOS DE MESAS DA "FAZ FESTAS", NOS DIAS: 06, 07 E 08/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2011 | 480.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "FABIO LIMA sHOW", NO DIA 07/03/2011 EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DE " GALERA DO ARROCHA ", NO DIA 07/03/2011 EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, COM DURAÇAO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESNETAÇÃO MUSICAL DE HELIO DOS TECLADOS NO DIA: 06/03/2011 EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA "IPANEMA DE FREVO", NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2011, DESFILANDO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE COM OS BLOCOS DOIS IRMÃOS E NOVA INSPIRAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL COM DURAÇÃO MAXIMA DE03 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2011 | 660.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 04 HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS: 06, 07 E 08/03/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2011 | 4524.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II DE "MS SOM", DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NOS DIAS 06,07 E 08/03/2001, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2011 | 480.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DE "THAYANDSERSON DOS TECLADOS", NO DIA 08/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011 DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PAGODE REBOLAR" NO DIA 08/03/2011, EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2011 | 240.00 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2011 | 300.00 | 00034312511888 | CICERA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM AEREA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2011 | 0.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2011 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER, DESTINADOS AS COPIADORAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2011 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2011 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2011 | 379.50 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 230 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2011 | 1083.06 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 656,400 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2011 | 868.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA E BALANÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 496 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2011 | 728.64 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 441,600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2011 | 3220.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.840 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KME-2570/PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001597 | 11/04/2011 | 2052.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021, PARA TRASNSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARREIROS, MATA VELHA, BERNARDO E ESTRADA GRANDE, DESTE MUNICPIO, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 720 KM PERCORIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2011 | 1835.40 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 644 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2011 | 3078.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERCORRENDO 1.080KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2011 | 1295.75 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 455KM, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2011 | 945.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 540KM, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2011 | 1518.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTAE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 920KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2011 | 3529.75 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.017 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA MANHÃO, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2011 | 1925.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.100KM, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2011 | 4191.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 2.540KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2011 | 3610.20 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.188KM, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2011 | 6000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA 9ª E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) MATADOURO PÚBLICO, 01(UM) CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2011 | 231.84 | 00005287262426 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR SILVANO DE AZEVEDO SANTOS, ONDE O MESMO EXERCIA A FUNÇÃO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2011 | 681.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-30068-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2011 | 940.53 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/02 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2011 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2011 | 450.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA GC 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2011 | 4870.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2011 | 9019.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2011 | 5294.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2011 | 1710.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2011 | 8871.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2011 | 5073.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2011 | 4879.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2011 | 200.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA: NO RELACHAMENTO, TINTURA E CORTES, NOS USUÁRIOS DO CAPS, EM FESTIVIDAE EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2011 | 3474.38 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSÉ DÁCIO RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE O MESMO EXERCIA A FUNÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2011 | 200.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATÓRIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAÍBA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DO COLO UTERINO, NA PACIENTE MARIA NAZARETH FIALHO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2011 | 400.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2011 | 6620.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA, NO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTÕES AOS SÁBADOS E DOMINGOS NO CENTRO DE SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, AFIM DE MELHORAR O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2011 | 135.47 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2011 | 900.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TOLDOS, MEDINDO 6 X 6, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO SOPÃP COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2011 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PREACTORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2011 | 112.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CIDE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2011 | 588.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE 08 AVISOS DE LICITAÇAO NO PERIODO DE 08/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2011 | 931.05 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.059, DESTINADOS AO DEPT. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2011 | 381.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTESD NA NF N. 000.000.058, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2011 | 966.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 552 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2011 | 323.40 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 196 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO 07 DIAS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2011 | 633.60 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 384 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITEE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011..... DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2011 | 2112.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.280 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2011 | 5044.50 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7590, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE. TOTALIZANDO 1.770 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2011 | 1881.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 660KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2011 | 396.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO D-10 DE PLACA DKO-4943, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDO E SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, SENDO 08 DIAS NO TURNO DA TARDE E 07 DIAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2011 | 600.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES ARGE COLUNA MAX E 01 VENTILADOR ARGE PAREDE MAX COR PRETA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.004,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001646 | 13/04/2011 | 25.62 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001647 | 13/04/2011 | 428.42 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2011 | 3202.50 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO E DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.830KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2011 | 684.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POTES PLASTICOS CONFORME NF N. 526, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2011 | 450.00 | 00020457600497 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA 02(DUAS), SOLÂNEA 01(UMA) E UMA PARA O SÍTIO MACAPÁ 01(UMA), CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/04/2011 | 1570.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 03(TR~ES) A GUARABIRA, 01(UMA) SÍTIO LAGOA DE FORA E 02(DUAS) CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASPREVIAMENTE AGENDADAS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/04/2011 | 780.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA, NO VEÍCULO DE PLACA MNV 4269-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/04/2011 | 730.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) A CAMPINA GRANDE, 02(DUAS) PARA O SÍTIO MATA VELHA E 01(UMA) PARA O SÍTIO SÃO JOSÉ, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA NQK-2137, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEREST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2011 | 1195.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A GUARABIRA, 01 (UMA) A CAMPINA GRANDE, 01 (UMA) BELÉM, 01 (UMA) PARA NATAL, 01 (UMA) PARA O SÍTIO FAZENDA NOVA, 01 (UMA) PARA O SÍTIO UMBURANA, 01 (UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA, 01 (UMA) PARA O SÍTIO QUEIMADAS E 01 (UMA) PARA O SÍTIO CAMUCÁ, NO VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MOH-6870, CONDUZINDO PACIENES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DO PSF PARA AS U.N.B E EM VISITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/04/2011 | 1685.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) A CIDADE DE GUARABIRA, 01(UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01(UMA) A CIDADE DE SOLÂNEA E 01(UMA) PARA O SÍTIO ÁGUA FRIA, NO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MNZ-2597, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001648 | 13/04/2011 | 393.25 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NO PACIENTE MENOR DE IDADE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SOARES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2011 | 2149.67 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR VALDSON CESÁRIO DE FREITAS, ONDE O MESMO EXERCIA A FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2011 | 786.35 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E N° 000.000.061, SÉRIE 1, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CONST E EQUIP. DA COZINH E RESTAURANTE COMUNITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2011 | 2870.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) FREEZER ELETROLUX 210 LITROS E UM FREZER ELECTROLUX 385L H400 HORIZONTAL, CONFORME NF. N. 000.000.005, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/04/2011 | 1628.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2011 | 11617.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2011 | 2833.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2011 | 17583.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2011 | 1745.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2011 | 1751.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2011 | 6.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2011 | 200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2011 | 4184.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2011 | 5741.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/04/2011 | 4848.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/04/2011 | 5207.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2011 | 4184.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2011 | 5048.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2011 | 40.00 | 00001865971421 | FRANCISCO PONCIANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME TIPO PSA TOTAL, NO PACIENTE FRANCISCO PONCIANO NETO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME CCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2011 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, NA PACIENTE MENOR DE IDADE DANIEL DA SILVA FRANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/04/2011 | 93.00 | 00063995743404 | MARIA LIGIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/04/2011 | 300.00 | 00004200621495 | LUIS ROQUE TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2011 | 87.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOLAS BRANCAS CONFORME CUPOM FISCAL, DESTINADAS A SEDE DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2011 | 300.00 | 00003383917460 | CREUZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/04/2011 | 400.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E MECANICOS NO DESEMPENO DO SCREPO VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2011 | 3130.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.050, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2011 | 655.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.051, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2011 | 495.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O CAMINHÃO DE PLACA F-4000 DE PLACA GNK-6144, EFETUANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2011 | 228.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA LONA LONIL MEDINDO 4X3, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2011 | 1300.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100X 70 METROS, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DO ERNESTO, QUE SERVIRÁ COMO CAMPO DE FUTEBOL, PARA PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/04/2011 | 1834.83 | 00066809460420 | MARIA RITA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA INCULADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/04/2011 | 1134.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 648 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ ENOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/04/2011 | 3874.50 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.214 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2011 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/04/2011 | 400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI (CARRO DE SOM) DE PLACA KFG-6872, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/04/2011 | 257.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS P/ ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2011 | 125.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXTRATO DO CONTRATO PP 0007/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2011 | 3247.57 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.000.112, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2011 | 96.96 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.106, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2011 | 13871.47 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.107, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2011 | 3833.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2011 | 14357.01 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2011 | 25.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2011 | 200.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 LITROS DE CLORO CONFORME NF. AVULSAS N. 017626, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2011 | 596.67 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DE SEVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2011 | 118.20 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.110, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2011 | 813.96 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.108, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2011 | 1309.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2011 | 740.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2011 | 7778.54 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2011 | 25.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2011 | 52.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO HBSAG/TOXOPLASMOSE, NA PACIENTE ROSIMERE DE PONTES SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2011 | 200.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2011 | 160.35 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS PESSOAS EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES DO PÉ DIREITO, NA SRA. ANA LÚCIA LIRA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2011 | 200.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATÓRIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAÍBA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DO COLO UTERINO, NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.085.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2011 | 1590.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2011 | 123.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2011 | 172.20 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2011 | 405.00 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.109, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2011 | 851.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/04/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA: NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/04/2011 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/04/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOAO PESSOA Nº 78, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2011 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2011 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE: IDENTIDADE,RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA - CC5 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2011 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2011 | 272.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2011 | 272.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2011 | 326.88 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/04/2011 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/04/2011 | 104.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/04/2011 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/04/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/04/2011 | 272.40 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/04/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2011 | 108.96 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2011 | 254.24 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2011 | 326.88 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2011 | 275.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2011 | 254.24 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2011 | 254.24 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2011 | 254.24 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2011 | 1308.96 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/04/2011 | 308.72 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2011 | 420.00 | 00062940686491 | ARIOBALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/04/2011 | 150.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ARMÁRIOS, MACAS, MESAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A UNIADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/04/2011 | 400.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO E PAREDE, MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTI ALTO GRANDE, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO POSTO DESAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDA NOVA E ASSENTAMENTO DE UMA PORTA E FECHADURA NO PRÉDIO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME CCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/04/2011 | 540.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, NA SRA. ANA LÚCIA LIRA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2011 | 120.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE SUA CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, COM DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/04/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/04/2011 | 880.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2011 | 290.56 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2011 | 290.56 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 (DIÁRIAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001731 | 18/04/2011 | 2900.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2011 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11(ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2011 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11(ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFE RENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2011 | 326.88 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001758 | 18/04/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/04/2011 | 308.72 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/04/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MNI-4305/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2011 | 2062.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 017896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2011 | 2493.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2011 | 2895.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2011 | 3493.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2011 | 1918.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NF N. 60205, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2011 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CONSTANTES NA NF N. 60221, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/04/2011 | 3510.33 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2011 | 49999.04 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENT A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2011 | 22798.46 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENT A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2011 | 280.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41KG DE POLPA DE FRUTA (GIOABA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2011 | 1600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2011 | 224.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2011 | 280.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2011 | 7703.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCESTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2011 | 19013.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2011 | 210.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2011 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2011 | 238.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2011 | 252.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE NO PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2011 | 126.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2011 | 238.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2011 | 266.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E NA ÁREA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2011 | 238.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE E NA ÁREA DO PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2011 | 182.00 | 00009648284482 | LEANDRO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2011 | 266.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2011 | 252.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E ÁREA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2011 | 415.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA DO CARROÇÃO E CARROCINHAS DE LIXO, NA GRADE DO TRATOR MF-275 E EM ANDAIMES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2011 | 196.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2011 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2011 | 224.00 | 00004623467490 | MARIA MARTINS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2011 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41KG DE POLPA DE FRUTA (GIOABA), DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO PARA OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2011 | 19200.00 | 08370039000102 | MAGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 3.000 KG DE PEIXE CORVINA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.818, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'ÁGUA TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT-4560, DESTINADAS AS COMUNIDADES DE CARNAÚBA, MUQUÉM, FAZENDA NOVA E MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2011 | 85.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2011 | 317.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP C 4280 E EPSON LX 300 E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2011 | 50.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA, REALIZADO NO PACIENTE MENOR DE IDADE DANIEL DA SILVA FRANÇA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2011 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA SRA. ADNA SILVA NOBRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2011 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41KG DE POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ), DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00076820416415 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MUQUÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERVIRÁ COMO APOIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ATENÇÃO BÁSICA A REFERIDA COMUNIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2011 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2011 | 280.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41KG DE POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ), DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2011 | 800.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS D'ÁGUA TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT-4560, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2011 | 400.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2011 | 239.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2011 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2011 | 5260.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2011 | 440.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2011 | 266.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2011 | 224.00 | 00007299852454 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2011 | 823.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2011 | 1198.01 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E FILTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOW-6966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO OU TROCA DE VEÍCULO UTILITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2011 | 92500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, CAP. 16 PASSAGEIROS, ANO FAB.MOD. 2011, COR BRANCO BANCHISA, MOVIDO A DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.855, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOCOSPIA DIGESTIVA, NA PACIENTE ADRIANA COELHO SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2011 | 106.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE INSULINA DO TIPO LANTUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA MENOR DE IDADE NOELMA TÂNIA MUNIZ DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2011 | 3453.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2011 | 128.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2011 | 601.25 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPAS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 018901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2011 | 4830.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2011 | 880.50 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.116, DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2011 | 463.50 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2011 | 106.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, ONDE ENCONTRAM-SE ABRIGADAS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2011 | 330.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E FILTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2011 | 43.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2011 | 484.45 | 11720440000130 | MERCIO VIEIRA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2011 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2011 | 2184.99 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DO SR. MARINALDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001856 | 26/04/2011 | 11197.97 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2011 | 1230.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 82(OITENTA E DOIS) CHAPEUS, COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001887 | 27/04/2011 | 1134.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 019474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001880 | 27/04/2011 | 2112.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA NÃO DESOSSADA, DESTINADA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 019466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2011 | 130.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO PERÍODO DE 20/04/2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2011 | 75.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2011 | 190.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE 02 (DOIS) AVISOS DE LICITAÇAO NO PERIODO DE 16/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE 02 (DOIS) AVISOS DE LICITAÇAO NO PERIODO DE 15/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2011 | 98.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO NO PERIODO DE 19/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0001862 | 27/04/2011 | 2242.50 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BIROS CONFECCIONADOS EM FERRO E EM MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE ESTANTES, ARQUIVOS, CAMA DE FERRO COM LASTRO DE MADEIRA, INCLUINDO LIXAMENTO, PINTURA, MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO PROFESSORA CLASSE B DESTE MUNICIPIO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO PROFESSORA CLASSE A, JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO, COMO PROFESSORA CLASSE B, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/11 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE A, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-B DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, COM INICIO EM 16/03/2011 E TERMINO EM 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE B, ÁRA CUMPRIR 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO PERIODO DE 16/03/2011 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO PROFESSOR CLASSE A, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TERMPORARIO COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001881 | 27/04/2011 | 4092.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA NÃO DESOSSADA, DESTINADAS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA EM ANEXO DE Nº 019418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2011 | 10380.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (PINTURA, MÃO-DE-OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE 600 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2011 | 5100.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS CRECHES, INCLUINDO PINTURA, MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSOR CLASSE A, DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2011 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2011 | 35810.96 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00078/2010. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NA PACIENTE MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2011 | 858.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS: NPT-4975, NPR-8646 E NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2011 | 637.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E UMA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2011 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2011 | 64.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO ONDE ENCONTRAM-SE ABRIGADAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001879 | 27/04/2011 | 768.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 019482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2011 | 4508.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2011 | 2760.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SECA E PERDA DE SAFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE A, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO PROFESSORA CLASSE: A, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM INICIO EM 16/03/2011 E TERMINO EM 16/04/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2011 | 440.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSÉ TARGINO MARANHÃO, EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, JOÃO ALVES TORRES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2011 | 1044.41 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRA DO MUNICIPIO, MEDINDO 50,00 M X 25,00M, NA LOCALIDADE ESTRADE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2011 | 68.18 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.107, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2011 | 23.81 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. N° 000.000.027, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2011 | 545.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2011 | 545.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2011 | 545.00 | 00009521605448 | DANIELLE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2011 | 545.00 | 00005352669440 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2011 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2011 | 180.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2011 | 545.00 | 00004028218403 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2011 | 35.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 6468-8-ECD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2011 | 76.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 7640-6-PSF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2011 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 7641-4-PACS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2011 | 51.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 7644-9-SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2011 | 38.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 12449-4-CAPS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 12928-3-CEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2011 | 67.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 58041-4-FNS-BLMAC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2011 | 14874.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2011 | 22627.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2011 | 22345.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2011 | 45033.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2011 | 17422.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2011 | 25947.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2011 | 7941.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2011 | 24967.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2011 | 8360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2011 | 200.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2011 | 3072.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 14.990-X-FMASPVMC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO NA CONTA N° 14.705-2-FMASPBFI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2011 | 14605.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2011 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001907 | 29/04/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001908 | 29/04/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001909 | 29/04/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001910 | 29/04/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2011 | 1.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2011 | 0.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2011 | 758.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA N° 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2011 | 18090.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2011 | 795.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2011 | 8330.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2011 | 23150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2011 | 56074.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2011 | 25809.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2011 | 320.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 54637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2011 | 1331.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 13114-8-FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2011 | 1045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2011 | 24746.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2011 | 8200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2011 | 160165.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2011 | 6150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2011 | 111360.39 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2011 | 1271.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2011 | 3488.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001911 | 29/04/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2011 | 8650.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2011 | 6468.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2011 | 31471.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2011 | 188.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2011 | 18220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0001967 | 29/04/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2011 | 30.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE UM EXTINTOR PQS 04KG, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2011 | 95.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REALIZADOS NA SRA. MARIA FRANCELINO DA SILVA, POR SER MA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2011 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO-X ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL ESQUERDO E USG COXA ESQUERDA, PARA A PACIENTE MARIA FRANCELINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2011 | 120.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17 A 19/03/2011 E 04, 05 E 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2011 | 1215.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2011 | 1215.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2011 | 30.00 | 00098142348420 | JOAO ODON DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2011 | 30.00 | 00076057674472 | DECLEANIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE, DURANTE O PERIODO DE 28 A 30/03/2011, REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2011 | 590.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 03(TRÊS) VENTILADORES, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2011 | 4092.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2011 | 357.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2011 | 393.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2011 | 20.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A 4ª DLEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2011 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME CCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2011 | 468.50 | 00029958954400 | ZENÓBIA SOUSA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2011 | 102.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2011 | 264.00 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO FIAT PALIO WEEK DE PLACA MOK-6892, CONDUZINDO A ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2011 | 1650.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TV´S DE 14" COM CONTROLE LENOXX E 10(DEZ) LIQUIDIFICADORES PREMIUM 220V, DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCI SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2011 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2011 | 2014.35 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPW-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2011 | 1879.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPR-7236, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MAIO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2011 | 40601.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENT A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2011 | 22613.12 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENT A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2011 | 2409.99 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E DE INTERNAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001998 | 02/05/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2011 | 4638.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2011 | 1786.32 | 00005142597443 | CLÁUDIA MERCELE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA CLÁUDIA MARCELE VIEIRA DA SILVA, ONDE A MESMA ERA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF 01, LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2011 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2011 | 402.05 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2011 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2011 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, CONFORME NF. N° 004517, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2011 | 180.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) PARES DE LUVAS MALHA-VERDE EMBORRACHADA E 50(CINQUENTA) PACOTES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2011 | 342.15 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCI SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2011 | 432.27 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) LATAS DE LEITE NAN SOY 400G, DESTINADAS A DOAÇÃO A MENOR DE IDADE KAYLANE RODRIGUES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NO PACIENTE MENOR FABIAN JOSÉ FERREIRA TEIXEIRA DA ROCHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2011 | 318.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE INSULINA DO TIPO LANTUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA MENOR DE IDADE NOELMA TÂNIA MUNIZ DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2011 | 160.00 | 00015699382453 | FRANCISCA MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO NOS DOIS JOELHOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2011 | 150.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE NO DIA D, REALIZADA NO DIA 02/03/2011 E NA CHAMADA PARA ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS PARA PESAGEM, REALIZADA NOS DIAS 24,25 E 26/03/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2011 | 1402.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002013 | 04/05/2011 | 9658.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/05/2011 | 1009.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 000.081.678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/05/2011 | 490.66 | 00003646118474 | ELTON JEAN DA COSTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ELTON JEAN DA COSTA FERREIRA, ONDE O MESMO EXERCIA A FUNÇÃO DE PSICÓLOGO NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/05/2011 | 331.10 | 00004759282459 | MARIA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO/2011, DOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/05/2011 | 84.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO MUTIRÃO DA CIDADANIA, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARBAÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/05/2011 | 300.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODODA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/05/2011 | 350.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO TENDAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/05/2011 | 144.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/05/2011 | 200.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DAS APAC´S DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/05/2011 | 936.78 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/03 A 17/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/05/2011 | 1250.00 | 00006925519486 | JAELDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/05/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2011 | 25536.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/05/2011 | 193.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS P/ ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/05/2011 | 42.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ENGENHEIRO CIVIL QUE VEIO PRESTAR SERVIÇOS NO LIXÃO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE JERUSALÉM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/05/2011 | 438.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/05/2011 | 258.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PRIFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DA EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/05/2011 | 850.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/05/2011 | 330.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PRIFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DA EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/05/2011 | 497.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/05/2011 | 366.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA EMEF JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2011 | 363.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR-3431, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2011 | 363.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/05/2011 | 1461.60 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002060 | 06/05/2011 | 11538.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, MNI-3829, MOW-7463, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4358, NQJ-4658 E MNB-9486, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2011 | 465.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002054 | 06/05/2011 | 59.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002056 | 06/05/2011 | 2209.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, MOTO DE PLACA NPX-4085 E MOTO DE PLACA MOL-2914, PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/05/2011 | 779.00 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002066 | 06/05/2011 | 1190.55 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2011 | 30584.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2011 | 25732.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2011 | 40.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM VACINAS ANTI ALÉRGICAS, NA PACIENTE MENOR DE IDADE KAIANE MEDEIROS BARBOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2011 | 360.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10(DEZ) HORAS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTO HONDA/BIZ DE PLACA MND-8931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/05/2011 | 340.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) PANFLETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE COMO COMBATER O MOSQUITO DA DENGUE E 200 (DUZENTOS) CARTÕES DE PRÓTESE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002046 | 06/05/2011 | 3474.64 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002047 | 06/05/2011 | 10479.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, NPT-4975, MNV-4969, MNV-4989, MNQ-2770, MOS-6092, MOH-1665, MNN-1120 E KAP-3678, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/05/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOCOSPIA DIGESTIVA, NA PACIENTE JULIETA DUTRA DE ARAÚJO VASCONCELOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2011 | 66.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REALIZADA NO DIA 29/04/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2011 | 580.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES, DESTINADAS UMA AO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E A OUTRA PARA O PRÉDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/05/2011 | 757.90 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002070 | 06/05/2011 | 1969.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPR-7236, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/05/2011 | 1057.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/05/2011 | 422.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CORREMÃOS, DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002057 | 06/05/2011 | 2170.13 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/05/2011 | 240.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, REALIZANDO O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 05,06,12,13,19,20,26 E 27/03 E 02,03,09,10,16,17,23 E 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/05/2011 | 240.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 06,12,13,19,20, 26 E 27/03/2011 E 02,03,09,10,16,17,23 E 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/05/2011 | 240.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05,06,12,13,19,20, 26 E 27/03/2011 E 02,03,09,10,16,17,23 E 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002058 | 06/05/2011 | 7925.51 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES TT-4030, TT-4030, TL-85E E MASSEY FERGUSON-290, PERTENCENTES A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2011 | 240.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, REALIZANDO O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 05,06,12,13,19,20,26 E 27/03 E 02,03,09,10,16,17,23 E 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2011 | 280.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002055 | 06/05/2011 | 5146.13 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/05/2011 | 595.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CARTÕES SAÚDE MENTAL E 500 (QUINHENTOS) CARTÕES DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002064 | 06/05/2011 | 3289.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQA-2019, NQA-6009 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002059 | 06/05/2011 | 2748.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/05/2011 | 1253.60 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N. 000.000.002, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/05/2011 | 425.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N. 000.000.004, DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/05/2011 | 122.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA CONFORME NF-e N. 000.000.005, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/05/2011 | 1965.10 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N. 000.000.001, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2011 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002079 | 09/05/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2011 | 337.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2011 | 345.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2011 | 65.00 | 00042137080478 | MARIA JOSE BONIFACIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2011 | 6892.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2011 | 29775.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2011 | 180.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2011 | 360.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2011 | 876.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2011 | 4293.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SABONETEIRAS E 12 (DOZE) ÁLCOOL GEL 5LT, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2011 | 2645.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 05(CINCO) A CIDADE DE GUARABIRA, 01(UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01(UMA) A CIDADE DE CUITÉ E 01(UMA) PARA O SÍTIO SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MNZ-2597, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2011 | 1080.00 | 00020457600497 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) A CIDADE DE NATAL-RN, 01(UMA) A CIDADE DE GUARABIRA, E 01(UMA) PARA O SÍTIO CAMUCÁ, 03(TRÊS) PARA O SÍTIO CARNAÚBA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EEQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES E 01(UMA) NO PERÍMETRO URBANO COM OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2011 | 950.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A GUARABIRA, 03 (TRÊS) A CAMPINA GRANDE, 02 (DUAS) A SOLÂNEA E 01 (UMA) PARA O SÍTIO ANAFÊ, NO VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MOH-6870, CONDUZINDO PACIENES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DO PSF PARA AS U.N.B E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2011 | 1410.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 05 (CINCO) A GUARABIRA, 01(UMA) PARA O SÍTIO SERRA VERDE, 01(UMA) PARA O SÍTIO CAMUCÁ E 01(UMA) PARA O SÍTIO MUQUÉM DE CIMA, NO VEÍCULO DE PLACA MNV 4269-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2011 | 1585.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) A CAMPINA GRANDE, 02(DUAS) AO SÍTIO MATA VELHA, 01(UMA) AO SÍTIO FAZ. NOVA, 01(UMA) AO SÍTIO ALTO GRANDE E 01(UMA) AO SÍTIO CARNAÚBA, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA NQK-2137, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEREST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2011 | 1240.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02(DUAS) A GUARABIRA, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4173, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2011 | 700.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLETE DO TIPO MILKWAUEKRR SEM ANEL, DESTINADA AO MENOR DE IDADE ANGLIYANE TRAJANO CLEMENTINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2011.01.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2011 | 100.00 | 00069621667453 | SEBASTIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2011 | 3335.80 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONSE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 000000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2011 | 235.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP-480, PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 022430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOAO PESSOA Nº 78, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2011 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2011 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2011 | 272.40 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/05/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE: IDENTIDADE,RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2011 | 326.88 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2011 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2011 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2011 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2011 | 272.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2011 | 272.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/05/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2011 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2011 | 72.64 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2011 | 345.04 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2011 | 300.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR RESIDIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2011 | 137.05 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2011 | 292.23 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2011 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2011 | 655.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2011 | 2000.00 | 00079066020482 | ROSENILDO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) MÁQUINAS DE COSTURA, DESTINADAS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NO GALPÃO DE OFÍCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2011 | 855.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2011 | 12300.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2011 | 2073.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2011 | 10257.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2011 | 183.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2011 | 118.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2011 | 1485.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2011 | 290.56 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2011 | 127.12 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REALIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/05/2011 | 272.40 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2011 | 540.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2011 | 400.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2011 | 540.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2011 | 108.96 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/05/2011 | 272.40 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2011 | 127.12 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2011 | 540.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2011 | 254.24 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÍVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA E UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PÓLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2011 | 326.88 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2011 | 540.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2011 | 254.24 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2011 | 540.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2011 | 5674.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2011 | 31013.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2011 | 6885.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2011 | 16544.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2011 | 550.00 | 00098229400415 | ROSINEIDE LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA FUNERARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2011 | 85.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DO MESMO ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2011 | 70.00 | 00004185359497 | FRANCIANA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA COM JANELA PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MNI-4305/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2011 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2011 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2011 | 75.00 | 00034429534802 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM PNEU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2011 | 190.00 | 00005361275492 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSERTO E COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM UMA MOTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2011 | 260.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SACOLAS E BOBINA TRANSP. PICOTADA, CONFORME NDF N. 0003134, DESTINADAS A EMBALAGEM DE PEIXES QUE FORAM DESTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2011 | 3613.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2011 | 479.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2011 | 50.00 | 00009711680408 | ANGELA MARIA FAUSTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2011 | 540.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2011 | 540.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002138 | 11/05/2011 | 2900.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2011 | 326.88 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2011 | 326.88 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2011 | 326.88 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2011 | 345.04 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2011 | 440.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2011 | 540.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2011 | 540.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2011 | 540.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2011 | 480.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BONECO SANFONEIRO", NO DIA 25/03/2011, NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2011 | 480.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "FÁBIO LIMA SHOW", NO DIA 29/04/2011, NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2011 | 540.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2011 | 540.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, NA SRA. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2011 | 35.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO ASLO, PCR E HEMOGRAMA, NA MENOR MARIA CLARA NASCIMENTO SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2011 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO RAIO-X DAS PERNAS, NA MENOR MARIA CLARA NASCIMENTO SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2011 | 54.60 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS MEDINDO 2,5X1,00 METRO, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REALIZADA NO DIA 29/04/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM VACINAS ANTI ALÉRGICAS, NO PACIENTE MENOR DE IDADE TIAGO FERREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2011 | 681.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-30068-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2011 | 2640.26 | 00000838894429 | GISLAINE GONÇALVES MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002225 | 11/05/2011 | 2012.56 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª E ÚLTIMA PARCELA DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2011 | 2637.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2011 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2011 | 359.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2011 | 540.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2011 | 540.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECUP. DE HABITACOES POPULARES NA Z RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0002226 | 11/05/2011 | 25000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2011 | 2195.00 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, ANAFÊ, FAZENDA NOVA E MACAPÁ E DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2011 | 520.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2011 | 355.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2011 | 590.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-4999, MNN-1120 E MOQ-2414, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2011 | 580.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-2414, NPT-4975, MNN-4999 E MOH-7665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2011 | 430.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2011 | 430.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOH-1665 E NPX-2756, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2011 | 1856.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GARÇON, DURANTE O SEMINÁRIO REALIZADO PELO CEREST NO DIA 12/05/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/05/2011 | 440.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA GC 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO,MEIO FIO, CALÇ COM RAMPA ACESSIBILIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002230 | 12/05/2011 | 59616.79 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO ÚNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QUADRA-03, LOTE-04, CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2011 | 100.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2011 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2011 | 100.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, 62, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2011 | 250.00 | 00071918183449 | FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2011 | 100.00 | 00010584825480 | MARGARIDA DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUÍNA TARGINO MOREIRA, 404, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2011 | 150.00 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CENTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2011 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM SOUSA SIMÕES, 107, QUADRA-03, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2011 | 100.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 08, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2011 | 100.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 157, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2011 | 100.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2011 | 100.00 | 00010992923441 | ALLAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 47, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2011 | 100.00 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2011 | 100.00 | 00008415968400 | CALIONARA WALESKA BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 95 - QD-04 NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003385432448 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 17, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2011 | 50.00 | 00052712346491 | SEBASTIAO TORQUATO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEREIRA DA SILVA, 109, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 459, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/05/2011 | 100.00 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FELICIANO SOARES, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/05/2011 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2011 | 100.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 118, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA, RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, 268, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/05/2011 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SEMEÃO LEAL, 275, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/05/2011 | 100.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SRA. RITA DE LOURDES OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/05/2011 | 100.00 | 00008219953403 | CICERA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A SRA. FRANCISCA SOARES MANDU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/05/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/05/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, QUADRA-05, LOTE-04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A SRA. KALIENE ALVES BONIFACIO, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 101, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO SR. CRIVONALDO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2011 | 100.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, A-135, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2011 | 70.00 | 00009512503450 | LUANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O CURSO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA CACIMBA DE DENTRO, S/N, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA CACIMBA DE DENTRO, S/N, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2011 | 50.00 | 00006776545456 | IRANILDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SRA. GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2011 | 150.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GRACILIANO PEREIRA,15, CONJ. ANTONIO LUCAS, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2011 | 100.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 289, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/05/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/05/2011 | 100.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/05/2011 | 50.00 | 00008135450486 | JERONIMO EVANGELISTA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/05/2011 | 100.00 | 00006171884405 | FRANCISCA IVONE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEREIRA DA SILVA, 181, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/05/2011 | 100.00 | 00054910170430 | BERNADETE DE LOURDES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 230, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/05/2011 | 100.00 | 00002374195481 | LUZIA MARIA DE LIMA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 23, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (SRA. JOSEFA JUCILEIDE DE LIMA), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/05/2011 | 50.00 | 00089334515449 | LOURDES AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GENILDA SOARES DE OLIVEIRA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/05/2011 | 50.00 | 00004631950439 | RITA DE CASSIA GUILHERME PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, LOTEAMENTO JOSÉ GOMES DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002233 | 12/05/2011 | 2142.84 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002234 | 12/05/2011 | 350.31 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002235 | 12/05/2011 | 364.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002236 | 12/05/2011 | 2448.06 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/05/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2011 | 1094.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA COPIADORA TOSHIBA T-167, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-167, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/05/2011 | 280.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2011 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/05/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2011 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41KG DE POLPA DE FRUTA (GIOABA), DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-e N° 000.000.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/05/2011 | 447.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) CESTOS COM TAMPA 60LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2011 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOCRI ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/05/2011 | 1677.06 | 00051727773420 | MARIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA SOARES DOS SANTOS, LOTADA N SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/05/2011 | 3947.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 95(NOVENTA E CINCO) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS (VAZILHAME), 02(DOIS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT E 05(CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LT (VAZILHAME), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/05/2011 | 1718.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, 06(SEIS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT E 06(SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (VAZILHAME), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/05/2011 | 97.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, 14(QUATORZE) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT E 01(UM) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LT (VAZILHAME), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/05/2011 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO 03(TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/05/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/05/2011 | 440.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/05/2011 | 86.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 14(QUATORZE) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/05/2011 | 146.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 10(DEZ) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/05/2011 | 135.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG (COMPLETO), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/05/2011 | 111.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO CAFÉ OFERECIDO DIARIAMENTE AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/05/2011 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TT3040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/05/2011 | 480.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, REALIZADO NO DIA 19/04/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/05/2011 | 850.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "THAYANDSERSON DOS TECLADOS", NO DIA 23/04/2011 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÁBADO DE ALELUIA REALZIADA NESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/05/2011 | 264.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 06 (SEIS) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE ALELUIA REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23/04/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/05/2011 | 480.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 25/03/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "HÉLIO DOS TECLADOS", NO DIA 23/04/2011, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE ALELUIA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 04(QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE ALELUIA E DOMINGO DE PÁSCOA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2011 | 648.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA BORRIFAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2011 | 1818.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 101(CENTO E UMA) PLACAS SINALIZADORAS E PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2011 | 254.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E 41(QUARENTA E UMA) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADAS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2011 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2011 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PARAFUSOS DA RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO VEÍCULO DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002305 | 16/05/2011 | 16288.43 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2011 | 19560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2011 | 7332.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/05/2011 | 2600.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS BRNACAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS A CAMINHADA REALIZADA NO DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O ATI-MANICOMIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/05/2011 | 291.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 41 (QUARENTA E UMA) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/05/2011 | 148.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 04(QUATRO) GÁS GLP ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/05/2011 | 84.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 03(TRÊS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/05/2011 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 000.083.496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/05/2011 | 11285.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/05/2011 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL85-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2011 | 238.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2011 | 238.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/05/2011 | 210.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2011 | 224.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/05/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/05/2011 | 224.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/05/2011 | 252.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/05/2011 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E NO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/05/2011 | 252.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/05/2011 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/05/2011 | 280.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/05/2011 | 98.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SETE DIARIAS DE SEVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/05/2011 | 252.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/05/2011 | 266.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/05/2011 | 126.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/05/2011 | 165.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NA CADEIRA DO TRATOR MF 275, NOS CARROÇÕES DE LIXO E DA CARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/05/2011 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/05/2011 | 252.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/05/2011 | 8251.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCESTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2011 | 18608.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2011 | 629.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 17(DEZESSETE) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/05/2011 | 66.00 | 00005985903400 | SILVANIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 03(TRES) SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/05/2011 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/05/2011 | 173.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2011 | 142.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/05/2011 | 170.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA PONTA DO EIXO E NA RODA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/05/2011 | 46.02 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO (LIGAÇÕES VIA EMBRATEL), REF. JAN/MARÇO E ABRIL/201, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/05/2011 | 1431.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 23/03 A 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/05/2011 | 300.00 | 00034332316487 | MAGALI MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2011 | 4212.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2011 | 98.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG (VAZILHAME), DESTINADO A FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2011 | 540.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 180 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 024706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/05/2011 | 100.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/05/2011 | 1816.67 | 00043611001449 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA LÚCIA DA SILVA COSTA, ONDE A MESMA ERA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/05/2011 | 1620.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 540 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. AVULSA N° 024711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/05/2011 | 50.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE EJA, CONFORME NF. AVULSA N. 023976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/05/2011 | 100.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADAS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N. 023983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/05/2011 | 200.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N. 023981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2011 | 460.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/05/2011 | 1879.20 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS EM PVC EXTRA CURTO PRETO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/05/2011 | 54.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/05/2011 | 540.00 | 00066507022420 | NIOSVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO ARTESANAL EM CERÂMICA DE 18(DEZOITO) FILTROS DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/05/2011 | 505.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/05/2011 | 9487.64 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/05/2011 | 7108.96 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/05/2011 | 5402.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/05/2011 | 279.74 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/05/2011 | 1011.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/05/2011 | 2000.00 | 00003910659470 | SELMA DE PONTES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 110X80 METROS, LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERVIRÁ COMO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NAQUELA COMUNIDADE, COM INÍCIO EM 04/04/2011 E TÉRMINO EM 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2011 | 103.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, ARTIGO 1º, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2011 | 7976.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, ARTIGO 3º, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2011 | 120.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, ARTIGO 3º, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO EM ATRASO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/05/2011 | 120.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, ARTIGO 3º, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO EM ATRASO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2011 | 7730.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, ARTIGO 3º, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/05/2011 | 100.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, ARTIGO 1º, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2011 | 120.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, ARTIGO 3º, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO EM ATRASO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/05/2011 | 152.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/05/2011 | 53.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/05/2011 | 302.52 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/05/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/05/2011 | 545.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA TITULAR, POR ENCONTRAR-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/05/2011 | 728.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/05/2011 | 122.94 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/05/2011 | 692.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/05/2011 | 8.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/05/2011 | 994.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE UBERABA-MG, DESTINADAS PARA DOAÇÃO APESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/05/2011 | 326.88 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 DIARIAS DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/05/2011 | 100.00 | 00003021694403 | JOSE ROQUE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR TARIFA SINDICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/05/2011 | 67.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/05/2011 | 2900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PALCA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2011 | 96.04 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N. 000.000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/05/2011 | 250.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/05/2011 | 70.00 | 00004515363476 | JOSE LINS COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO PSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/05/2011 | 150.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/05/2011 | 150.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/05/2011 | 374.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DUCATO MINUBUS DE PLACA NQA-4764, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2011 | 168.04 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF N. 000.000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/05/2011 | 543.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.829, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/05/2011 | 175.84 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.826, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/05/2011 | 1474.34 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/05/2011 | 359.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2011 | 172.03 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/05/2011 | 628.08 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME NF N. 000.000.162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/05/2011 | 75.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO T3, T4 E TSH, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/05/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA, NO PACIENTE JOSÉ ORLANDO FERREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/05/2011 | 49.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/05/2011 | 130.00 | 00065384415215 | ELCA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO CEREST, ONDE A MESMA MINISTROU PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/05/2011 | 270.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NA GELADEIRA PERTENCENTE AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E NO FRIGOBAR PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/05/2011 | 376.42 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADAS AOS COMPRESSORES PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE E 03(DOIS) CORRIMÃOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDANOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/05/2011 | 2132.23 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N. 000.000.160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/05/2011 | 80.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/05/2011 | 4555.00 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A O SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2011 | 154.60 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2011 | 636.28 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2011 | 513.31 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/05/2011 | 25000.00 | 00041449177468 | ROGERIO DE MENEZES FIALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 50,00 METROS DE FRENTE POR 25,00 METROS DE COMPRIMENTO EM CADA LADO, SITUADO NA LOC. ALTO GRANDE, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/05/2011 | 150.00 | 00006111885464 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) POR ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/05/2011 | 350.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES, DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/05/2011 | 980.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MUTIRÕES DE ACOMPANHAMENTO COM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/05/2011 | 200.00 | 00020403577420 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERARIA DA FALECIDA MARIA CANDIDO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N° 08/2005, DATADA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2011 | 307.33 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2011 | 523.72 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/05/2011 | 90.00 | 00010582370477 | ALEX SANDRO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/05/2011 | 90.00 | 00001622111478 | SUEDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/05/2011 | 210.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/05/2011 | 210.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/05/2011 | 180.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/05/2011 | 181.50 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/05/2011 | 2071.46 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2011 | 553.41 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/05/2011 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/05/2011 | 1060.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/05/2011 | 273.50 | 00003177869464 | CLAUDIA ROSEMARY FERNANDES DANIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLÁUDIA ROSEMARY FERNANDES DANIEL, A QUAL EXERCIA A FUNÇÃO DE PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/05/2011 | 4055.26 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/05/2011 | 1638.10 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2011 | 2910.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 970 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 024718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2011 | 666.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 222 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS A MERENDA DE ASLUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 024723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2011 | 0.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002456 | 20/05/2011 | 762.52 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF N° 000.000.210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002457 | 20/05/2011 | 670.39 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF N° 000.000.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2011 | 1403.73 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2011 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DA COXA, NA SRA. JOSEFA MACEDO DUARTE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2011 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA OSTEOARTICULAR DOS PUNHOS, NA SRA. JOSEFA MACEDO DUARTE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2011 | 150.00 | 00004208839406 | FRANCINETE SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2011 | 310.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS EXAMES DO TIPO ITB, HOLTER 24HS E ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, NO PACIENTE JOSÉ MOUZINHO DE PONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2011 | 360.00 | 00034182594487 | MARIA DE FATIMA FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISICAO DE PEIXES CONFORME NF. AVULSA N. 024657, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2011 | 54.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30KG DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2011 | 6728.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2011 | 4890.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2011 | 8206.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2011 | 12755.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2011 | 4915.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2011 | 1652.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 9631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2011 | 1678.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2011 | 1672.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2011 | 5609.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2011 | 4323.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2011 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/05/2011 | 560.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MOH-6870, CONDUZINDO O SECRETARIO DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/05/2011 | 340.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA E 02 (DUAS) A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-4173, CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/05/2011 | 370.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/05/2011 | 260.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PATROLEIRO E AUXILIAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/05/2011 | 280.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS TRATOES TT-4030, TT-4030, TL-85E E MF-290, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/05/2011 | 600.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES TT-4030, TL 85E E MF-290, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/05/2011 | 130.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA NQK-2137, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/05/2011 | 200.00 | 00020457600497 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1923, CONDUZINDO O SR. UBIRATAN BATISTA DA SILVA A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2011 | 730.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2011 | 560.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS,REALIZADOS NOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ONIBUS VOLVO DE PLACA BMG-6972, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/05/2011 | 539.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA MND-7810, MICROÔNIBUS VOLARE PLACA MNR-3431 E GOL DE PLACA MNX-5569, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/05/2011 | 450.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE DOIS ROLAMENTOS E SERVIÇOS NA URBIA DO ^ÔNIBUS VOLVO DE PLACA BMG-6972, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/05/2011 | 410.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA MNR-3431, ONIBUS VOLVO DE PLACA BWG-6972 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/05/2011 | 450.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DAS GRADES DOS VIDROS LATERAIS DO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/05/2011 | 650.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS MNB-9912, NQJ-4498, MOW-6966, MNR-3431 E MNR-3451, ONIBUS DE PLACAS: BWG-6972 E MNQ-2965, FIAT UNO DE PLACA MND-7810, GOL DE PLACA MNX-5569 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/05/2011 | 620.00 | 00062484761449 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA NQJ-4498, MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MOW-6966 E MNR-3451, F-350 DE PLACA MNQ-2605, GOL MNX-5569 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810, VINCULADOS A SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/05/2011 | 1050.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.000 BOLOS CASQUITO DE 100G, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2011 | 1161.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. EPP., | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO 100% ALGODÃO, DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2011 | 1322.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇAS ENXUTAS E FRALDAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/05/2011 | 265.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDIANTE PROCEDIMENTO MÉDICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/05/2011 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDIANTE PROCEDIMENTO MÉDICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/05/2011 | 900.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/05/2011 | 1360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 000.084.671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2011 | 7805.30 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2011 | 1045.50 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2011 | 721.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2011 | 454.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 000.084.869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE JOSÉ EDIVALDO NUNES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2011 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO CALTERIZAÇÃO, NA PACIENTE MARIA EDILENE DO NASCIMENTO COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DENº 2011.01.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2011 | 56.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PALMILHAS COM CORREÇÃO DO BORDO INTERNO NO RETROPÉ, DESTINADA AO MENOR DE IDADE ANDRÉ LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/05/2011 | 2788.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2011 | 20.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/03/2011, NO ESPEÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2011 | 74.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2011 | 80.00 | 00069620628420 | PATRICIA IVANIA DE ARAUJO DA ROCHA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/03/2011,NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2011 | 177.74 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, MEDINDO 39,00M X 95,00M, NA LOCALIDADE DE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/05/2011 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/05/2011 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/05/2011 | 483.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS P/ ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2011 | 50.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DE FOGÃO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/05/2011 | 3081.95 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/05/2011 | 75.69 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/05/2011 | 630.41 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/05/2011 | 1290.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR TL-45E, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/05/2011 | 90.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/05/2011 | 200.02 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL-45E, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2011 | 310.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DO TIPO EC COM ITB, NA PACIENTE NANCY BATISTA DE AZEVEDO SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2011.01.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/05/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DP JOELHO DIREITO, NO PACIENTE FRANCISCO SENA DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/05/2011 | 65.00 | 00004208839406 | FRANCINETE SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/05/2011 | 390.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/05/2011 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CONSTANTES NA NF N. 63094, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/05/2011 | 90156.75 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO E REFORMA NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 10 E CONTRATO DE Nº 00031/2011. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2011 | 2662.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONSTANTES NA NF N. 63144, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/05/2011 | 1155.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONSTANTES NA NF N. 63143, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002537 | 27/05/2011 | 55589.25 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA U.B.S. 03, BEM COMO RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA U.B.S. 04, LOCALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2011 | 1000.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.008, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2011 | 3692.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.007, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2011 | 3780.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.006, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2011 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA BILATERAL, NA PACIENTE MARIA JOSÉ DUARTE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/05/2011 | 110.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECO COM DOPPLER, NO PACIENTE FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVODE Nº 2011.01.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2011 | 200.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECO COM ITB, NO PACIENTE FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2011 | 3000.00 | 00098307983487 | EDINALVA FERNANDES DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, MEDINDO 39,00 METROS DE FRENTE POR 30,00 METROS DE FUNDOS E 95,00 METROS DE COMPRIMENTO EM CADA LADO, SITUADO NO BAIRRO ERNESTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2011 | 240.00 | 00003464646416 | FRANCINETE MARIA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS "GENTE DA TERRA", A NAYARA HENRIQUE BARBOSA, REALIZADO NO DIA 28/05/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2011 | 100.00 | 00009521820411 | RAFAELA SALUSTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS "GENTE DA TERRA", A RAFAELA SALUSTINO DA COSTA, REALIZADO NO DIA 28/05/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2011 | 60.00 | 00058628762434 | PEDRO MIGUEL MARCOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS "GENTE DA TERRA", A PEDRO MIGUEL MARCOS, REALIZADO NO DIA 28/05/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2011 | 50.00 | 00003235820442 | EDILENE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS "GENTE DA TERRA", A LEIDE DAIANE ARAÚJO DA SILVA, REALIZADO NO DIA 28/05/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2011 | 50.00 | 00009476812486 | FÁBIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS "GENTE DA TERRA", A FÁBIO DOS SANTOS SOUSA, REALIZADO NO DIA 28/05/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2011 | 400.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO II "MS SOM" NO DIA: 28/05/2011, EM PRAÇA PÚBLICA PARA SONORIZAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS "GENTE DA TERRA" REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2011 | 100.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS "GENTE DA TERRA" REALIZADO NO DIA 28/05/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2011 | 1075.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2011 | 200.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2011 | 3325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2011 | 3300.56 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2011 | 5792.39 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2011 | 671.83 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2011 | 8091.70 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2011 | 25201.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2011 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2011 | 18149.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2011 | 2760.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SECA E PERDA DE SAFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2011 | 708.23 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2011 | 76.05 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO FLOCADA), DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2011 | 48.00 | 00026748711487 | ERIVALSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2011 | 80.00 | 00026748711487 | ERIVALSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PROVA DE VENTILATROPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2011 | 115.00 | 00026748711487 | ERIVALSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2011 | 59.70 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2011 | 478.28 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME NF N. 000.000.187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2011 | 1240.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2011 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2011 | 1195.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2011 | 24759.36 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENT A COMPETÊNCIA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2011 | 1142.34 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002573 | 30/05/2011 | 124.44 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002574 | 30/05/2011 | 384.46 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002585 | 31/05/2011 | 1339.81 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002586 | 31/05/2011 | 263.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002587 | 31/05/2011 | 1907.74 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2011 | 1114.35 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002589 | 31/05/2011 | 921.07 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2011 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2011 | 14786.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2011 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2011 | 7873.85 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2011 | 2259.45 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL G5 COM AR CONDICIONADO DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0002626 | 31/05/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2011 | 22627.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-GESTÃO PLENA-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2011 | 14837.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-GESTÃO PLENA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2011 | 23782.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2011 | 8160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2011 | 16403.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2011 | 42705.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2011 | 26414.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2011 | 7412.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE-PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2011 | 22345.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2011 | 4110.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2011 | 35.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 6.468-8, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2011 | 70.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2011 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PACS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2011 | 51.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2011 | 136.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CAPS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CEO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2011 | 67.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA GESTÃO PLENA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2011 | 1982.76 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPW-0246, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2011 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPR-7236, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2011 | 300.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2011 | 73.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2011 | 70.00 | 00044162626472 | JOSÉ MOUZINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2011 | 18220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2011 | 30808.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2011 | 188.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2011 | 2635.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS POPULARES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DE UM RECÉM NASCIDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SRA. JARDENIA SILVA PONTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DO SR. FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SRA. HELOÍSA RODRIGUES DA SILVA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SRA. HELENA DA SILVA SOARES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SRA. MARIA DA PAZ BEZERRA DE SOUZA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0002591 | 31/05/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2011 | 6701.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2011 | 9502.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMASPBFI, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMASPVMC, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2011 | 3488.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2011 | 409.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0002590 | 31/05/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002592 | 31/05/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0002593 | 31/05/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0002598 | 31/05/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2011 | 54661.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2011 | 26651.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2011 | 26743.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2011 | 8330.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2011 | 5485.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2011 | 762.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2011 | 263490.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MAGISTÉRIO-FUNDEB-60%) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2011 | 1302.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2011 | 6695.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2011 | 24466.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2011 | 115443.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2011 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO0 PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR-3431, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0002668 | 01/06/2011 | 4092.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 372KG DE CARNE BOVINA QUARTO DIANTEIRO NÃO DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MAREICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/06/2011 | 2265.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.007.210, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/06/2011 | 769.50 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.020, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2011 | 798.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2011 | 598.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 08(OITO) AVISOS DE LICITAÇÃO E 01(UM) EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002671 | 01/06/2011 | 118.40 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2011 | 1195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0002669 | 01/06/2011 | 768.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48KG DE CARNE BOVINA NÃO DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152011 | 0002673 | 01/06/2011 | 1129.90 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2011 | 250.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO CALTERIZAÇÃO, NA PACIENTE FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2011 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, NO PACIENTE MENOR DE IDADE WELLIGTON DA SILVA PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004075596478 | BENEDITO BONIFÁCIO FRANCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA PARA RISCO CIRÚRGICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2011 | 23392.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2011 | 70.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: PSA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002678 | 01/06/2011 | 7542.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002679 | 01/06/2011 | 4607.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002680 | 01/06/2011 | 900.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0002663 | 01/06/2011 | 1422.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 60KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0002666 | 01/06/2011 | 3136.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 196 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF. AVULSA N° 027570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002670 | 01/06/2011 | 1269.93 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002672 | 01/06/2011 | 291.88 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002687 | 02/06/2011 | 129.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002688 | 02/06/2011 | 720.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/06/2011 | 1500.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO BESTA GS DE PLACA MOS-2390, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/06/2011 | 2337.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002690 | 02/06/2011 | 11013.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0002684 | 02/06/2011 | 5940.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 540KG DE CARNE BOVINA QUARTOS DIANTEIROS NÃO DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/06/2011 | 1790.00 | 00008062785440 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA, BEM COMO NAS IMEDIAÇÕES DO SANTUÁRIO E ANFITEATRO DA PEDRA DA BOCA, NA LOCALIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/06/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/06/2011 | 949.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQJ-4658, NQJ-4498 E MNQ-2605, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/06/2011 | 10.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CENSO ESCOLAR/2011 NO AUDITORIO DO SESC - GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/06/2011 | 363.20 | 00006676825465 | FABIO SOARES MARTINS | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002697 | 03/06/2011 | 510.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS COM MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/06/2011 | 2011.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/06/2011 | 3720.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/06/2011 | 600.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002696 | 03/06/2011 | 280.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS COM MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/06/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONER, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA TOSHIBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/06/2011 | 160.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA F-4000 DE PLACA GNK-6144, A SERVIÇO DA PROMOTORIA E CARTÓRIO ELEITORAL DESRTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/06/2011 | 181.60 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/06/2011 | 700.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/06/2011 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/06/2011 | 2740.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 000.000.175, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/06/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONERS, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002692 | 03/06/2011 | 436.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0002708 | 06/06/2011 | 10822.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002709 | 06/06/2011 | 656.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 9631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002405277476 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE LAVINIA COSTA MATIAS FERNANDES, CONFORME LEI N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/06/2011 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINIARIO NO PACIENTE GILDENIO GOMES DA SILVA, CONFORME NFS-e N° 577, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/06/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANTONIO LINS COSTA,LOTADO NA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/06/2011 | 5922.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF N. 8981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/06/2011 | 593.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/06/2011 | 401.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/06/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KAP-3678, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/06/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/06/2011 | 350.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO CERÂMICA PARA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2011 | 545.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS EM SUBSTITUIÇÃO AO COORDENADOR DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002799 | 07/06/2011 | 93.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E 16(DEZESSEIS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2011 | 83.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/06/2011 | 39.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002736 | 07/06/2011 | 1258.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 34(TRINTA E QUATRO) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002737 | 07/06/2011 | 555.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 15(QUINZE) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002742 | 07/06/2011 | 173.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 08(OITO) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT E 03(TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (VASILHAME), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/06/2011 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/06/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO DE VASSOURAS E A OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/06/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/06/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/06/2011 | 85.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR E SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/06/2011 | 70.00 | 00009512503450 | LUANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002797 | 07/06/2011 | 270.14 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.920, DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002798 | 07/06/2011 | 187.11 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E FARINHA DE MILHO FLOCADA), DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/06/2011 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/06/2011 | 280.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/06/2011 | 540.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/06/2011 | 540.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/06/2011 | 540.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/06/2011 | 540.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/06/2011 | 290.56 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/06/2011 | 363.20 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002734 | 07/06/2011 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AO CAFÉ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/06/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/06/2011 | 540.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/06/2011 | 540.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/06/2011 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL MEDINDO 5.50 X 11.0, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO, 84, TÉRREO, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE SERÁ SERVIDO O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002788 | 07/06/2011 | 2900.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/06/2011 | 540.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002801 | 07/06/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2011 | 326.88 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/06/2011 | 363.20 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002818 | 07/06/2011 | 2900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PALCA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/06/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/06/2011 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/06/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002735 | 07/06/2011 | 61.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 11(ONZE) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT E 02(DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA DE 20LT (VASILHAME), DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/06/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/06/2011 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/06/2011 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/06/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/06/2011 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/06/2011 | 272.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/06/2011 | 272.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/06/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/06/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/06/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/06/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/06/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/06/2011 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/06/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/06/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/06/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, RELATÁRIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSÃO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇÃES TRABALHISTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/06/2011 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/06/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/06/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/06/2011 | 300.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR RESIDIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/06/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/06/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2011 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002787 | 07/06/2011 | 1632.98 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000.000.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/06/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/06/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/06/2011 | 290.56 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2011 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/06/2011 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/06/2011 | 363.20 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/06/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/06/2011 | 272.40 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/06/2011 | 545.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/06/2011 | 308.72 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002732 | 07/06/2011 | 62.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 04(QUATRO) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT E 01(UM) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL (VASILHAME), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002733 | 07/06/2011 | 2312.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 62(SESSENTA E DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 02(DUAS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT E 01(UM) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL (VASILHAME), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002738 | 07/06/2011 | 912.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E BOTIJÃO DE GÁS GLP (VASILHAME), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/06/2011 | 145.28 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/06/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA E UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PÓLO DE ARARUNA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/06/2011 | 367.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: LUIS TARGINO MOREIRA, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, SANTOS DUMONT, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS MARIA DE LOURDES MARTINS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/06/2011 | 1932.10 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: JOÃO ALVES TORRES, JOÃO MOREIRA SOARES, EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, BRANCA DE NEVE, BEZERRA DE MENEZES, MONS. SEVERINO C. DE MIRANDA, MARIZETE DUTRA E JOSÉ TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/06/2011 | 809.40 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: 31 DE MARÇO, JOSÉ F. DE LIMA, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, ERNESTO MOREIRA, MANOEL ALVES PEREIRA, ANTONIO CANDIDO RIBEIRO E EM BOA VISTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/06/2011 | 326.88 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/06/2011 | 145.28 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/06/2011 | 440.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/06/2011 | 545.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/06/2011 | 163.44 | 00035873597847 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/06/2011 | 440.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/06/2011 | 272.40 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2011 | 108.96 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2011 | 290.56 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/06/2011 | 540.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/06/2011 | 545.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/06/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/06/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/06/2011 | 545.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002823 | 07/06/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002717 | 07/06/2011 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002718 | 07/06/2011 | 202.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 26(VINTE E SEIS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002721 | 07/06/2011 | 1790.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/06/2011 | 540.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002731 | 07/06/2011 | 136.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, 04(QUATRO) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT E 01(UM) GARRAFÃO DE 20LT (VASILHAME), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002739 | 07/06/2011 | 310.10 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002741 | 07/06/2011 | 81.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 02(DUAS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/06/2011 | 540.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/06/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/06/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002832 | 08/06/2011 | 2343.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNW-7051, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2011 | 652.66 | 00004039283465 | ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ALESSANDRA DOS SANTOS BATISTA, ONDE A MESMA EXERCIA A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF 05, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002851 | 08/06/2011 | 4311.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQA-2019, NQA-6009, MNV-4999, MPT-8923, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/06/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/06/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/06/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO JUNHO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002858 | 08/06/2011 | 2122.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7236, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002828 | 08/06/2011 | 11372.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, MOW-6966, MNR-3451, MNR-3431, NQJ-4498, NQJ-4658, MOW-7463 MNF-8485, PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2011 | 3000.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FIGURINO PARA QUADRILHA JUNINA, COMPOSTO DE 24 PEÇAS MASCULINAS (24 CALÇAS, 24 BLUSAS, 24 CASACÕES) E 24 PEÇAS FEMININAS (24 SAIAS E 24 BLUSAS), DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23,24 E 25/06/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/06/2011 | 313.96 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E GRAVAÇÃO DE FOTOS EM CD, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002831 | 08/06/2011 | 26.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002834 | 08/06/2011 | 1554.49 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085, NPX-2776 E MOL-2914, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002838 | 08/06/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002839 | 08/06/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BALANÇO GERAL ) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/06/2011 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO 03(TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002833 | 08/06/2011 | 5577.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/06/2011 | 7787.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.302, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/06/2011 | 65.60 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002829 | 08/06/2011 | 8328.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES MF-290, TT-4030(02P), TT-403(01B) E TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/06/2011 | 220.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO FEIJÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/06/2011 | 84.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E GRAVAÇÃO DE FOTOS EM CD, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2011 | 396.50 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/06/2011 | 83.35 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002830 | 08/06/2011 | 1927.83 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-3215 E NPT-9013, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002837 | 08/06/2011 | 728.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.936, DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2011 | 77.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2ª VIAS DE IDENTIDADES DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/06/2011 | 100.00 | 00003334130401 | MARIA CLEMILDE FERERIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/06/2011 | 100.00 | 00005253902430 | LENILSON FREIRE DOS SANTOS | O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE JOAO PESSOA, VISTO QUE FAZ TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO PERIODO DE VINTE E VINTE DIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/06/2011 | 318.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHAOU DURANTE O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2011 | 27.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES FOTOS DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 03 E 04 E ENCADERNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002857 | 08/06/2011 | 12172.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA) E (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002859 | 08/06/2011 | 3327.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS NPW-0246 E MNQ-2555, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2011 | 50.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO CEA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2011 | 25.00 | 00071167811453 | IRENE FERNANDES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO BACILOSCOPIA, NA PACIENTE IRENE FERNANDES DE PONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/06/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2011 | 545.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/06/2011 | 545.00 | 00009521605448 | DANIELLE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/06/2011 | 545.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2011 | 80.00 | 00003385678447 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO: TSH, T4 LIVRE, MAGNÉSIO, CÁLCIO, POTÁSSIO E SÓDIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2011 | 520.00 | 00020457600497 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (01)UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 03(TRÊS) A CIDADE DE GUARABIRA, 01(UMA) A CIDADE DE SOLÂNEA, 02(DUAS) PARA O SÍTIO MATA VELHA E 01(UMA) PARA O SÍTIO BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO VEÍCULOUNO MILLE DE PLACA MNO-1923, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, BEM COMO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2011 | 820.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (03)TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA O SÍTIO LAGOA DE FORA, 01(UMA) PARA O SÍTIO QUEIMADAS E 04(QUATRO) PARA O SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, BEM COMO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2011 | 1330.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) A CAMPINA GRANDE, 03(TRÊS) A GUARABIRA, 06(SEIS) PARA O SÍTIO MACAPÁ, 01(UMA) PARA O SÍTIO BALANÇO E 02(DUAS) PARA O SÍTIO VARELO DE CIMA, NO VEÍCULO DE PLACA MNV4269-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2011 | 1080.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA NQK-2137, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2011 | 440.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA GC 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2011 | 681.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-30068-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2011 | 368.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-2414 E NPT-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2011 | 786.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2011 | 170.00 | 00004208839406 | FRANCINETE SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/06/2011 | 850.00 | 40799587000165 | CLINICA NUCLEAR DE NATAL S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, NO PACIENTE JOSÉ FREIRE DE AVELAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/06/2011 | 150.00 | 00000465037739 | JOSENILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002891 | 09/06/2011 | 1385.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 183, DESTINADA AO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002892 | 09/06/2011 | 793.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 181, O MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002893 | 09/06/2011 | 90.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 182, DESTINADOS AO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/06/2011 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-B DESTE MUNICÍPIO, COM INÍCIO EM 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02/ A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE B NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSOR CLASSE A, DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/06/2011 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/06/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TERMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 E 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-B DESTE MUNICÍPIO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, COMO PROFESSORA CLASSE-A, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER TEMPORARIO COMO PROFESSOR CLASSE A, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AOS PERIODOS DE 18/04 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/06/2011 | 220.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGT. 04 (QUATRO) TROFEUS E 01 (UMA) BOLA TOPPER HS CAMPO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,REALIZADO NA COMUNIDADE DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N° 000.000.688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE ARARUNA/GUARABURA/ARARUNA, NO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMZ-1679 E HTZ-5856, CONDUZINDO A TROPA MILITAR DA POLÍCIA MILITAR, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/06/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, COMO PROFESSORA CLASSE-B DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSOR CLASSE-A DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-A NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 E 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/06/2011 | 273.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-A NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04, 02 A 06/05 E 09 A 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2011 | 182.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-A DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04 E 02 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/06/2011 | 273.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO COMO PROFESSORA CLASSE-A, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 20/04, 25 A 29/04, 02 A 06/05 E 09 A 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/06/2011 | 1090.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2011 | 1090.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2011 | 1090.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/06/2011 | 1090.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CUMPRINDO JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2011 | 1975.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA BALANÇA INFANTIL EM TECIDO CEDROBRIM NA COR AZUL ROYAL COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM 1 COR FRENTE, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2011 | 190.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2011 | 654.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA WALKIRIA DE MENEZES RODRIGUES, LOTADA NA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2011 | 937.36 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/04 A 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2011 | 335.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO E GEL, NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PINTURA DA SALA DE PRÓTESE E DA PARTE DO TELHADO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/06/2011 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/06/2011 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/06/2011 | 29.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/06/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/06/2011 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/06/2011 | 9099.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2011 | 13658.40 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DO BOTA FORA DO MATERIAL ORIUNDO DA LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO TURÍSTICA NESTE MUNICÍPIO. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002921 | 13/06/2011 | 360.50 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO E FARINHA DE MILHO FLOCADA), DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/06/2011 | 2015.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002918 | 13/06/2011 | 16066.88 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/06/2011 | 1633.80 | 13698919000142 | AMOLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA EM PVC TRANSPARENTE TAMANHO G - CAPUCHA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/06/2011 | 5278.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/06/2011 | 3195.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/06/2011 | 815.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/06/2011 | 325.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.007.246, DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/06/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NA FOTOCOPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/06/2011 | 1094.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FOTOCOPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/06/2011 | 2600.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE DE C.AO CANCER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE DOSE DE ABLATIVA DE I123, NA PACIENTE MARIA MOUZINHO DE PONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DENº 2011.01.175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002930 | 14/06/2011 | 11093.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/06/2011 | 1760.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-4173, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/06/2011 | 1525.00 | 00009707635495 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA NATAL-RN, CAMPINA GRANDE, SITIOS MATA VELHA, MACAPÁ E MATA VERDE, COM O VEICULO GM/CELTA DE PLACA MOV-9109, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E TRANSPORTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/06/2011 | 1220.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(cinco) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA e 01 (UMA) PARA RECIFE/PE, NO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MNZ-2597, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/06/2011 | 102.00 | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO CEREST, QUE VIERAM MINISTRAR PALESTRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/06/2011 | 70.00 | 00096451203491 | CICERO TARGINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/06/2011 | 90.00 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/06/2011 | 424.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE INSULINA DO TIPO LANTUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA MENOR DE IDADE NOELMA TÂNIA MUNIZ DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/06/2011 | 47.00 | 00050419463453 | MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEIO DE DOIS EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0002978 | 16/06/2011 | 10140.75 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CANRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/06/2011 | 390.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/06/2011 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/06/2011 | 98.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/06/2011 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/06/2011 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/06/2011 | 727.50 | 00046796975472 | ROZENILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/06/2011 | 680.00 | 11542422000105 | JEFFERSON ANTONIO MARCELINO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002976 | 16/06/2011 | 3500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 85E, CONFORME NOTA FISCAL N° 005069, VINCULADO AO SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/06/2011 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NOS RABICHOS, MANCAL E CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) LIMPADORES, DESTINADAS AS GRADES DOS TRATORES TT-4030(01) E TT-4030 (02), PERTENCENTES A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICORURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002944 | 16/06/2011 | 5187.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.820KM, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/06/2011 | 3231.90 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERCORRENDO 1.134KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002948 | 16/06/2011 | 956.34 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADE ANAFÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 579,600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002949 | 16/06/2011 | 1593.90 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 966KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/06/2011 | 120.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002951 | 16/06/2011 | 4400.55 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 2.667 KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/06/2011 | 120.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002953 | 16/06/2011 | 2021.25 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.155 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002954 | 16/06/2011 | 2079.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | O PAGAMENTO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VAN DE PLACA MNU--2038, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/06/2011 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/06/2011 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/06/2011 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/06/2011 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/06/2011 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/06/2011 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/06/2011 | 3969.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.268 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/06/2011 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/06/2011 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/06/2011 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002965 | 16/06/2011 | 2217.60 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.344 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/06/2011 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/06/2011 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/06/2011 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/06/2011 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/06/2011 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/06/2011 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002972 | 16/06/2011 | 2425.50 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO D-10 DE PLACA BKD-4943, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.470 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/06/2011 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/06/2011 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002975 | 16/06/2011 | 3307.50 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.344 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/06/2011 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E PINTURA EM 06(SEIS) ARMÁRIOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/06/2011 | 188.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/06/2011 | 146.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/06/2011 | 188.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/06/2011 | 146.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/06/2011 | 188.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/06/2011 | 188.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/06/2011 | 188.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/06/2011 | 146.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/06/2011 | 146.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/06/2011 | 146.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/06/2011 | 146.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/06/2011 | 146.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/06/2011 | 146.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/06/2011 | 188.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003003 | 16/06/2011 | 2640.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.600KM PERCORIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003004 | 16/06/2011 | 3630.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 2.200KM PERCORIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003005 | 16/06/2011 | 3645.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.083.200KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA MANHÃO, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003006 | 16/06/2011 | 4915.75 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.809KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003007 | 16/06/2011 | 7062.30 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.478KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003008 | 16/06/2011 | 2872.80 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.008KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003009 | 16/06/2011 | 2753.10 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 966KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003010 | 16/06/2011 | 1975.05 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 693KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003011 | 16/06/2011 | 3790.71 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.297.400KM, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/06/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/06/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/06/2011 | 1725.47 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 23/04 A 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/06/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/06/2011 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO PALANQUE, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/06/2011 | 2623.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10467-401407/2010-15, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/06/2011 | 2623.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10467-401407/2010-15, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/06/2011 | 2623.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10467-401407/2010-15, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/06/2011 | 2623.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10467-401407/2010-15, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/06/2011 | 20.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/06/2011 | 20.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/06/2011 | 20.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/06/2011 | 250.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003041 | 17/06/2011 | 680.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003042 | 17/06/2011 | 1170.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/06/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/06/2011 | 13423.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/06/2011 | 12512.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/06/2011 | 13015.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/06/2011 | 545.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO (CARRO DE SOM) DE PLACA MNA-4808, NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/06/2011 | 281.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/06/2011 | 399.52 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/06/2011 | 480.00 | 00009490039489 | KELE DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL DE BOI DE REIS, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 25/03/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/06/2011 | 230.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 5X5METROS E 30 (TRINTA) CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROMARIA DA PEDRA DO LETREIRO, REALIZADA NO DIA 13/05/2011 NO PARQUE ECOLÓGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/06/2011 | 480.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "FÁBIO LIMA SHOW", DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 08/05/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/06/2011 | 580.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II DE "MS SOM", DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ROMARIA DA PEDRA DO LETREIRO, REALIZADA NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/06/2011 | 479.00 | 00007784874405 | JANNANCY RAFAELA ESTEVAO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FIGURINO PARA QUADRILHA JUNINA "FILHOS DA TERRA", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/06/2011 | 480.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 08/05/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/06/2011 | 480.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ ASA MORENA", NO DIA 08 DE MAIO DE 2011, NA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "DIA DAS MÃES" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/06/2011 | 480.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO EVENTUAL DO SOM TIPO OO DE "OSMAR SOM", DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2011, COM INICIO AS 14:00 HORAS, NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, NO CENTRO DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "DIA DAS MÃES" NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/06/2011 | 545.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO POLO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/06/2011 | 100.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DUPLEX, PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/06/2011 | 550.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/06/2011 | 399.52 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/06/2011 | 399.52 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/06/2011 | 399.52 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/06/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARINALVA ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/06/2011 | 15.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARINALVA ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/06/2011 | 200.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECO COM ITB, NA PACIENTE MARIELZA SILVA PONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/06/2011 | 510.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/06/2011 | 344.38 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 14127, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2011 | 578.80 | 06964399001693 | CASA PIO CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.015, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA, SOLICITADO PELO SR. EDERALDO FERNANDES DA SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE TIAGO FERRERIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2011 | 120.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO TESTE ERGOMÉTRICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2011 | 170.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO ECO CARDIOGRAMA COM DOPPLER, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2011 | 12125.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003047 | 20/06/2011 | 1200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/06/2011 | 499.42 | 13698919000142 | AMOLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2011 | 5638.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/06/2011 | 27153.11 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENT A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/06/2011 | 280.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2011 | 224.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/06/2011 | 819.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/06/2011 | 147.00 | 00004979096425 | ADEZIMAR FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEU FILHO MENOR LUCAS FAUSTINO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2011 | 52.00 | 00009020794418 | MARIA DO DESTERRO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2011 | 150.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/06/2011 | 252.00 | 00004623467490 | MARIA MARTINS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/06/2011 | 405.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NOS TRATORES TT-4030 E TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/06/2011 | 252.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E ÁREA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/06/2011 | 210.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/06/2011 | 160.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NO CARROÇÃO E NA CARROCINHA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/06/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/06/2011 | 252.00 | 00007277618890 | ROMILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/06/2011 | 280.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/06/2011 | 280.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/06/2011 | 266.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E NA ÁREA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/06/2011 | 266.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE E NA ÁREA DO PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2011 | 280.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PALE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/06/2011 | 238.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/06/2011 | 280.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/06/2011 | 8761.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCESTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/06/2011 | 19426.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/06/2011 | 280.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/06/2011 | 224.00 | 00007299852454 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/06/2011 | 280.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/06/2011 | 280.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/06/2011 | 252.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/06/2011 | 40.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A TESOUREIRA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/06/2011 | 2408.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/06/2011 | 839.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, CONFORME NF N. 000.026.440, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL DAS BANDAS E QUADRILHAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/06/2011 | 178.91 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AFIAMBRADOS E MORTADELA, CONFORME NF N. 000.026.441, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL DAS BANDAS E QUADRILHAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2011 | 186.50 | 00025135821449 | VERONICA MARIA FIALHO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO "GRUPO CULTURAL DE BOI DE REIS", PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2011 | 350.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNB-9912, MNQ-2965, MND-7810, MNX-5569 E MNQ-2605, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2011 | 660.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNR-3451, MNR-3431, MOW-6966, NQJ-4498, NQJ-4358, NQJ-4658 E MNB-9912, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2011 | 360.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/06/2011 | 350.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MND-7810 E MOW-6966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/06/2011 | 20.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A 4ª DLEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2011 | 350.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TRATOR MF-275 E CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2635, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2011 | 280.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034 E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2011 | 500.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNQ-2634 E TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2011 | 50134.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM PROFISSIONAL, GRUPO GERADOR, 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, 20(VINTE) TENDAS MEDINDO 5X5 METROS, FECHAMENTO COMPOSTO POR PLACAS DE 2M X 1,10M E DECORAÇÃO DO LOCAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23,24 E 25/062011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2011 | 89050.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: SIRANO E SIRINO, PAULO SÉRGIO E DANIEL, MEIRINHOS DO FORRÓ, OS NONATOS E HÉLIO DOS TECLADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23,24 E 25/06/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2011 | 450.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE TRATORES TT-4030(01), TT-4030(02), TL-85E E MF-290, PERTENCENTES A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2011 | 320.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS TRATORES: TT-4030(01), TT-4030(02), TL-85E E MF-290 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2011 | 60.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SACOLAS RECICLADAS 40 X 50, NF N. 003345, DESTINADAS A EMBALAGEM DAS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/06/2011 | 160.00 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A SUA FILHA MENOR SUDIMARE PONTES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/06/2011 | 140.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM NA FUNÇÃO DE REPRESENTANTE DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/06/2011 | 150.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2011 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DE RAIO X DE ABDOMEN, SOLICITADA PELA SRA. JULITA DUTRA DE ARAUJO VASCONCELOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2011 | 60.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME TIPO: RADIOGRAMA PANORAMICA DOS MAXILARES, SOLICITADO PELA SRA. ANAILZA HERCULANO DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR TAIS CRISTINA SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2011 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE N° 1218,DA SRA. CHRSTINA TARGINO FERNANDES, SECETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIOD DE 09 A 12/07/2011, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2011 | 380.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO TOMOGRAFIA DO CRANIO E DA COLUNA LOMBAR, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS SANTOS,PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE FAGNER MARINHO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2011 | 75.00 | 00075192519420 | MARIA LUIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2011 | 140.00 | 00008654647400 | JANAINA SANTOS MOUZINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2011 | 15.00 | 00008266020450 | CLAUDIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM0 EXAME LABORATORIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2011 | 93.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2011 | 590.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-2414, MNV-4999, NPT-4975 E KAP-3678, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2011 | 450.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNN-1120, KAP-3678 E NPT-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2011 | 305.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-1120, KAP-3678, NPT-4465, NPX-2756, MNV-4999, MNV-4969, MOQ-2414 E NPT-4975, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/06/2011 | 340.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MNN-1120, KAP-3678 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2011 | 280.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MNN-1120, KAP-3678 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/06/2011 | 560.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PLACAS: MOQ-2414, NPX-2756 E KAP-3678, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2011 | 300.00 | 00002405277476 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2011 | 52244.23 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENT A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/06/2011 | 9141.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/06/2011 | 250.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/06/2011 | 490.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2011 | 450.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2011 | 660.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS REGISTROS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES, CONFORME NFS N. 002509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/06/2011 | 772.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS REGISTROS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES, CONFORME NFS N. 002508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/06/2011 | 626.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO E ESCRITURA DO IMÓVEL "ALTO GRANDE", DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTS, CONFORME NFS N. 002506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/06/2011 | 860.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ESCRITURAS, SEGUNDA VIA DE ESCRITURAS DOS IMÓVEIS ESTRADA GRANDE, MUQUEM, BAIXIO DO ERNESTO E JERUSALEM, PROCURAÇÕES, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES, CONFORME NFS N. 002507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/06/2011 | 435.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELA TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/06/2011 | 2760.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SECA E PERDA DE SAFRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/06/2011 | 289.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO COM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/06/2011 | 150.00 | 00009417487400 | MARCIO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, AO ESTADO DE SANTA CATARINA-SC, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003136 | 28/06/2011 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUKATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSIST. SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003137 | 28/06/2011 | 56.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DUCATO PLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/06/2011 | 2397.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003128 | 28/06/2011 | 4654.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/06/2011 | 348.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) LATAS DE LEITE NAN SOY 400G, DESTINADAS A DOAÇÃO A MENOR DE IDADE KAYLANE RODRIGUES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/06/2011 | 160.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTI ALÉRGICAS DO TIPO LUPOSSENSIBILIZANTES, DESTINADAS AO PACIENTE MENOR DE IDADE LUAN HENRIQUE DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2011 | 160.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ESCRITURA DO IMOVEL "CANTINHOS", PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO MÉDICO, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/06/2011 | 1100.00 | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2011 | 420.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E SERVIÇO DE GARCON, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADAS NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2011 | 50.00 | 00076073971400 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME TIPO ECO CARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRÚRGICO, NO PACIENTE A SRA. MARIA DE LOURDES BATISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2011 | 153.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAIS, NO PACIENTE A SRA. CREZENILDA DA CRUZ SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DENº 2011.01.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENCEFALOGRAMA, NA PACIENTE A SRA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2011 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DOS JOELHOS, SOLICITADA PELA SRA. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2011 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE, SOLICITADA PELA SRA. FRANCISCA DE FÁTIMA ARAÚJO DA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2011 | 150.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO ANTI-CCP, NA PACIENTE GILDETE FERNANDES FEITOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2011 | 380.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOUÇAS COMPLETAS, TOALHAS E SERVIÇOS DE GARCON, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2011 | 500.00 | 00002840579405 | INACIA KEDMAR RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PERSONAGENS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS: 23,24 E 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO/AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N° 54978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2011 | 196.98 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.008.418, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4498/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2011 | 630.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS E PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS E PESSOAL DE APOIO QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23,24 E 25/06/2011 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2011 | 150.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARCONS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2011 | 713.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB-40%, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003196 | 30/06/2011 | 1036.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA CONFORME NF N° 271, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOW-6966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003199 | 30/06/2011 | 3173.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF N° 273, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2011 | 278458.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2011 | 3325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2011 | 114050.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003213 | 30/06/2011 | 1453.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N° 286, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MNR-3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2011 | 6695.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2011 | 24534.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2011 | 1573.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2011 | 299.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2011 | 5485.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA. SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2011 | 25303.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2011 | 8511.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA. SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003206 | 30/06/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003208 | 30/06/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003210 | 30/06/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2011 | 1217.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003212 | 30/06/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2011 | 27091.21 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2011 | 18213.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2011 | 1.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA. SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA. SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2011 | 3669.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2011 | 57050.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2011 | 6468.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA. SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2011 | 9023.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003195 | 30/06/2011 | 880.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N° 270, DESTINADOS AO VEICULO DUKATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003209 | 30/06/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003158 | 30/06/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2011 | 701.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2011 | 340.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2011 | 2089.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003162 | 30/06/2011 | 1800.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2011 | 182.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2011 | 18583.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2011 | 31060.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMASPVMC, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMASPBFI, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003182 | 30/06/2011 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM S-10, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NFS N° 002487.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2011 | 14786.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2011 | 1144.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2011 | 2336.88 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPW-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003165 | 30/06/2011 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPR-7236, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003166 | 30/06/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003167 | 30/06/2011 | 2489.16 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL G5 COM AR CONDICIONADO DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2011 | 35.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ECD, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2011 | 67.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2011 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PACS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2011 | 51.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2011 | 32.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CAPS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CEO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2011 | 67.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA GESTÃO PLENA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2011 | 22459.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2011 | 23900.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2011 | 16368.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2011 | 20880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2011 | 42614.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2011 | 41194.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2011 | 8056.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2011 | 7412.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2011 | 27200.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003235 | 01/07/2011 | 500.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0003237 | 01/07/2011 | 616.30 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME NF. AVULSA N° 034534.034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003234 | 01/07/2011 | 3670.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0003232 | 01/07/2011 | 2788.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0003233 | 01/07/2011 | 1033.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/07/2011 | 10120.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) BLASER PRETO EM MICROFIBRA, CAMISA SOCIAL BR, CALÇA SOCIAL CZ ESC, QUEPE CZ ESC, BIBICO CZ ESC, SAPATO SOCIAL PRETO, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/07/2011 | 168.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 41KG DE POLPA DE FRUTA (GOIABA) E 41KG DE POLPA DE FRUTA (CAJÁ), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/07/2011 | 315.78 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT PALIO WEEKENDDE PLACA MOK6892, CONDUZINDO A ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/07/2011 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003238 | 04/07/2011 | 9314.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/07/2011 | 306.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/07/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003240 | 04/07/2011 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE FECHADA (VERANEIO) DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DOS GITIOS FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS JUNHO/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/07/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/07/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/07/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/07/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTAS MS N° 1.480 DE 210/06/2007 E 3.130 DE 24/12/2008, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/07/2011 | 12952.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/07/2011 | 1747.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/07/2011 | 8250.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/07/2011 | 5371.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/07/2011 | 26623.75 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0003315 | 05/07/2011 | 13617.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/07/2011 | 155.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 008346, REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQA-4764, VINCULADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/07/2011 | 330.32 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.016.757, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQA-4764, VINCULADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/07/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/07/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/07/2011 | 359.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/07/2011 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/07/2011 | 3057.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/07/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/07/2011 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/07/2011 | 540.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/07/2011 | 540.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003333 | 05/07/2011 | 515.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/07/2011 | 500.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 22V, DESTINADA AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/07/2011 | 858.70 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/07/2011 | 150.00 | 00005885522405 | ALISSON DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/07/2011 | 440.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA GC 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/07/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/07/2011 | 545.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/07/2011 | 545.00 | 00009521605448 | DANIELLE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/07/2011 | 545.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/07/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/07/2011 | 40.00 | 00005253902430 | LENILSON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/07/2011 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/07/2011 | 938.74 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/05 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/07/2011 | 400.00 | 00062940686491 | ARIOBALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/07/2011 | 325.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO, PAREDE E CALÇADA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/07/2011 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/07/2011 | 100.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/07/2011 | 3467.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/07/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/07/2011 | 470.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/07/2011 | 150.00 | 00076821188491 | JOSÉ SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003313 | 05/07/2011 | 212.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONFORME NF N. 000.001.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/07/2011 | 345.04 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/07/2011 | 540.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/07/2011 | 540.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/07/2011 | 540.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/07/2011 | 540.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2011 | 540.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/07/2011 | 540.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/07/2011 | 540.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/07/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/07/2011 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/07/2011 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/07/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/07/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/07/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/07/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/07/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/07/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/07/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/07/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/07/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/07/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/07/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/07/2011 | 345.04 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/07/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/07/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/07/2011 | 12669.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/07/2011 | 1832.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/07/2011 | 10603.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/07/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/07/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/07/2011 | 949.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/07/2011 | 767.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/07/2011 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/07/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/07/2011 | 540.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/07/2011 | 545.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2011 | 545.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/07/2011 | 545.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2011 | 545.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/07/2011 | 325.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CRECHE COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/07/2011 | 254.24 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/07/2011 | 526.31 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DOS SERVIÇOS DE LOCUÇÕ, DURANTE A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/07/2011 | 37467.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/07/2011 | 25273.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/07/2011 | 5793.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003331 | 05/07/2011 | 9815.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003332 | 05/07/2011 | 4029.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003334 | 05/07/2011 | 206.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/07/2011 | 402.36 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/07/2011 | 2207.40 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 780KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/07/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/07/2011 | 241.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000.001.013, DESTINADOS A ESCOLA MUN. DE ENS.FUND. JOÃO ALVES TORRES, POR OCASIÇÃO DE UMA GINCANA REALIZADA, DURANTE AS COMERAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2011 | 1860.50 | 12003072000171 | MRD. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.032, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND. JOAO ALVES TORRES, POR OCASIÃO DE GINCANA REALIZADA NA MESMA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2011 | 145.28 | 00035873597847 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2011 | 308.72 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2011 | 381.36 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/07/2011 | 272.40 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/07/2011 | 308.72 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/07/2011 | 145.28 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/07/2011 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2011 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/07/2011 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/07/2011 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/07/2011 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/07/2011 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/07/2011 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/07/2011 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/07/2011 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/07/2011 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/07/2011 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/07/2011 | 73.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/07/2011 | 94.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/07/2011 | 73.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/07/2011 | 73.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/07/2011 | 73.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/07/2011 | 94.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/07/2011 | 94.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/07/2011 | 94.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/07/2011 | 73.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/07/2011 | 73.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/07/2011 | 73.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/07/2011 | 94.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/07/2011 | 272.40 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2011 | 710.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/07/2011 | 108.96 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003417 | 06/07/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/07/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/07/2011 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/07/2011 | 440.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/07/2011 | 440.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/07/2011 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/07/2011 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/07/2011 | 120.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/07/2011 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/07/2011 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/07/2011 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/07/2011 | 120.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/07/2011 | 94.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/07/2011 | 73.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/07/2011 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/07/2011 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/07/2011 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/07/2011 | 1138.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/07/2011 | 145.28 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/07/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA E UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PÓLO DE ARARUNA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/07/2011 | 1350.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) VASSOURAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N° 035530, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/07/2011 | 280.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/07/2011 | 108.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N° 035534, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/07/2011 | 272.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/07/2011 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/07/2011 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2011 | 72.64 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2011 | 272.40 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/07/2011 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/07/2011 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/07/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/07/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, RELATÁRIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSÃO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇÃES TRABALHISTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/07/2011 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/07/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/07/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/07/2011 | 300.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A ESTE MUNICÍPIO, POR RESIDIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/07/2011 | 272.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/07/2011 | 171.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/07/2011 | 102.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/07/2011 | 270.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) VASSOURAS COM CERDAS DE PIAÇAVA 20cm, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N° 035547, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. PLAN. FINANCAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003355 | 06/07/2011 | 2900.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/07/2011 | 290.56 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/07/2011 | 308.72 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0003404 | 06/07/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003418 | 06/07/2011 | 2900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/07/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/07/2011 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL MEDINDO 5.50 X 11.0, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO, 84, TÉRREO, CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ COMO "CASA DE ISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/07/2011 | 324.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) VASSOURAS COM CERDAS DE PIAÇAVA 20cm, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N° 035540, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/07/2011 | 2400.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) VASSOURÕES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 035529, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/07/2011 | 2598.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 000.000.205, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2011 | 70.00 | 00009512503450 | LUANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSÉ TARGINO MARANHÃO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/07/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO POLO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/07/2011 | 363.20 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/07/2011 | 363.20 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/07/2011 | 363.20 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/07/2011 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SEMEÃO LEAL, 275, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/07/2011 | 100.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 376, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/07/2011 | 100.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SRA. RITA DE LOURDES OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/07/2011 | 100.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GRACILIANO PEREIRA,15, CONJ. ANTONIO LUCAS, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/07/2011 | 85.00 | 00005957546437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/07/2011 | 85.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR E SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/07/2011 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/07/2011 | 100.00 | 00003385432448 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 17, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/07/2011 | 100.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 08, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/07/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/07/2011 | 50.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/Nº, CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/07/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QUADRA 05, LOTE 04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/07/2011 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/07/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 101, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/07/2011 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/07/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/07/2011 | 100.00 | 00006171884405 | FRANCISCA IVONE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEREIRA DA SILVA, 181, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/07/2011 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/07/2011 | 100.00 | 00010992923441 | ALLAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/07/2011 | 100.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, 121, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/07/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/07/2011 | 100.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 118, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/07/2011 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM SOUSA SIMÕES, 107, QUADRA-03, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/07/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA, 268, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/07/2011 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/07/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/07/2011 | 100.00 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FELICIANO SOARES, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/07/2011 | 100.00 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/07/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QUADRA 05, LOTE 04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/07/2011 | 100.00 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CENTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/07/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO A SRA. MARIA CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/07/2011 | 100.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/07/2011 | 100.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, 62, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/07/2011 | 100.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 289, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/07/2011 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA COELHO DA COSTA SILVA, RESID. NO CONJUNTO MARIZETE DUTRA, A, S/N°, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/07/2011 | 100.00 | 00010584825480 | MARGARIDA DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUÍNA TARGINO MOREIRA, 404, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/07/2011 | 100.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 47, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/07/2011 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO FREI DAMIÃO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/07/2011 | 100.00 | 00071918183449 | FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/07/2011 | 100.00 | 00002374195481 | LUZIA MARIA DE LIMA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/07/2011 | 100.00 | 00008415968400 | CALIONARA WALESKA BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 95 - QD-04 NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/07/2011 | 100.00 | 00089334515449 | LOURDES AZEVEDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/07/2011 | 100.00 | 00054910170430 | BERNADETE DE LOURDES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 230, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/07/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/07/2011 | 100.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, A-135, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/07/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/07/2011 | 50.00 | 00052712346491 | SEBASTIAO TORQUATO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEREIRA DA SILVA, 109, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/07/2011 | 100.00 | 00063629941753 | OLAVO MARIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/Nº, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/07/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/07/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/07/2011 | 100.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/07/2011 | 100.00 | 00005253902430 | LENILSON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE JOÃO PESSOA, VISTO QUE O MESMO FAZ TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO PERÍODO DE VINTE EM VINTE DIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/07/2011 | 135.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VASSOURAS COM CERDAS DE PIAÇAVA 20cm, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N° 035541, DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/07/2011 | 100.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 157, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2011 | 270.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS COM CERDAS DE PIAÇAVA 20CM, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/07/2011 | 1780.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/07/2011 | 464.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE NAN SOY 400G, DESTINADAS A DOAÇÃO AO MENOR DE IDADE LUIZ HENRIQUE DA LUZ FERNANDES COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0003345 | 06/07/2011 | 700.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FORRAS PARA PORTA E 04(QUATRO) PESTANAS PARA AS JANELAS DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/07/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/07/2011 | 545.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/07/2011 | 545.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/07/2011 | 545.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO, NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/07/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003340 | 06/07/2011 | 395.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N. 000.001.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003538 | 07/07/2011 | 1469.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 55 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 54 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME NF AVULSA N. 035675, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003506 | 07/07/2011 | 1056.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 96 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA N° 035666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/07/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/07/2011 | 359.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/07/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/07/2011 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/07/2011 | 3121.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/07/2011 | 131.00 | 00018118283453 | LUIZ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/07/2011 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) RESSONÂNCIA NUCLEAR DA FACE, SOLICITADA PELO SR. FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/07/2011 | 230.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM BIOPSIA, SOLICITADA PELA SRA. REJANE SANTOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/07/2011 | 55.00 | 00073848662434 | RITA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO: TSA E T4 LIVRE, NA PACIENTE RITA TARGINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003503 | 07/07/2011 | 512.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 035679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003504 | 07/07/2011 | 7800.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 240 UNIDADES DE PERNA DE BOI, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/07/2011 | 550.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/07/2011 | 510.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, CONFORME LEI 08/2005, DATADA DE 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/07/2011 | 247.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2011 | 3559.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/07/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/07/2011 | 470.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/07/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/07/2011 | 13421.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/07/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/07/2011 | 11657.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/07/2011 | 1832.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/07/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/07/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/07/2011 | 767.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/07/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/07/2011 | 386.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO ITR PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2009, COM VENCIMENTO EM 30/09/2009, Nº. DE REF. 2.646.611-2, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/07/2011 | 7628.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/07/2011 | 7737.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/07/2011 | 100.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/07/2011 | 101.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/07/2011 | 26118.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003502 | 07/07/2011 | 2046.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 186 KG DE CARNE BOVINA NÃO DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF N° 035671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/07/2011 | 5394.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/07/2011 | 59551.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/07/2011 | 27051.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/07/2011 | 1140.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLO DE PLACA BWG-6972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/07/2011 | 350.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 DE PLACA MUB-4672, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/07/2011 | 470.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 DE PLACA MUB-4672, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/07/2011 | 2843.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/07/2011 | 360.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DO ESTOFADO DA BANCADA DO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/07/2011 | 581.12 | 00076821170444 | MARILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/07/2011 | 661.74 | 00004395579418 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRANGO IN NATURA CONSTANTES NA NF AVULSA N° 035990, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/07/2011 | 500.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS JOÃO ALVES TORRES E PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES LOCALIZADAS NESTA CIDADE E NA ESCOLA MANOEL JOÃO LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/07/2011 | 1126.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA (CADIM), PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1/60 DÉBITO Nº 392603578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/07/2011 | 300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 DE PLACA MUB-4672, TRANSPORTANDO PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/07/2011 | 105.00 | 00010582370477 | ALEX SANDRO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/07/2011 | 210.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/07/2011 | 150.00 | 00001622111478 | SUEDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/07/2011 | 270.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/07/2011 | 210.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/07/2011 | 1467.09 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/07/2011 | 100.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. NATALIA OLIVEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N°, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/07/2011 | 100.00 | 00001059035405 | MARIA DAS DORES ARAUJO JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/07/2011 | 50.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/07/2011 | 80.00 | 00050040022404 | JAMILSON MARTINS TEIXEIRA | IMPORTÂNCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003541 | 08/07/2011 | 612.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/07/2011 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) EXAMES DO TIPO: RAIO-X DA COLUNA AP E PÉRFIL E RAIO-X DA COLUNA DORSAL LOMBAR AP E PÉRFIL, NA PACIENTE RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/07/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA CERVICAL, NO PACIENTE CÍCERO TARGINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/07/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA, NA PACIENTE LENILDA SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/07/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO, NO PACIENTE EXPEDITO FIRMINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/07/2011 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO E UM RAIO-X DE TÓRAX EM PA, NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/07/2011 | 70.00 | 00062939670463 | ANTONIO AILTON FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO: PSA TOTAL E LIVRE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/07/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SUPORTE ANESTÉSICO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NA PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA CLARA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/07/2011 | 70.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA, SOLICITADO PELO SR. SEBASTIÃO MARTINIANO VENANCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/07/2011 | 40.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM UROLOGISTA, SOLICITADO PELO SR. SEBASTIÃO MARTINIANO VENANCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/07/2011 | 25.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO PSA, SOLICITADO PELO SR. SEBASTIÃO MARTINIANO VENANCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/07/2011 | 1392.77 | 00034182438434 | GEISA DE LOURDES SOUSA JANUARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA GEISA DE LOURDES SOUSA JANUÁRIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003540 | 08/07/2011 | 585.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003542 | 08/07/2011 | 314.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003593 | 11/07/2011 | 7788.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003594 | 11/07/2011 | 5167.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQA-2019, NPT-8923, NQA-4764, MNV-4999 E NQA-6009, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003596 | 11/07/2011 | 1278.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-7236, REF. AO MES DE MAIO/2011,CONFORME NF. N° 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003597 | 11/07/2011 | 3239.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPW-0246 E MNQ-2555, CONSUMO REF. MAIO/2011,CONFORME NF. N° 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECUP. DE HABITACOES POPULARES NA Z RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/07/2011 | 14320.29 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) UNIDADE HABITACIONAL POPULAR, CONSTRUIDA NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ELERONICA Nº 0000015, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2010. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/07/2011 | 32757.73 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ELERONICA Nº 0000016, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2011. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003590 | 11/07/2011 | 4336.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE S-10, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF Nº 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003595 | 11/07/2011 | 10839.55 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-2756, NPT4465, NPR-8646, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MOH-1665, MNN-1120 E MNQ-2770, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003580 | 11/07/2011 | 4851.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES MF-290, TT-4030(01), TT-4030(02) E TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/07/2011 | 80.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003578 | 11/07/2011 | 5622.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS MNC-5034, MNQ-2634, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003589 | 11/07/2011 | 4015.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N° 304, DESTINADAS A MÁQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003579 | 11/07/2011 | 3052.65 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL ETÍLICO E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS NPT-3215, NPT-9013 E NUI-5410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/07/2011 | 40.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RESIDÊNCIAL DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/07/2011 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003577 | 11/07/2011 | 73.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003581 | 11/07/2011 | 928.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ETÍLICO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085, MOL-2914 E NPX-2776, PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/07/2011 | 545.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO (CARRO DE SOM) DE PLACA MNA-4808, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/07/2011 | 419.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003576 | 11/07/2011 | 13959.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, BWG-6972, MNB-9912, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4358, MOW-7463, MNF-8485 E MNI-3829, PERTENCENTES A SEC. DE EDICAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/07/2011 | 550.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 DE PLACA MUB-4672, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES DAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/07/2011 | 500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 DE PLACA MUB-4672, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003610 | 12/07/2011 | 960.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/07/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/07/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/07/2011 | 112.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N° 55045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/07/2011 | 133.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/07/2011 | 992.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003611 | 12/07/2011 | 808.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50,50KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003612 | 12/07/2011 | 832.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 52KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/07/2011 | 8.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, REALIZADA NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/07/2011 | 309.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003599 | 12/07/2011 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003600 | 12/07/2011 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003601 | 12/07/2011 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT-4975, PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003602 | 12/07/2011 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT-4975, PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/07/2011 | 100.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/07/2011 | 606.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0003607 | 12/07/2011 | 314.40 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF. AVULSA N° 036835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003609 | 12/07/2011 | 800.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003616 | 13/07/2011 | 4224.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003617 | 14/07/2011 | 2288.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003618 | 14/07/2011 | 125.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/07/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/07/2011 | 1453.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/07/2011 | 4140.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/07/2011 | 35925.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | O PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) DIARIOS DE CLASSE COM NO MINIMO 30 (TRINTA) FOLHAS, DESTINADOS AO PROGRAMA E.J.A. (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/07/2011 | 200.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO, NO PACIENTE GENESIO SANTINO JOSÉ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003624 | 15/07/2011 | 3217.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/07/2011 | 4915.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003633 | 18/07/2011 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/07/2011 | 5290.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/07/2011 | 1839.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/07/2011 | 6923.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/07/2011 | 4008.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/07/2011 | 350.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 DE PLACA MUB-4672, TRANSPORTANDO O VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4969 PARA O CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/07/2011 | 38.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2011 | 6220.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/07/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL O NORTE, CONFORME NFS N° 55090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/07/2011 | 1058.40 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22KG DE FARINHA DE MANDIOCA E 360 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 038464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/07/2011 | 150.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/07/2011 | 30.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03KG DE ALHO COMUM EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/07/2011 | 755.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.105, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E QUADRILHAS JUNINA QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/07/2011 | 30.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALHO COMUM EM PÓ, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N,. 038499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2011 | 310.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS EXAMES DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ITR E MRPA, NA PACIENTE MARIA APARECIDA PONTES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/07/2011 | 900.00 | 00009707635495 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA MOV-9109, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/07/2011 | 18.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONFORME NF N° 038485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/07/2011 | 20.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2011 | 8298.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/07/2011 | 18823.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0003643 | 19/07/2011 | 6464.18 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MACAPÁ, HELDER MARANHÃO, FAZENDA NOVA, MATA VELHA, ANAFÉ, ALTO GRANDE, CENTRO DE SAUDE UNIDADE 03, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N°S: 000046, 000047 E 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2011 | 43497.90 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2011 | 248.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF. AVULSA N. 038474, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2011 | 21.60 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12KG DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003660 | 20/07/2011 | 260.08 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI, CONFORME NF-e Nº 000.000.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/07/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/07/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/07/2011 | 251.79 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/07/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/07/2011 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/07/2011 | 3121.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/07/2011 | 4915.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003686 | 20/07/2011 | 249.70 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/07/2011 | 7683.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/07/2011 | 5137.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/07/2011 | 1630.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/07/2011 | 7700.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/07/2011 | 5111.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/07/2011 | 4941.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/07/2011 | 1630.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/07/2011 | 210.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/07/2011 | 210.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/07/2011 | 445.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NO CARROÇÃO DE CARNE, PATROL, LAMINA DE CORTAR GRAMA, NA ESCADA E EM 06(SEIS) CARROCINHAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/07/2011 | 224.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/07/2011 | 280.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/07/2011 | 266.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/07/2011 | 238.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/07/2011 | 154.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE CEREAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/07/2011 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E NO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/07/2011 | 280.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PAVILHÃO DE CEREAIS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/07/2011 | 238.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/07/2011 | 182.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/07/2011 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/07/2011 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/07/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/07/2011 | 252.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/07/2011 | 280.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/07/2011 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/07/2011 | 280.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/07/2011 | 252.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/07/2011 | 224.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/07/2011 | 500.00 | 00058859055415 | MARCOS CASADO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS CULTURAIS, ESTRUTURA DO EVENTO E ATRAÇÕES MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS ENTRE OS DIAS: 23, 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003656 | 20/07/2011 | 277.44 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONFORME NF-e Nº 000.000.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/07/2011 | 3355.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/07/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2011 | 470.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/07/2011 | 110.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE RESIDEM DIVERSAS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2011 | 254.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA ONDE RESIDEM DIVERSAS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/07/2011 | 900.00 | 00002907358820 | JOSE BELARMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA JKH-6015-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/07/2011 | 203.00 | 00003856901426 | RITA FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/07/2011 | 899.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2011 | 390.00 | 00051726378420 | MAURA DE ARAÚJO CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2011 | 87.00 | 00001358366462 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003687 | 20/07/2011 | 67.50 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO), DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/07/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NO PACIENTE MENOR DE IDADE JOSÉ EMANNUELL DA SILVA NERI, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/07/2011 | 384.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 04(QUATRO) INSULINA DO TIPO LANTUS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/07/2011 | 60.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PANORÂMICA DA FACE, NA PACIENTE MARYSANDE DA SILVA LIMA, POR SER UMA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/07/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE MENOR DE IDADE WELLSON DAVID DIAS FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/07/2011 | 6883.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/07/2011 | 4088.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/07/2011 | 4008.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/07/2011 | 7046.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003655 | 20/07/2011 | 2107.24 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF-e Nº 000.000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003657 | 20/07/2011 | 4751.91 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF-e Nº 000.000272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003658 | 20/07/2011 | 879.23 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONFORME NF-e Nº 000.000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003659 | 20/07/2011 | 14745.91 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF-e Nº 000.000.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/07/2011 | 5397.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/07/2011 | 62186.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/07/2011 | 26691.79 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/07/2011 | 470.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00080516858491 | OZANA FERREIRA DE LIMA CONFESSOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) VESTIDOS E 25(VINTE E CINCO) CAMISAS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/07/2011 | 1.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/07/2011 | 932.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/07/2011 | 13944.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/07/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/07/2011 | 11650.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/07/2011 | 1872.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/07/2011 | 267.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/07/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/07/2011 | 807.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/07/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2011 | 78.00 | 00000406264821 | JOSE FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BICICLETA, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/07/2011 | 2646.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/07/2011 | 2646.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/07/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/07/2011 | 18266.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. A CEF-PARCELA-SEGURO HABITAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 25005-8-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/07/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/07/2011 | 200.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.234, DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/07/2011 | 8.50 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PALITOS DE PICOLÉ CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/07/2011 | 50.45 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 000.000.329, DESTINADOS AO CURSO PROFISIONALIZANTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/07/2011 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO 03(TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/07/2011 | 174.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/07/2011 | 921.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/07/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/07/2011 | 130.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003775 | 21/07/2011 | 83.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.161, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003778 | 21/07/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/201, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/07/2011 | 140.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DOS FOGÕES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, JOSÉ TARGINO MARANHÃO, MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA E EM FAZENDA NOVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/07/2011 | 177.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N. 000.000.008, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003768 | 21/07/2011 | 10.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03 (TRES) GARAFÕES AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., CONFOME NF N. 000.000.164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003770 | 21/07/2011 | 1665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO E 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000150, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003771 | 21/07/2011 | 581.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E BOTIJÃO VAZIO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.152, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/07/2011 | 439.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003754 | 21/07/2011 | 216.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 30(TRINTA) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/07/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DA CERVICAL, NA PACIENTE FRANCISCA BENTO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/07/2011 | 55.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/07/2011 | 59.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/07/2011 | 177.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/07/2011 | 700.00 | 00038596059768 | REGINA MARIA BRANDÃO MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/07/2011 | 100.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003767 | 21/07/2011 | 333.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 09 (NOVE) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/07/2011 | 764.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N. 000.000.007, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF N. 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003772 | 21/07/2011 | 1184.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.158, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003774 | 21/07/2011 | 128.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.160, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/07/2011 | 50.00 | 35580380000165 | MALHASUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA COMPRA DE LINHAS CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADAS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTIGOS DE COZINHA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/07/2011 | 6100.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "ROBERTO E BANDA MAIOR EXPRESSÃO", NO DIA 10 DE JULHO DE 2011, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 135 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04Hs (QUATRO HORAS) DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/07/2011 | 1280.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/07/2011 | 1280.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003776 | 21/07/2011 | 37.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.163, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/07/2011 | 1007.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N. 000.000.006, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/07/2011 | 1795.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/07/2011 | 5564.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/07/2011 | 1795.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/07/2011 | 17469.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003755 | 21/07/2011 | 175.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 29(VINTE E NOVE) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003756 | 21/07/2011 | 5922.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003757 | 21/07/2011 | 18134.16 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/07/2011 | 12280.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/07/2011 | 5375.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003773 | 21/07/2011 | 95.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA MINERAL 20LITROS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.159, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/07/2011 | 100.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/07/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE JOSÉ PEQUENO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVODE Nº 2011.01.227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/07/2011 | 70.00 | 00043540368787 | FRANCISCO VICTOR DOMINGOS IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/07/2011 | 341.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/07/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/07/2011 | 120.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO DO ÔNIBUS PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT.DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/07/2011 | 490.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-9912 E CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/07/2011 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) MASTROS DE FERRO, DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/07/2011 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NOS PORTÕES E CADEIRAS, PERTENCENTES AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/07/2011 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NOS CAVALETES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/07/2011 | 362.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/07/2011 | 172.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 011229, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/07/2011 | 8.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS N° 187291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/07/2011 | 110.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO HOLPER 24HORAS, NO PACIENTE GENÉSIO SANTINO JOSÉ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/07/2011 | 80.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DO TIPO PENISCOPIA, NO PACIENTE DAVID CALISTO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/07/2011 | 100.00 | 00002650730498 | MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/07/2011 | 500.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MZG-1328, TRANSPORTANDO METRALHAS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/07/2011 | 576.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOWS NO TRATOR MF - 275 E NO VEICULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/07/2011 | 400.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO BUDOZE DO TRATOR TL 85-E E NO ESCREPO, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/07/2011 | 1018.66 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 00000006, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/07/2011 | 357.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA PARA DOAÇÃO A LEONARDO GOMES DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/07/2011 | 300.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003810 | 27/07/2011 | 72.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.390, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003811 | 27/07/2011 | 109.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.394, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003813 | 27/07/2011 | 127.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.396, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003804 | 27/07/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003805 | 27/07/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003807 | 27/07/2011 | 124.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/07/2011 | 336.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE RESCISÃO, EM EDIÇÃO DO JORNAL O NORTE, CONFORME NFS N° 55122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003803 | 27/07/2011 | 2642.74 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 000.000.207, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/07/2011 | 8866.10 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES HOSPITALARES, CONFORME NF N. 000.000.207, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003808 | 27/07/2011 | 24.92 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003812 | 27/07/2011 | 24.92 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.395, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2011 | 758.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 DISPENSER DE PAPEL TOALHA, CONFORME NF N° 000072, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2011 | 1895.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 DISPENSER DE PAPEL TOALHA, CONFORME NF N° 0000071, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2011 | 4899.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1ª/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGB Nº 39.653.811-8, AI Nº 37.327.422-0 E AI Nº 37.327.423-8, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/07/2011 | 794.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME DARF´S ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003816 | 28/07/2011 | 2949.75 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 1.035KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003823 | 28/07/2011 | 4578.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.616 KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003824 | 28/07/2011 | 4050.66 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.083.200KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA MANHÃO, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003825 | 28/07/2011 | 4353.38 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.527.500 KM, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003826 | 28/07/2011 | 3675.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.100 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003827 | 28/07/2011 | 2464.02 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.493,340 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003828 | 28/07/2011 | 4889.52 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 2.963,34 KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003829 | 28/07/2011 | 2326.50 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO D-10 DE PLACA BKD-4943, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.410 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003830 | 28/07/2011 | 2376.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | O PAGAMENTO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VAN DE PLACA MNU--2038, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.440 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003831 | 28/07/2011 | 6053.40 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.124 KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003832 | 28/07/2011 | 2117.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.210 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/07/2011 | 4441.50 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.538 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003836 | 28/07/2011 | 3078.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.080KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003837 | 28/07/2011 | 2210.18 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 775.500KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003838 | 28/07/2011 | 1783.65 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.081KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003839 | 28/07/2011 | 3539.70 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 1.242KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2011 | 150.00 | 00085463302472 | JOSEANE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2011 | 400.00 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/07/2011 | 84.00 | 00004814357435 | ADRIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 04(QUATRO) SACOS DE CIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/07/2011 | 95.00 | 00003851892496 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE UM ROLO DE ARAME 250 MTS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2011 | 2000.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2011 | 6235.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2011 | 8695.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003894 | 29/07/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2011 | 361.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DA LOCALIDADE ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2011 | 2760.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SECA E PERDA DE SAFRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2011 | 3488.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(PEC. AGROINDUSTRIA)- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(PEC. AGROINDUSTRIA)- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(AGRICULTURA FAMILIAR)- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(AGRICULTURA FAMILIAR)- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2011 | 18220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FUS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2011 | 30700.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166/167/203/163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2011 | 188.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C;C 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003840 | 29/07/2011 | 4151.73 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.516.200 KM, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2011 | 6695.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2011 | 3506.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2011 | 114134.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2011 | 25026.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2011 | 282777.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2011 | 2780.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 041201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2011 | 2808.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 041231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2011 | 2780.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2011 | 1545.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | MPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA BANCÁRIA, DEBITADAS NA C/C 13114-8-FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2011 | 9082.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07/2011, CÓDIGO DA RECEITA 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2011 | 7963.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/07/2011, CÓDIGO DA RECEITA 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2011 | 25201.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MP Nº 457/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2011 | 18144.36 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 02, 03 E 04/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2011 | 726.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2011 | 8330.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2011 | 53771.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E ESTRAT. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2011 | 4785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E ESTRAT. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2011 | 25513.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E ESTRAT. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2011 | 28150.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E ESTRAT. -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003892 | 29/07/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003893 | 29/07/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003895 | 29/07/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003896 | 29/07/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-e N° 1362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2011 | 196.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO EM EDIÇÃO DO JORNAL O NORTE, CONFORME NFS N° 55152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2011 | 787.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA C/C 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2011 | 240.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIF BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2011 | 22345.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2011 | 43365.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/PSF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2011 | 42602.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2011 | 8940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2011 | 28135.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2011 | 23916.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2011 | 7194.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2011 | 16544.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2011 | 20880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2011 | 94.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS AO CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2011 | 286.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA 220/110 PTO MICROSSOL P 3, DESTINADO AO CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/07/2011 | 35.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO P/ PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 6468-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/07/2011 | 80.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO P/ PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 7640-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2011 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO P/ PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 7641-4-PACS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2011 | 54.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO P/ PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 7644-9-SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2011 | 32.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO P/ PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 12449-4-CAPS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO P/ PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 12928-3-CEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2011 | 67.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO P/ PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 58041-4-FNS-BLMAC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | MPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 14990-X-FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | MPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 14705-2-PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2011 | 15619.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEPT] DE COORD.POL. E SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEPTº DE COORD.POL. E SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEPTº DE COORD.POL. E SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2011 | 34491.03 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 0219 E CONTRATO N. 091/2009. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003922 | 01/08/2011 | 4000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2011 | 1588.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DO CORRENTE ANO, CONF. NF 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 , CONF. NF 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/08/2011 | 500.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARCIAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, CONF. NF 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2011 | 392.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 METROS DE TECIDO OXFORD, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0003918 | 01/08/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2011 | 110.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓETESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2011 | 270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003923 | 01/08/2011 | 10772.86 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2011 | 368.42 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0003939 | 02/08/2011 | 1280.25 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/08/2011 | 3050.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12(DOZE) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 05(CINCO) A GUARABIRA, 02(DUAS) CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA O SÍTIO ÁGUA FRIA, 01(UMA) PARA O SÍTIO ANAFÊ, 01(UMA) PARA O SÍTIO FAZENDA NOVA, 02(DUAS) PARA O SÍTIO LAGOA DA MATAM 01(UMA) PARA O SÍTIO SÃO JOSÉ E 01(UMA) PARA O SÍTIO BALANÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4173, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/08/2011 | 1300.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 03(TRÊS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA O SÍTIO CANTINHOS, 01(UMA) PARA O SÍTIO LAGOA DOS HOMENS E 01(UMA) PARA O SÍTIO BALANÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA NQK-2137, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/08/2011 | 1680.00 | 00020457600497 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA SOLÂNEAM 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA NATAL, 02(DUAS) PARA O SÍTIO ANAF E 02(DUAS) PARA O SÍTIO LAGOA DE FORA, CONDUZINDOPACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2011 | 1780.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA GUARABIRA, 02(DUAS) PARA SOLÂNEA, 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA NATAL E 02(DUAS) PARA CACIMBA DE DENTRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO GM/CORSA WIND DE PLACA MOH-6870, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2011 | 1480.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 08(OITO) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA O SÍTIO ANAFÊ, 01(UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA, 01(UMA) PARA O SÍTIO VARELO E 02(DUAS) PARA O SÍTIO FAZENDA NOVA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, BEM COMO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNV 4269-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2011 | 730.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/08/2011 | 169.80 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/08/2011 | 1698.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 600KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/08/2011 | 7147.43 | 00034182594487 | MARIA DE FATIMA FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME MANDADO DE Nº 566/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0003929 | 02/08/2011 | 752.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/08/2011 | 771.60 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 CAIXAS TÉRMICAS DE 43 LITROS, CONFORME NF N° 000093, DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/08/2011 | 1133.40 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 CAIXAS TÉRMICAS DE 24 LITROS MARCA INVICTA, CONFORME NF N° 000092, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 0000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0003940 | 02/08/2011 | 3485.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2011 | 150.00 | 00075243210404 | JOSENEIDE ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE ADAILSON ELEUTÉRIO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2011 | 1080.00 | 00009707635495 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, 03(TRÊS) PARA CAMPINA GRANDE E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA MOV-9109, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0003944 | 03/08/2011 | 3420.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA DOAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003951 | 04/08/2011 | 296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003957 | 04/08/2011 | 88.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG E 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 000.000.198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/08/2011 | 150.00 | 00004028568480 | MARIA DALVA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003946 | 04/08/2011 | 63.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 18(DEZOITO) ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003956 | 04/08/2011 | 99.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/08/2011 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/08/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003953 | 04/08/2011 | 88.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, 08(OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LT E 02(DOIS) VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003950 | 04/08/2011 | 1998.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003952 | 04/08/2011 | 962.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003947 | 04/08/2011 | 158.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS 13 KG E 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NF. N. 000.000.194, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/08/2011 | 395.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TELA PROJETORA 1,8 X 1,8m, CONFORME NF. 000.001.513, DESTINADA AO PSE-PROGAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/08/2011 | 205.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMATICA, DESTINADAS A CPU DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.001.514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/08/2011 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50KG DE POLPA DE FRUTA(CAJÁ), CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.110, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003960 | 05/08/2011 | 200.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG E 04(QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/08/2011 | 224.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80KG DE POLPA DE FRUTA(GOIABA), DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA FOTOCOPIADORA SÉRIE CAA 810199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/08/2011 | 1935.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003963 | 06/08/2011 | 2925.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR ARO 24 ABC, 01 CAMARA FE2525 E 01 PNEU 1300-24, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA MAQUINA PATROL, PERTENENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003964 | 08/08/2011 | 500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003965 | 08/08/2011 | 8776.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0003966 | 08/08/2011 | 36000.00 | 05024954000158 | GRÁFICA E EDITORA PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REF. A PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 500 DIARIOS DE CLASSE 6º AO 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM NO MINIMO 30 FOLHAS DIRECIONADAS PARA REGISTRO DE ALUNOS, BEM COMO DEMAIS COMPONENTES PADROES DE DIARIO DE CLASSE, CONF. NF 00000345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/08/2011 | 1795.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 043552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/08/2011 | 4140.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/08/2011 | 1795.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/08/2011 | 888.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003967 | 08/08/2011 | 56.90 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST. FINANCASE REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003968 | 08/08/2011 | 39.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST. FINANCASE REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003969 | 08/08/2011 | 1459.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST. FINANCASE REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2011 | 1125.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE L. MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE FORA E JOSÉ TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2011 | 372.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE L. MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE FORA E JOSÉ TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0003974 | 09/08/2011 | 20680.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0003979 | 09/08/2011 | 6955.51 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MACAPÁ, HELDER MARANHÃO, FAZENDA NOVA, MATA VELHA, ANAFÉ, ALTO GRANDE, CENTRO DE SAUDE UNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N°S: 000054, 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0003980 | 09/08/2011 | 12260.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003983 | 10/08/2011 | 2684.89 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.068, DESTINAO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003984 | 10/08/2011 | 1043.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.068, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: NPR-7236, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PSF, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003988 | 10/08/2011 | 4776.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.067, DESTINAOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MPT-8923, NQA-6009, MNV-4999, NQA-4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2011 | 270.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004004 | 10/08/2011 | 3831.91 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003989 | 10/08/2011 | 1092.96 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 662.400KM DIARIAMENTE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004008 | 10/08/2011 | 10501.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, MNB-9912, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4658, NQJ-4498, MOW-7463 E MNI-3829, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/08/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2011 | 1.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004003 | 10/08/2011 | 53.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004006 | 10/08/2011 | 664.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085, MOL-2914, E NPX-2776, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2011 | 179.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2011 | 302.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2011 | 681.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-30068-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003992 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE FECHADA (VERANEIO) DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SÍTIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITASDOMICILIARES (VICE-VERSA) NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2011 | 440.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA GC 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2011 | 545.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2011 | 545.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2011 | 918.18 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2011 | 169.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2011 | 364.46 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003999 | 10/08/2011 | 8576.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL COMUNS), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4989, MOH-1665, MNQ-2770 E MOS-6092, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004002 | 10/08/2011 | 5370.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004005 | 10/08/2011 | 3812.39 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES: MF-290, TT-4030(01B), TT-4030(02P) E TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/08/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2011 | 357.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE GUARABIRA-PB, DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004007 | 10/08/2011 | 2772.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-3215, NUI-5410 E NPT-9013, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/08/2011 | 85.00 | 00005957546437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/08/2011 | 70.00 | 00009512503450 | LUANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/08/2011 | 1600.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOP-5650/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MUI-5410, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SOPA PREPARADA NO SOPÃO COMUNITÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DE: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CACIMBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/08/2011 | 1440.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOV-7877/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/08/2011 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/08/2011 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO, 84, TÉRREO, CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ COMO "CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2011 | 126.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2011 | 381.36 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2011 | 381.36 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2011 | 381.36 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2011 | 281.50 | 00096470143415 | MARIA MIGUEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/08/2011 | 49.00 | 00044148119453 | MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2011 | 100.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/08/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/08/2011 | 70.00 | 00058628215468 | MARIA TAVEIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA COM JANELA DESTINADA A SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/08/2011 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/08/2011 | 100.00 | 00005253902430 | LENILSON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE JOÃO PESSOA, VISTO QUE O MESMO FAZ TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO PERÍODO DE VINTE EM VINTE DIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MUI-5410, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SOPA PREPARADA NO SOPÃO COMUNITÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DE: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CACIMBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/08/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/08/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/08/2011 | 85.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR E SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/08/2011 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2011 | 545.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO PÓLO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2011 | 350.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, NO TRAJETO ARARUNA/JOÃO PESSOA/ARARUNA, TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2011 | 300.00 | 00058859055415 | MARCOS CASADO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/08/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/08/2011 | 100.00 | 00010596281803 | ARIOSMANDO MOUZINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBONS PARA ADQUIRIR RENDA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/08/2011 | 173.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/08/2011 | 50.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/08/2011 | 998.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE FANTASIAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2011 | 540.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2011 | 540.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/08/2011 | 550.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO FOLCLORICO "BOI DE REIS" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2011 | 770.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, NO TRAJETO ARARUNA/JOÃO PESSOA/ARARUNA, SENDO UMA TRANSPORTANDO TENDAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS BANDAS, EQUIPE DE APOIO E QUADRILHAS JUNINAS E UMA NO TRAJETO ARARUNA/CACIMBA DE DENTRO/ARARUNA, TRANSPORTANDO BONECOS PARA IRNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/08/2011 | 540.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/08/2011 | 540.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/08/2011 | 40.00 | 00005889448404 | PAULO ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINÁRIO ESTADUAL DE CRÉDITO E SEGURO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/08/2001, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004013 | 11/08/2011 | 2900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004045 | 11/08/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2011 | 540.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2011 | 308.72 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2011 | 540.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2011 | 363.20 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/08/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/08/2011 | 1308.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MZG-1328, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004131 | 11/08/2011 | 2900.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/08/2011 | 308.72 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/08/2011 | 540.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0004119 | 11/08/2011 | 10198.75 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CANRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/08/2011 | 1313.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS, CENTRO DE SAÚDE E POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/08/2011 | 263.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS, CENTRO DE SAÚDE E POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/08/2011 | 410.00 | 00009707635495 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CUITÉ, 01(UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA E 03(TRÊS) PARA O SÍTIO MACAPÁ, CODUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES E 01(UMA) NESTA CIDADE, CONDUZINDO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM DILIGÊNCIA, NO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA MOV-9109, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/08/2011 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/08/2011 | 464.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE NAN SOY 400G, DESTINADAS A DOAÇÃO AO MENOR DE IDADE LUIZ HENRIQUE DA LUZ FERNANDES COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/08/2011 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/08/2011 | 300.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A ESTE MUNICÍPIO, POR RESIDIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/08/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, RELATÁRIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSÃO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇÃES TRABALHISTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/08/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/08/2011 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/08/2011 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/08/2011 | 638.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/08/2011 | 1449.36 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06/2011 A 22/07/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/08/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/08/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/08/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/08/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2011 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2011 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/08/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/08/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/08/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/08/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/08/2011 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/08/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 12, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/08/2011 | 90.80 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/08/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/08/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/08/2011 | 65.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA VÍDEO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/08/2011 | 272.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/08/2011 | 272.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/08/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/08/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/08/2011 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/08/2011 | 290.56 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/08/2011 | 363.20 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/08/2011 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/08/2011 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/08/2011 | 146.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/08/2011 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/08/2011 | 120.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/08/2011 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/08/2011 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/08/2011 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/08/2011 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/08/2011 | 188.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/08/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA E UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PÓLO DE ARARUNA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/08/2011 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/08/2011 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/08/2011 | 146.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/08/2011 | 146.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/08/2011 | 188.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/08/2011 | 146.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/08/2011 | 146.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/08/2011 | 146.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/08/2011 | 188.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/08/2011 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/08/2011 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/08/2011 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/08/2011 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/08/2011 | 120.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2011 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2011 | 290.56 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2011 | 545.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2011 | 163.44 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2011 | 163.44 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2011 | 127.12 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2011 | 326.88 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DE VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2011 | 540.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2011 | 272.40 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2011 | 545.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2011 | 545.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2011 | 163.44 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/08/2011 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/08/2011 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/08/2011 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/08/2011 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/08/2011 | 146.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/08/2011 | 188.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/08/2011 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/08/2011 | 146.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/08/2011 | 188.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/08/2011 | 188.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/08/2011 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/08/2011 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2011 | 995.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS, 20(VINTE) VESTIDOS E REFORMA DE 05(CINCO) VESTIDOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2011 | 440.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2011 | 250.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2011 | 430.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS FOGÕES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, EM TIMBAÚBA, MANOEL POMPÍLIO DA ROCHA, SANTOS DUMONT, MONS. SEVERINO C. MIRANDA, NOSSA SENHORA DA LUZ, EM SERRA VERDE, LUIS TARGINO, 31 DE MARÇO E JOSÉ TARGINO MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/08/2011 | 545.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2011 | 308.72 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/08/2011 | 381.36 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/08/2011 | 326.88 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/08/2011 | 545.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO, NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2011 | 545.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2011 | 545.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2011 | 540.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/08/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/08/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/08/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, 100, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/08/2011 | 545.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/08/2011 | 540.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/08/2011 | 330.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA: NO RELACHAMENTO, TINTURA E CORTES DE CABELO, NOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES AOS FESTEJOS JUNINOS E AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2011 | 15000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE ADIANTAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS N° 1.480, DE 20/06/2007, , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/08/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS N° 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24/12/2008, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0004175 | 11/08/2011 | 16661.35 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0004176 | 11/08/2011 | 335.76 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004177 | 11/08/2011 | 627.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/08/2011 | 13754.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA FERNANDO DA CUNHA LIMA(POLICLINICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004179 | 11/08/2011 | 4223.09 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA FERNANDO DA CUNHA LIMA(POLICLINICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/08/2011 | 850.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/08/2011 | 440.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 10/07/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/08/2011 | 10000.00 | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR (LSE), COM A CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA, FACHADA, CORTES E ANÁLISES DAS ESTRUTURAS DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/08/2011 | 780.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANS E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/08/2011 | 390.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDRIEOR COM AJUDANTE, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE FORA E JOSÉ TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004208 | 12/08/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/08/2011 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM.FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/08/2011 | 592.39 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO EXTRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE PLANEAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/08/2011 | 500.00 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/08/2011 | 900.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MYN-7517/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/08/2011 | 480.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AS SEGUINTES PRAGAS: BARATA, MOSCA E VAREJEIRA, REALIZADO NOS PRÉDIOS DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/08/2011 | 500.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/08/2011 | 100.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA AS SEGUINTES PRAGAS: BARATA, MOSCA VAREJEIRA, CUPIM E MORCEGO, REALIZADO NO PRÉDIO DA 10ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/08/2011 | 750.00 | 00017659574434 | SEBASTIAO MARTINS MONROE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-275, SENDO RECUPERAÇÃO DE RODAS TRAZEIRA E EMBUCHAMENTO, EMBUCHAMENTO DE DOIS EIXOS DIANTEIROS E RECUPERAÇÃO DEUM BULDOZE, CONF. NF 034.405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/08/2011 | 2300.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/08/2011 | 1900.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/08/2011 | 250.00 | 00007046157464 | KARLA KATIA MOUZINHO GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/08/2011 | 950.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DO PISO DO PALCO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/08/2011 | 747.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE), SERVIDOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/08/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SRA. MARLI SILVA DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/08/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SR MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/08/2011 | 240.85 | 00005361275492 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/08/2011 | 457.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTEFATOS DE COZINHA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/08/2011 | 100.00 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/08/2011 | 80.00 | 00006750005489 | MARCELO DA LUZ MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/08/2011 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, 42, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/08/2011 | 200.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/08/2011 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST. FINANCAS E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/08/2011 | 710.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT.DESP. E LAZER, CONF. NF 001426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004213 | 15/08/2011 | 22136.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004214 | 15/08/2011 | 3000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004215 | 15/08/2011 | 280.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/08/2011 | 2300.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, ADESIVOS EM POLICROMIA, CRACHÁS EM POLICROMIA E CERTIFICADOS EM POLICROMIA, E CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA E ELABORAÇÃO DE ARTE, DESTINADOS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 17/08/2001 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/08/2011 | 830.00 | 00029971098415 | JOSINEIDA TEIXEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O SEGUINTE TEMA: TODOS USAM O SUS O SUS NA SEGURIDADE SOCIAL POLITICA PUBLICA PATRIMONIO DO POVO BRASILEIRO, A SER REALIZADO NODIA 17/08/2011, NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/08/2011 | 600.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA POR OCASIÃO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 17/08/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2011 | 50.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/08/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/08/2011 | 30.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL NOSDIAS: 17,18 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/08/2011 | 6327.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/08/2011 | 50.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2011 | 100.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2011 | 150.00 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/08/2011 | 115.00 | 00004219957421 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA E UMA FORRA, DESTINADA A SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/08/2011 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "FORRÓ ASA MORENA", NO DIA 21/06/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/08/2011 | 2904.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 22 (VINTE E DOIS) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23,24 E 25/06/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/08/2011 | 19086.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/08/2011 | 8178.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCESTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/08/2011 | 250.00 | 00005121802455 | JOAO BATISTA JACINTO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA ARMAÇÃO E UM PAR DE LENTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004232 | 16/08/2011 | 8479.05 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E 20(VINTE) LATAS DE LEITE DO TIPO SUPRASSOY INTEGRAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/08/2011 | 545.00 | 00002181075441 | LUCINETE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUTAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/08/2011 | 200.00 | 01642319000183 | ODONTOGASTRO SERV. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GASTROENDEROLOGISTA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/08/2011 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004260 | 17/08/2011 | 160.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004239 | 17/08/2011 | 585.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004240 | 17/08/2011 | 1831.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/08/2011 | 300.00 | 00098225022491 | MARILENE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/08/2011 | 300.00 | 00003383742482 | ANDREA ALEXANDRE TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/08/2011 | 60.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/08/2011 | 175.00 | 41117946000110 | AGROCAMPO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/08/2011 | 3800.00 | 00010462570487 | EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COZINHA, COM VISTA A CAPACITAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PESSOAS E INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/08/2011 | 470.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004242 | 17/08/2011 | 833.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004243 | 17/08/2011 | 11220.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004245 | 17/08/2011 | 12014.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/08/2011 | 63898.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/08/2011 | 27221.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/08/2011 | 13.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO/TED, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/08/2011 | 90586.50 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/08/2011 | 5616.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/08/2011 | 173.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/08/2011 | 1745.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/08/2011 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "OSMAR SOM" P/ APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS CULTURAIS E FORRÓ PÉ DE SERRA, NO DIA 17/06/2011, NO PROGRAMA PETI, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/08/2011 | 300.00 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | VALOR SE EMPENHA PARA PAGSAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA DA TERRA "GALEGUINHO DO FORRÓ", NO DIA 17/06/2011 NO PETI, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "SÃO JOÃO NA SERRA", NESTA CIDADE, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004244 | 17/08/2011 | 1228.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/08/2011 | 250.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO DE "ADEILSON NASCIMENTO SHOW", POR OCASIÃO DA PALESTRA SOBRE O USO INDEVIDO DE DROGAS, VINCULADO AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DE ARARUNA", REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, NO DIA DIA 02/06/2011,COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04(QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/08/2011 | 272.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/08/2011 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004259 | 17/08/2011 | 889.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0004265 | 18/08/2011 | 154.35 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0004266 | 18/08/2011 | 360.15 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/08/2011 | 300.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO TRIO DO FORRÓ EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REALIZADA NO DIA 21/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/08/2011 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "OSMAR SOM" P/ OS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO DIA 21/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0004276 | 18/08/2011 | 500.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FORRAS E 02 (DUAS) PORTAS E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/08/2011 | 20000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS, TENDO COMO BASE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/08/2011 | 3289.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/08/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/08/2011 | 93.16 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS, RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/08/2011 | 929.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/08/2011 | 13330.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/08/2011 | 915.34 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS, RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/08/2011 | 12118.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/08/2011 | 948.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/08/2011 | 773.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/08/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/08/2011 | 372.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/08/2011 | 1135.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIPICIO, CONF. NF 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/08/2011 | 3334.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/08/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0004264 | 18/08/2011 | 1359.95 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0004267 | 18/08/2011 | 691.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/08/2011 | 234.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE MENOR DE IDADE RAYANA DEYSE SOUSA MOREIRA COELHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/08/2011 | 500.00 | 00062939343420 | VITÓRIA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/08/2011 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO EMEOPAÇO INTESTINAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/08/2011 | 43.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS CAMPANHAS DA PÓLIO, SARAMPO E DA 4ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/08/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CENTRO DIAG. TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ANGIOGRAFIA CEREBRAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/08/2011 | 120.00 | 00051728117453 | MARIA IVANEIDE DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA SEU SOBRINHO MENOR DE IDADE CÉSAR AUGUSTO FERNANDES GOMES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE, POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E DA SALA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/08/2011 | 540.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SÍTIOS FAZENDA NOVA E MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/08/2011 | 780.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZADOS NOS PRÉDIOS DO CAPS, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/08/2011 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DA PELVE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/08/2011 | 1403.73 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DO TIPO ZOLATEX 10.8MG, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/08/2011 | 600.00 | 00004500989404 | PAULA FRASSINETTI DA COSTA CÂMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OFICINAS DE BORDADOS E PINTURA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/08/2011 | 341.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DO TIPO AROSMASIN 25MG, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/08/2011 | 300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II, NO DIA 21/06/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/08/2011 | 1350.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO I, COMPOSTO DE SISTEMA FLY COM DOIS P.A. E DUAS MESAS ANALÓGICAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE SETE RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO FREI DAMIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/08/2011 | 1350.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO I, COMPOSTO DE SISTEMA FLY COM DOIS P.A. E DUAS MESAS ANALÓGICAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 10/07/2011, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/08/2011 | 300.00 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "GALEGUINHO DO FORRÓ", NO DIA 25/06/2011, NO PARQUE ECOLÓGICO DA PEDRA DA BOCA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/08/2011 | 400.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "OSMAR SOM", DURANTE O DIA 10/07/2011, NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA BENJAMIN MARANHÃO AS 19:00 HORAS, LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/08/2011 | 0.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/08/2011 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "OSMAR SOM", PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS , GRUPOS CULTURAIS E FORRÓ PÉ DE SERRA, NO DIA 19/06/2011, NA ESCOLA MUN. DO ENS. FUND. JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOC. MATA VELHA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/08/2011 | 300.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "BONECO SANFONEIRO", NO DIA 20/06/2011, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO "ARRAIÁ DA TERCEIRA IDADE", COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/08/2011 | 600.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "DJ SOM", PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS GRUPOS CULTURAIS E FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE OS DIAS 25 E 26/06/2011, NO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DA BOCA, EM COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA SERRA 2011" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/08/2011 | 900.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DO "TRIO DE JOAO DO PANDEIRO " NOS DIAS: 19/06/2011, NA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, 20/06/2011, NA ESCOLA SAGRADA FAMILIA E NO DIA 21/06/2011, NA ESCOLA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO " SAO JOAO NA SERRA 2011 " NESTA CIDADE, COM DURAÇAO MAXIMA DE 04Hs (QUATRO HORAS) DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/08/2011 | 400.00 | 00009490039489 | KELE DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL DE BOI DE REIS, NO DIA 25/06/2011. DURANTE A COMEMORAÇÃO DO "SÃOJOÃO NA SERA 2011", NO CALÇADÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE DUAS HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/08/2011 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "OSMAR SOM", PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS CULTURAIS E FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE O DIA 20/06/2011, NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "DJ SOM", NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2011, NA PRAÇA RIO BRANCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO "PROGRAMA LAZER NA RUA", PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUC. CULT.DESP. E LAZER, COM DIVERSAS APRESENTAÇÕES NO HORARIO DAS 08 AS 11:00 E DE 13:00 ÀS 17:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/08/2011 | 2600.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 26 TENDAS, MED. 5X5 METROS "JUNOR FESTAS", PARA O EVENTO "PROGRAMA LAZER NA RUA", REALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2011, COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, DANÇAS, ARTESANATO, GINCANA, PALHAÇOS E BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/08/2011 | 900.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO II "IMPACTO SOM", PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS CULTURAIS, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25/06/2011, NO CALÇADÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA SERA 2011", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/08/2011 | 600.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM TIPO II E ILUMINAÇÃO DE "DJ SOM", PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS CULTURAIS E FORRO PÉ DE SERRA, DURANTE OS DIAS: 20, NA ESC. MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL. SAG. FAMILIA E DIA 21, NA ESC. PROF. JOAO M. SOARES NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO NA SERRA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/08/2011 | 874.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTI - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/08/2011 | 1955.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/08/2011 | 300.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO II DE "HJ SOM", POR OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE O USO INDEVIDO DE DROGAS, VINCULADO AO PROJOVEM URBANO DE ARAUNA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/08/2011 | 3945.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/08/2011 | 499.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE, CONFORME NF N. 000.000.541, DESTINADA AO COMPUTADOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004325 | 22/08/2011 | 1460.21 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.018.633, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQA-4764, VINCULADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004326 | 22/08/2011 | 309.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQA-4764, VINCULADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004328 | 22/08/2011 | 2580.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/08/2011 | 3945.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/08/2011 | 340.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CENTRAL DE MARCAÇÃO, ATENÇÃO BÁSICA E CENTRAL DE AUDITORIA E REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/08/2011 | 191.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/08/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004327 | 22/08/2011 | 19405.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/08/2011 | 500.00 | 00000170416437 | ANTONIO FRANCISCO MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO COLONOSCOPIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/08/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.08569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/08/2011 | 470.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 235LT DE CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004335 | 23/08/2011 | 200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/08/2011 | 260.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATÓRIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAÍBA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DO COLO UTERINO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004339 | 23/08/2011 | 695.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/08/2011 | 3610.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/08/2011 | 1926.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004337 | 23/08/2011 | 608.25 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 047320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004336 | 23/08/2011 | 1858.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CAENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/08/2011 | 2500.00 | 00007999176486 | ROSINALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/08/2011, NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", LOCALIZADO A RUA LUIS TARGINO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/08/2011 | 6882.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/08/2011 | 1614.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/08/2011 | 5232.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/08/2011 | 2071.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/08/2011 | 1255.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/08/2011 | 300.00 | 00058859055415 | MARCOS CASADO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM POR OCASIÃO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/08/2011, NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", NESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/08/2011 | 4027.50 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE E INTERNAMENTOS HOSPITALARES,REALIZADOS NA COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME OFICIO N° 027/2011, EXPEDIDO PELO DEPT° DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/08/2011 | 45530.27 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIA COMPLEXIDADE, INERNAMENTOS HOSPITALARES, REF. A COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME OFICIO N° 025/2011, EXPEDIDO PELO DEPT. DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004354 | 24/08/2011 | 200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/08/2011 | 501.37 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS, RELATIVO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0004351 | 24/08/2011 | 116.20 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.642, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST. FINANCAS E REC. MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/08/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/08/2011 | 893.05 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE: MARÇO/2004, SETEMBRO/2005, NOVEMBRO/2005 E MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/08/2011 | 120.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS, SENDO 02(DUAS) PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDINDO 6X1MT E A OUTRA DESTINADA AO PSF III, PARA O CAFÉ DA MANHÃ, MEDINDO 2X1MT NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004352 | 24/08/2011 | 17000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/08/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTI ALÉRGICAS, DESTINADAS AO PACIENTE MENOR DE IDADE TIAGO FERREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/08/2011 | 420.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECODOPPLER VENOSO DO MMII, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/08/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/08/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 2011.01.250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/08/2011 | 22.00 | 00008252680445 | ROSIMERE DE LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/08/2011 | 200.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, SOLICITA PELA SRA. ADNA SILVA NOBRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/08/2011 | 70.00 | 00052712346491 | SEBASTIAO TORQUATO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO: PSA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/08/2011 | 100.00 | 00004567597435 | MARIA EDNA BATISTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO: FAN, T4 LIVRE E TSH, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/08/2011 | 190.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CHAVES E CONSERTO DE 06(SEIS) FECHADURAS, DESTINADAS A ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/08/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/08/2011 | 790.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNN-1120, KAP-3678 E MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/08/2011 | 520.00 | 00006870293414 | CLAUDIANO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-2414, NPT-4465 E NPR-8646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/08/2011 | 890.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-4975, MNV-4999, KAP-3678 E NPX-2756, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/08/2011 | 29.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/08/2011 | 490.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-4465, NPX-2756, NPR-8646, MOH-1665, MNV-4989, MPT-8923, MOH-1665, NPT-4465 E MNQ-2770, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/08/2011 | 320.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-1120, KAP-3678, NPR-8646, NPX-2756, MNV-4969, MOQ-2414 E NPT-4975, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/08/2011 | 14.00 | 00004184952461 | ELIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE MENOR DE IDADE ERIVÂNIA DA SILVA BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/08/2011 | 47.00 | 00005253902430 | LENILSON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/08/2011 | 2760.00 | 00009707635495 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 11(ONZE) PARA JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA O SÍTIO LAGOA DE FORA E 02(DUAS) PARA MACAPÁ, CODUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA MOV-9109, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/08/2011 | 800.00 | 05905311000113 | CLÍNICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO LITROTOPIA EXTRACORPORE PARA ONDAS DE CHOQUE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/08/2011 | 120.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL NOS DIAS: 17,18 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/08/2011 | 150.00 | 00085463302472 | JOSEANE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO TESTE ERGOMÉTRICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/08/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/08/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SUPORTE ANESTÉSICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA HIPOFESE, REALIZADO NO PACIENTE MENOR DE IDADE JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/08/2011 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA HIPOFESE, NO PACIENTE MENOR DE IDADE JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/08/2011 | 635.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O III FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/08/2011 | 2450.00 | 00009876329499 | JOHN FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO: 10MTS DE FRENTE, 06MTS DE FUNDO E 03MTS DE ALTURA, COM COBERTURA E FECHAMENTO EM LONA E UM SOM DO TIPO I, COM SISTEMA FLY, COM 02 P.A. E 02 MESAS DIGITAIS E SOM PERIFÉRICO, DESTINADO ASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, RELIZADA NO DIA 10/07/2011 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/08/2011 | 280.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/08/2011 | 238.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/08/2011 | 140.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/08/2011 | 266.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/08/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/08/2011 | 280.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/08/2011 | 280.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/08/2011 | 280.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/08/2011 | 252.00 | 00007277618890 | ROMILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/08/2011 | 210.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E NA ÁREA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/08/2011 | 100.00 | 00008934911441 | RAIMUNDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/08/2011 | 280.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/08/2011 | 252.00 | 00004623467490 | MARIA MARTINS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/08/2011 | 300.00 | 00003533105490 | JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU IRMÃO JOSÉ PEQUENO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/08/2011 | 50.00 | 00017717812894 | ARIOSVALDO MOUZINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 02(DOIS) SACOS DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/08/2011 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/08/2011 | 87.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/08/2011 | 120.00 | 00010582370477 | ALEX SANDRO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/08/2011 | 210.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/08/2011 | 240.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/08/2011 | 165.00 | 00001622111478 | SUEDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/08/2011 | 280.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/08/2011 | 280.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO (PAVILHÃO DE CEREAIS) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/08/2011 | 266.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE CEREAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/08/2011 | 210.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/08/2011 | 266.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/08/2011 | 280.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/08/2011 | 238.00 | 00007299852454 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/08/2011 | 252.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/08/2011 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRENSA NACIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/08/2011 | 280.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/08/2011 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOM POR OCASIÃO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 17/08/2011, NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", LOCALIZADO A RUA LUIS TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/08/2011 | 224.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/08/2011 | 100.00 | 00004545577440 | JAIRO JOSE DA SILVA GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA QUADRILHA JUNINA NOVA INSPIRAÇÃO, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/08/2011 | 800.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/08/2011 | 43.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ROUPAS DOS ALUNOS DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/08/2011 | 545.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/08/2011 | 8206.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/08/2011 | 7991.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/08/2011 | 6983.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/08/2011 | 941.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/08/2011 | 432.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17,18 E 19/08/2011, E 24,25 E 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/08/2011 | 35.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO: ESPERMOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/08/2011 | 75.00 | 00054910170430 | BERNADETE DE LOURDES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2011 | 422.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL SAMSUNG 10MP 5XES-65 PRETA BT, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2011 | 88.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 4GB PARA CÂMERA MICRO SDHC E UMA BOLSA PARA CÂMERA DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004437 | 30/08/2011 | 2268.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004432 | 30/08/2011 | 1033.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2011 | 0.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2011 | 436.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATADOS DOS PREGÕES, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO E AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM EDIÇÃO DO JORNAL O NORTE, CONFORME NFS N° 056904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004433 | 30/08/2011 | 18172.86 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004434 | 30/08/2011 | 664.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004435 | 30/08/2011 | 1885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004436 | 30/08/2011 | 1010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2011 | 35.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA TFVS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2011 | 83.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2011 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PACS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2011 | 54.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2011 | 32.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CAPS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CEO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2011 | 67.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA GESTÃO PLENA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2011 | 19670.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2011 | 18380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATOE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2011 | 8144.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2011 | 48455.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/PSF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2011 | 42960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2011 | 27790.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/08/2011 | 23736.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/08/2011 | 23815.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/ AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/08/2011 | 7630.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2011 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMASPVMC, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2011 | 4.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FMASPBFI, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2011 | 17041.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004439 | 31/08/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004440 | 31/08/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004443 | 31/08/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004444 | 31/08/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2011 | 53457.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJANMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJANMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2011 | 26665.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJANMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJANMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2011 | 8591.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJANMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2011 | 25070.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJANMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2011 | 4785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJANMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/08/2011 | 25201.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS - MP Nº 457/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2011 | 3525.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2011 | 286157.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2011 | 114407.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2011 | 6695.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2011 | 25639.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2011 | 210.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 210 METROS DE TECIDO 40GR TNT, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2011 | 165.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTI - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TECIDO OXFORD, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2011 | 1942.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004441 | 31/08/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2011 | 8364.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2011 | 6416.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2011 | 4053.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAME0NTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004442 | 31/08/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2011 | 188.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/08/2011 | 30745.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2011 | 18583.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2011 | 80.00 | 00026266890410 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2011 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO DENSITOMETRIA ÓSSEA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2011 | 95.00 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2011 | 50.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/08/2011 | 100.00 | 00008043090432 | JOSINALDO MOUZINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA, NA MENOR DE IDADE JOELINE DO NASCIMENTO DE PONTES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/08/2011 | 65.00 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/09/2011 | 371.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNQ-2684, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/09/2011 | 226.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNQ-2555, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/09/2011 | 490.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICOS REALIZADOS NOS TRATORES TL-85E E MF-290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLOVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/09/2011 | 450.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS DOS TRATORES: MF-290, TT-4030, TT-4030 E TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/09/2011 | 525.00 | 00003614789411 | VANDES MONDE HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004533 | 01/09/2011 | 1813.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO, CONFOMRE NOTA FISCAL N° 000000191EM ANEXO DATADO DE 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004537 | 01/09/2011 | 2788.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE VERDURAS CONSTANTES NA NF N. 049269, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITARIO, FORNECIDO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0004503 | 01/09/2011 | 1636.25 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DETINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 935KM PERCORRIDOS DIARIAMENTE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004504 | 01/09/2011 | 2951.20 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.686.400KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA MANHÃO, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004506 | 01/09/2011 | 1683.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA BKD-4943, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.020KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004507 | 01/09/2011 | 3242.75 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.853KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004508 | 01/09/2011 | 1598.85 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 561KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004509 | 01/09/2011 | 3149.25 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.105KM, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000102011 | 0004510 | 01/09/2011 | 22974.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.894 CAMISAS GOLA O, NA COR BRANCA, EM MALHA CACHARREL 100% POLIESTER, COM VIES, MANGA CURTA E SERIGRAFIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004511 | 01/09/2011 | 3562.35 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 2.159KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004512 | 01/09/2011 | 774.18 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 469.200KM, NOTURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004513 | 01/09/2011 | 1795.20 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.088KM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004514 | 01/09/2011 | 2325.60 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 816KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2011 | 3213.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.836KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004516 | 01/09/2011 | 1683.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2038, CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 1.260KM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004517 | 01/09/2011 | 2616.30 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 918KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004518 | 01/09/2011 | 2228.70 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 782KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004519 | 01/09/2011 | 5717.10 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.006KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/09/2011 | 300.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/09/2011 | 300.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605 E DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOW-6966, MNR-3431 E MNR-3451, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004524 | 01/09/2011 | 2362.50 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.350KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004525 | 01/09/2011 | 1290.30 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 782KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004526 | 01/09/2011 | 3068.67 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.859.800KM, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/09/2011 | 39632.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, QUEOES, COTURNOS, BOTAS CANO LONGO E DIVERSOS UNIFORMES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004536 | 01/09/2011 | 6987.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2011 | 4140.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 049802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/09/2011 | 117462.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/09/2011 | 1594.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004541 | 01/09/2011 | 6987.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/09/2011 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS USUÁRIOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27/08/2011, EM VIRTUDE DOS BANHEIROS PÚBLICOS ESTAREM PASSANDO POR REFORMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/09/2011 | 1306.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMO TAMBÉM DE HOSPEDAGEM DO PESSOA DO SETOR CONTÁBIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/09/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004535 | 01/09/2011 | 67.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004542 | 01/09/2011 | 67.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004534 | 01/09/2011 | 148.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PETI, CONFOMRE NOTA FISCAL N° 000000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/09/2011 | 270.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/09/2011 | 396.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/09/2011 | 766.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF-e 8979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/09/2011 | 350.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004554 | 02/09/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/201, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/09/2011 | 1186.10 | 00008449951429 | EVALDO SANTOS DE NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/09/2011 | 802.35 | 00006683375402 | JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/09/2011 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 25005-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/09/2011 | 100.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO SECO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/09/2011 | 200.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20KG DE ALHO SECO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/09/2011 | 50.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO SECO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/09/2011 | 150.00 | 00009063925433 | PEDRO SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA UEPB CAMPUS VIII, ONDE OS MESMOS IRÃO REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO, EM VÁRIOS TORNEIOS DE FUTSAL REALIZADOS NA REGIÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004551 | 02/09/2011 | 4125.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 2.500KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/09/2011 | 787.22 | 00062940724415 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/09/2011 | 325.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES E MONS. SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/09/2011 | 373.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/09/2011 | 1089.99 | 00042762693420 | FRANCISCA SOARES BARROSO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0004561 | 02/09/2011 | 2079.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2038, CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 1.260KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004562 | 02/09/2011 | 3960.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 2.400KM PERCORIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/09/2011 | 1361.21 | 00003629041469 | MARIA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/09/2011 | 1080.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/09/2011 | 1413.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 471KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/09/2011 | 630.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/09/2011 | 360.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/09/2011 | 50.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO SECO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/09/2011 | 4000.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004556 | 02/09/2011 | 1350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/09/2011 | 278.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/09/2011 | 360.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 29,30 E 31/08/2011, E 01 E 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/09/2011 | 7926.10 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/09/2011 | 3928.80 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES E PROF. JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/09/2011 | 389.00 | 12183917000158 | APTEK - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET WIFI, DESTINADA A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/09/2011 | 316.55 | 12183917000158 | APTEK - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/09/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0004579 | 05/09/2011 | 80.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/09/2011 | 4838.40 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/09/2011 | 676.29 | 12183917000158 | APTEK - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0004580 | 06/09/2011 | 10612.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004581 | 08/09/2011 | 14668.00 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/09/2011 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF-e 9113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/09/2011 | 210.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/09/2011 | 75.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/09/2011 | 20.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/09/2011 | 2000.00 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KME-2570/PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/09/2011 | 130.00 | 05994062000180 | CENTRO MEDICO SÃO CAMILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPCIALIZADO COM OTORRINOLARIGOLOGISTA NO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, CONFORME NFS-e 511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/09/2011 | 1855.00 | 00007171253430 | JOARLLAN VINÍCIUS ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA SOLÂNEA, 03(TRÊS) PARA CAMPINA GRANDE, 04(QUATRO) PARA NATAL, 01(UMA) PARA CUITÉ, 01(UMA) SÍTIO ANAFÊ, 01(UMA) SÍTIO MACAPÁ E 01(UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO CONDUZINDO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO GOL TREND DE PLACA MOP-0898, REFERENTE AO MÊS DE JUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/09/2011 | 2640.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 09(NOVE) PARA JOÃO PESSOA, 05(CINCO) PARA GUARABIRA, 02(DUAS) PARA O SÍTIO MACAPÁ, 02(DUAS) PARA O SÍTIO MUQUÉM, 01(UMA) PARA O SÍTIO GIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E UMA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO DE VW/PARATI PLACA NQB-4928 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DE VIGILÂNCIA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005249696473 | VANESSA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/09/2011 | 571.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 15(QUINZE) LATAS DE LEITE NAN SOY 400G, SOLICITADA PELA SRA. CLAUDINE DA LUZ FERNANDES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MÊS 07/2011, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LUIZ HENRIQUE DA LUZ FERNANDES COSTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/09/2011 | 6810.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/09/2011 | 5239.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/09/2011 | 6393.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS/PSF, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/09/2011 | 6140.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/09/2011 | 1696.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/09/2011 | 2031.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/CAPS, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/09/2011 | 1804.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/CEO, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/09/2011 | 3902.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FUS, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/09/2011 | 7089.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/09/2011 | 365.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/09/2011 | 40.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE A CONFERÊNCIA SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/09/2011 | 3334.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB.ASIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/09/2011 | 479.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB.ASSIST. SOCIAL-PETI, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/09/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/09/2011 | 288.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05,06,08 E 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/09/2011 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PENEIRAS, DESTINADAS A USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/09/2011 | 175.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESTRUTURA MONTADA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/09/2011 | 0.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/09/2011 | 223.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/09/2011 | 210.00 | 00017434012803 | SALOMAO MONTEIRO GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/09/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/09/2011 | 372.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM.FIN.PLAN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/09/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/09/2011 | 1800.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/09/2011 | 11591.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPA, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/09/2011 | 139.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL (A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA), REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/09/2011 | 948.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DES. AGRIC. FAMILIAR, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/09/2011 | 898.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESE. PEC. AGRO INDUSTRIA, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2011 | 13378.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2011 | 929.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DES.PEC. AGRO INDUSTRIA,REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/09/2011 | 14577.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. REF. DIFERENÇA DA PARTE EMPRESA, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELA MÉDIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME CALCULO DO INSS, LANCADO A DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/09/2011 | 180.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SOFÁ INFANTIL, PERTENCENTE A CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/09/2011 | 380.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES, DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/09/2011 | 1914.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/09/2011 | 391.00 | 11754829000104 | INKBRAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/09/2011 | 5743.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/09/2011 | 1344.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DO MENINO E MENINA, MEDINDO 2X2 EM PAPEL OFF-SET 180G, DESTINADOS A SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0004606 | 09/09/2011 | 12619.99 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0004607 | 09/09/2011 | 1647.60 | 13160884000193 | MARIA SÔNIA GUEDES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/09/2011 | 3640.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/09/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. D COOR. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/09/2011 | 272.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COOR. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/09/2011 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. REF. A COMP. 08/2011, CONFORME GPS E DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/09/2011 | 540.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/09/2011 | 6904.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/09/2011 | 3700.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/09/2011 | 640.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQD-9075 E OFA-4698, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/09/2011 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/09/2011 | 545.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/09/2011 | 545.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/09/2011 | 440.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/09/2011 | 681.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOACAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-3068, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/09/2011 | 274.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/09/2011 | 917.81 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/09/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/09/2011 | 2160.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA GUARABIRA, 02(DUAS) PARA O SÍTIO MACAPÁ, 01(UMA) PARA O SÍTIO LAGOA DOS HOMENS E 01(UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEÍCULO MERIVA JOY DE PLACA NQI-2984, REFERENTE AO M~ES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/09/2011 | 2810.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 09(NOVE) PARA GUARABIRA, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA O SÍTIO QUEIMADAS, 01(UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA, 02(DUAS) PARA O SÍTIO LAGOA DA MATA, 01(UMA) PARA O SÍTIO UMBURANA, 04(QUATRO) PARA O SÍTIO ANAFÊ, 01(UMA) PARA O SÍTIO BARBAÇO E 01(UMA) PARA O SÍTIO CAMUCÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/09/2011 | 84.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30KG DE POLPA DE FRUTA (GOIABA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/09/2011 | 7180.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004656 | 12/09/2011 | 1594.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 966KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004657 | 12/09/2011 | 3308.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.890KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004658 | 12/09/2011 | 3792.00 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.298KM, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004659 | 12/09/2011 | 2218.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.344KM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004660 | 12/09/2011 | 3891.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.365KM, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004661 | 12/09/2011 | 3232.00 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 1.134KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004662 | 12/09/2011 | 2022.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DETINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.155KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004663 | 12/09/2011 | 3647.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.084KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA MANHÃO, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004664 | 12/09/2011 | 2079.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE DE PLACA BKD-4943, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004665 | 12/09/2011 | 4006.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.289KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004666 | 12/09/2011 | 957.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 580KM DIARIAMENTE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004667 | 12/09/2011 | 1975.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 693KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004668 | 12/09/2011 | 7063.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.478KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004669 | 12/09/2011 | 2754.00 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 966KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/09/2011 | 3969.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.268KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004671 | 12/09/2011 | 2873.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.008KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004672 | 12/09/2011 | 4401.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 2.667KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/09/2011 | 1870.20 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/09/2011 | 125.70 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/09/2011 | 168.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE POLPA DE FRUTA (ACEROLA), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0004675 | 13/09/2011 | 6003.62 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0004676 | 13/09/2011 | 1184.57 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CONTADOR DE CÉLULAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/09/2011 | 8079.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/09/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/09/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/09/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/09/2011 | 226.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/09/2011 | 225.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/09/2011 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) GRADES MEDINDO 2METROS, DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/09/2011 | 75.00 | 00005018493437 | WANDERLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/09/2011 | 76.00 | 00002834645426 | RITA DE CÁSSIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/09/2011 | 70.00 | 00020469403420 | DAMIÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/09/2011 | 70.00 | 00010964428415 | GERALDO ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/09/2011 | 212.00 | 00010964428415 | GERALDO ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE RYAN VENÂNCIO BEZERRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.298. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/09/2011 | 2670.00 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 05(CINCO) PARA GUARABIRA, 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE, 02(DUAS) PARA NATAL, 01(UMA) PARA PASSA A FICA-RN, 02(DUAS) PARA O SÍTIO MACAPÁ, 09(NOVE) PARA O SÍTIO MATA VELHA, 01(UMA) PARA O SÍTIO FAZENDA NOVA, 01(UMA) PARA O SÍTIO CARNAÚBA E 01(UMA) PARA O SÍTIO CAMUCÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOP-6978, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS, B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/09/2011 | 14.00 | 00010700832408 | JOSÉ CLÁUDIO MOUZINHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/09/2011 | 968.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DE SAÚDE BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004719 | 15/09/2011 | 198.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004689 | 15/09/2011 | 4945.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES MF-290, TT4030(01B), TT4030(02P) E TL85E, PERTENCENTES A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/09/2011 | 1280.00 | 00007999176486 | ROSINALVA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PALCO E ORGANIZAÇÃO EM GERAL, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/09/2011 | 1190.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004714 | 15/09/2011 | 6577.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004684 | 15/09/2011 | 95.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004685 | 15/09/2011 | 148.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004690 | 15/09/2011 | 4246.71 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-3215, NUI-5410 E NPT-9013, PERTENCENTES A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/09/2011 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/09/2011 | 730.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS TERRESTRES, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/09/2011 | 150.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004708 | 15/09/2011 | 1924.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/09/2011 | 40.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA INVESTIDORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, REALIZADO NO PERÍODO DE 13/09 A 16/09/2011, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/09/2011 | 40.00 | 00001736112490 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA INVESTIDORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, REALIZADO NO PERÍODO DE 13/09 A 16/09/2011, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004687 | 15/09/2011 | 1792.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/09/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/09/2011 | 473.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES E MONS. SEVERINO C. MIRANDA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004717 | 15/09/2011 | 10920.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOW-7463 E MNF-8485, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004718 | 15/09/2011 | 3280.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, VAZILHAMES DE GÁS DE COZINHA E DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/09/2011 | 2842.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004686 | 15/09/2011 | 89.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004688 | 15/09/2011 | 1058.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085, MOL-2914 E NPX-2776, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/09/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/09/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/09/2011 | 18524.59 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 0405 E 06/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/09/2011 | 545.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO EXTA AO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004713 | 15/09/2011 | 67.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/09/2011 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF-e 9311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004691 | 15/09/2011 | 253.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004712 | 15/09/2011 | 3833.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNW-7051 E NPY-1009, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004709 | 15/09/2011 | 44.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004710 | 15/09/2011 | 111.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/09/2011 | 399.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/09/2011 | 2166.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/09/2011 | 168.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE POLPA DE FRUTA (GOIABA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/09/2011 | 420.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150KG DE POLPA DE FRUTA (CAJÁ), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/09/2011 | 160.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 0S 20 ANOS DA FUNAD, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 18 A 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/09/2011 | 64.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/09/2011 | 360.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/09/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRÚRGICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/09/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/09/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/09/2011 | 110.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/09/2011 | 100.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/09/2011 | 60.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RAIO-X DO TÓRAX, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/09/2011 | 360.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO BIOPSIA PROSTÁTICA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/09/2011 | 60.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO PANORÂMICA DA FACE, NA PACIENTE MENOR DE IDADE TAUANE MENDES MELO SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/09/2011 | 180.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE HIPOFESE, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/09/2011 | 3200.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/09/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO ESPIROMETRIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004746 | 19/09/2011 | 12652.82 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-4564, NQF-4574, NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, NPY-2310, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MOH-1665, MNN-1120E MOS-6092, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/09/2011 | 361.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NF N. 000.002.935, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 3° FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004743 | 19/09/2011 | 2894.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004744 | 19/09/2011 | 596.57 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004745 | 19/09/2011 | 7159.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLIA, ÁLCOOL E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MQA-2019, MPT-8923, NQA-6009, MNV-4999 E NQA-4764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/09/2011 | 40298.27 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/09/2011 | 22295.86 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/09/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS N° 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/09/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS N° 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/09/2011 | 359.96 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. EPP., | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N° 000.000.200,DESTINADOS A DECORAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVDADES ALUSIVAS AO 3° FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/09/2011 | 2220.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/09/2011 | 540.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 180KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/09/2011 | 708.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 236KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/09/2011 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/09/2011 | 2694.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-401407/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/09/2011 | 18881.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/09/2011 | 8166.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCESTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/09/2011 | 480.20 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.386, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS R MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/09/2011 | 120.80 | 35580380000165 | MALHASUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA COMPRA DE LINHAS, FIO E AGULAS CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADOS A ASSICAIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/09/2011 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004779 | 21/09/2011 | 600.34 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004781 | 21/09/2011 | 975.26 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/09/2011 | 70.00 | 00000550829806 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO PSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/09/2011 | 75.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/09/2011 | 150.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/09/2011 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RAIO-X DA FACE BILATERAL, NO PACIENTE MENOR DE IDADE JOSÉ ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/09/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/09/2011 | 30.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/09/2011 | 15000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU E CEREST, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ELERONICA Nº 17 E CONTRATO Nº 00033/2011. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004782 | 21/09/2011 | 320.70 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/09/2011 | 545.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO (CARRO DE SOM) DE PLACA MNA-4808, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/09/2011 | 462.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 154KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004774 | 21/09/2011 | 9798.81 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004775 | 21/09/2011 | 6642.86 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004776 | 21/09/2011 | 479.50 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (SUCO DE FRUTAS), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004777 | 21/09/2011 | 3058.88 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004783 | 21/09/2011 | 899.00 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/09/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/09/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004786 | 21/09/2011 | 1326.85 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004778 | 21/09/2011 | 1478.43 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004787 | 22/09/2011 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE FECHADA (VERANEIO) DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES (VICE-VERSA) NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/09/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0004789 | 22/09/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0004790 | 22/09/2011 | 2447.82 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004793 | 22/09/2011 | 1758.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004794 | 22/09/2011 | 3101.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004795 | 22/09/2011 | 548.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/09/2011 | 26000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE ADIANTAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/09/2011 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/09/2011 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/09/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/09/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/09/2011 | 1040.00 | 00009707635495 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA E 01(UMA) PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOV-9109, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/09/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS HIPOSSENSIBILIZANTES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA LUCIENE RENOVATO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/09/2011 | 93.70 | 05611263000150 | S.P.UNITILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.515, DESTINADOS PARA USO NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/09/2011 | 100.80 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/09/2011 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2011 | 26700.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA(50%), REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: FERAS, PAULO SÉRGIO E DANIEL, FORRÓ DE LUXO E HÉLIO DOS TECLADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24/09/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2011 | 35800.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA(50%), REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PALCO, 01(UM) GRUPO GERADOR, 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, 20(VINTE) TENDAS, 01(UM) SOM PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO BÁSICA E DECORAÇÃO DO LOCAL DA FESTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO III FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24/09/2011 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004806 | 23/09/2011 | 2119.07 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/09, 05 A 10/09, 12 A 17/09 E 19 A 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004807 | 23/09/2011 | 2900.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/09/2011 | 360.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/09/2011 | 100.00 | 00058628215468 | MARIA TAVEIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/09/2011 | 1.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/09/2011 | 4423.42 | 12183917000158 | APTEK - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SERVIDOR COM PROCESSADOR 17/3000 GB HD /16 GB DE MEMÓRIA/DVD-RW, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004826 | 26/09/2011 | 748.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/09/2011 | 341.80 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDIDAMENTO DO TIPO: AROSMASIN-25MG, DESTINADO A DOAÇÃO COM A SRA. MARIA DA PENHA DE PONTES MACEDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/09/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO ESPIROMETRIA, NA PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA NOÊMIA DA ROCHA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/09/2011 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004822 | 26/09/2011 | 1033.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004824 | 26/09/2011 | 2788.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/09/2011 | 1144.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/09/2011 | 6228.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004816 | 26/09/2011 | 2160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004817 | 26/09/2011 | 3322.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004818 | 26/09/2011 | 18359.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004819 | 26/09/2011 | 405.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004820 | 26/09/2011 | 2554.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004821 | 26/09/2011 | 620.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0004825 | 26/09/2011 | 393.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004828 | 27/09/2011 | 2260.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/09/2011 | 720.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLÓGICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ANÁLISE DE BIOPSIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/09/2011 | 448.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004835 | 28/09/2011 | 209.36 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004834 | 28/09/2011 | 2649.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004837 | 28/09/2011 | 389.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/09/2011 | 1510.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2011 | 1070.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004832 | 28/09/2011 | 2716.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004838 | 28/09/2011 | 578.56 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004836 | 28/09/2011 | 618.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004833 | 28/09/2011 | 389.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0004840 | 29/09/2011 | 449.14 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0004839 | 29/09/2011 | 68.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004841 | 30/09/2011 | 5563.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2011 | 1098.95 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS RENAN LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2011 | 12761.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2011 | 16515.13 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2011 | 35.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 6468-8 - FNS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2011 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7641-4 - FMS-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2011 | 32.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 12449-4 - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2011 | 45278.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2011 | 33138.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2011 | 27936.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2011 | 22345.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2011 | 8160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2011 | 18380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2011 | 19744.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2011 | 24029.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2011 | 7375.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2011 | 4668.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO INFLUENZA, REFERENTE A 1ª E 2ª ETAPAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2011 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14990-X-PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2011 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2011 | 15970.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004842 | 30/09/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTI ALÉRGICAS, DESTINADAS A PACIENTE EDINEIDE RODRIGUES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2011 | 185.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITO EM CONTA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8185-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2011 | 18456.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2011 | 30605.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2011 | 360.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/09 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2011 | 3668.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECON. RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2011 | 1271.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECON. RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2011 | 4381.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECON. RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECON. RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECON. RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004846 | 30/09/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2011 | 8499.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2011 | 6235.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004849 | 30/09/2011 | 10336.25 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2011 | 1960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES DE ARTE) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2011 | 289277.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MAGISTÉRIO-FUNDEB-60%) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2011 | 111533.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB-40%) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2011 | 25119.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (CRECHE) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2011 | 5825.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2011 | 5450.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB-40%) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004844 | 30/09/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004845 | 30/09/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0004847 | 30/09/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0004848 | 30/09/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2011 | 901.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2011 | 1066.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO CEHAP II, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2011 | 1.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2011 | 780.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITO EM CONTA, CONFORME DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2011 | 1431.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIC MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2011 | 1126.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA 03/60, CONFORME DÉBITO DE Nº 392603578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2011 | 25201.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA 20ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2011 | 2694.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 10467-401.407/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2011 | 1604.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 14751-720.093/2011-75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2011 | 1137.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA 02/60, CONFORME DÉBITO DE Nº 392603578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2011 | 25693.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2011 | 4785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2011 | 7885.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2011 | 54537.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2011 | 26591.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2011 | 208.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES E MONS. SEVERINO C. MIRANDA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONF. NF. 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0004915 | 01/10/2011 | 449.14 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF. 000.000.809, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/10/2011 | 80.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/10/2011 | 7180.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/10/2011 | 4140.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF. AVULSA N° 058770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PAINEIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/10/2011 | 663.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PAINEIS PARA AS APRESENTAÇÕES DE PELOTÕES DE DESTAQUE, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/10/2011 | 450.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO NA SERRA 2011, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004939 | 03/10/2011 | 1988.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004940 | 03/10/2011 | 4384.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004943 | 03/10/2011 | 8409.23 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/10/2011 | 1432.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) GUARDA ROUPAS RODIAL MARFIM E 04 (QUATRO) GUARDA ROUPAS RODIAL BRANCO/PRETO, CONFORME NF N° 000.000.044, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004944 | 03/10/2011 | 152.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/10/2011 | 112.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/10/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/10/2011 | 100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO À SAUDE, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, JUNTO A FUNAD A SERVIÇO DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/10/2011 | 80.00 | 00091673925472 | MARIA ROSINEIDE PERIERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/10/2011 | 150.00 | 04423787000155 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA CONFORME NFS N° 001184, SOLICITADA PELO SR. FRANCISCO DE SALES SERAFIM DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE RAMAYANE CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004938 | 03/10/2011 | 637.24 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/10/2011 | 3639.90 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL-e Nº 000.000.043, DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHÃO, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/10/2011 | 70.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PAINEIS POR OCASIÃO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004942 | 03/10/2011 | 1292.84 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004945 | 03/10/2011 | 3424.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004946 | 03/10/2011 | 1406.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004947 | 03/10/2011 | 5979.62 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/10/2011 | 300.00 | 00001048022439 | ANGELINA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/10/2011 | 50.00 | 00006598702402 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/10/2011 | 200.00 | 00069620750497 | FRANCISCA DE FÁTIMA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/10/2011 | 115.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA, TRÊS DOBRADIÇAS, DOIS FERROLHOS E UMA FECHADURA, PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/10/2011 | 69.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/10/2011 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/10/2011 | 125.00 | 00007777498401 | ELISANDRA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 05(CINCO) SACOS DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/10/2011 | 48.80 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ FOGÕES UTILIZADOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000.000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/10/2011 | 800.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/10/2011 | 1590.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CAMAROTE UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/10/2011 | 520.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS E 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS A 1ª CONFERENCIA DE APICULTURA, REALIZADA NO DIA 13/09/2011 NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BENJAMIN MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/10/2011 | 890.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) MESAS, 04(QUATRO) BANCOS, 01(UMA) PORTA E 01(UMA) DIVISÓRIA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004925 | 03/10/2011 | 1386.79 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004941 | 03/10/2011 | 1473.54 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0004918 | 03/10/2011 | 1668.60 | 13160884000193 | MARIA SÔNIA GUEDES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0004920 | 03/10/2011 | 11279.98 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004921 | 03/10/2011 | 3408.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIVUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.12.807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004934 | 03/10/2011 | 6630.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.12.805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004935 | 03/10/2011 | 8172.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.12.806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004936 | 03/10/2011 | 2563.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004937 | 03/10/2011 | 131.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 73435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0004977 | 04/10/2011 | 1390.35 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0004978 | 04/10/2011 | 2595.80 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0004979 | 04/10/2011 | 766.50 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/10/2011 | 800.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0004981 | 04/10/2011 | 6907.80 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0004982 | 04/10/2011 | 3151.20 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004976 | 04/10/2011 | 589.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/10/2011 | 540.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/10/2011 | 540.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/10/2011 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES, DESTINADAS AOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/10/2011 | 100.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE, DESTINADA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/10/2011 | 400.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 10 (DEZ) CESTOS E 02 (DUAS) MÁQUINAS DE PRENSA DO GALPÃO DE PRODUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004974 | 04/10/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/10/2011 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/10/2011 | 500.00 | 00005352669440 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/10/2011 | 1753.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05(CINCO) PASSAGENS TERRESTRES, SENDO 04(QUATRO) COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP E 01(UMA) COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/10/2011 | 1470.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS D'ÁGUA TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT-4560, DESTINADAS AS COMUNIDADES DE VARELO DE BAIXO, GUARIBAS, ANAFÊ, GONÇALO, MATA VELHA, MACAPÁ E ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/10/2011 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/10/2011 | 1100.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "HELIO DOS TECLADOS", NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/10/2011 | 100.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS. FUND. 31 DE MARÇO, LOCALIDADE NO SITIO BERNARDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0004983 | 04/10/2011 | 57502.03 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004984 | 04/10/2011 | 5849.36 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/10/2011 | 1485.97 | 00042868211453 | MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/10/2011 | 1195.01 | 00036478490491 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004991 | 05/10/2011 | 4106.96 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004992 | 05/10/2011 | 717.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 240KG DE FEIJÃO CARIOCA-TIPO 1, DESTINADOS AO PREPARO SOPÃO COMUNITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/10/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/10/2011 | 180.00 | 00008656857460 | GENILDA DE PONTES SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/10/2011 | 450.94 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADOS E TORTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/10/2011 | 866.52 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, SALGADOS E TORTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/10/2011 | 1100.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO HELIO DOS TECLADOS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005015 | 06/10/2011 | 2312.16 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005016 | 06/10/2011 | 10472.26 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NF N° 000.012.942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005013 | 06/10/2011 | 2268.94 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PORGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004999 | 06/10/2011 | 1702.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-4989 E MNV-4969, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF-e 000.000.575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005000 | 06/10/2011 | 1390.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO DE PLACA KAP-3678 (UTILIZADO NO PROGRAMA CHEGOU DOUTOR), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF-e 000.000.579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005001 | 06/10/2011 | 2930.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA NPT-4975 E SAVEICO DE PLACA MOQ-2414, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-e 000.000.573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005002 | 06/10/2011 | 1354.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA S-10 DE PLACA MOH-1665, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-e 000.000.576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005003 | 06/10/2011 | 1803.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPX-2756 E NPR-8646, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF-e 000.000.572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005004 | 06/10/2011 | 2335.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPT-4465 E MNV-4999 E MNQ-2555, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF-e 000.000.571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005014 | 06/10/2011 | 669.68 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004998 | 06/10/2011 | 2317.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NF-e 000.000.577, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUKATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005008 | 06/10/2011 | 876.82 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005009 | 06/10/2011 | 1599.51 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005010 | 06/10/2011 | 698.08 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004997 | 06/10/2011 | 558.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NF-e 000.000.582, DESTINADAS AO CAMINHÃO FORD F-12000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NAS CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004995 | 06/10/2011 | 4433.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW D PLACAS BWG-6972 E MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e 000.000.581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004996 | 06/10/2011 | 2077.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e 000.000.583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005005 | 06/10/2011 | 940.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e 000.000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005006 | 06/10/2011 | 1955.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO MICROONIBUS VOLARE, DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e 000.000.578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005007 | 06/10/2011 | 1071.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FORD F-350, DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e 000.000.580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005011 | 06/10/2011 | 4291.81 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005017 | 06/10/2011 | 17230.19 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005018 | 06/10/2011 | 3432.37 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PORGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2011 | 1030.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES REALIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2011 | 1001.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SANDUICHES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/10/2011 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF-e 10192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/10/2011 | 3584.16 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/10/2011 | 790.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 1452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005023 | 08/10/2011 | 2763.77 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2011 | 3195.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/10/2011 | 623.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPT° DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/10/2011 | 65282.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE PINURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/10/2011 | 65267.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2011 | 25718.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2011 | 5526.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005025 | 10/10/2011 | 1202.16 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/10/2011 | 6912.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/10/2011 | 359.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. REC. MUN. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DES. ECON., REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2011 | 1614.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN.ADM.FIN.REC.MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2011 | 949.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2011 | 806.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. PEC. AGROIND., REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2011 | 963.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. PEC. AGROIND., REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005024 | 10/10/2011 | 1176.58 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005027 | 10/10/2011 | 250.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/10/2011 | 2590.17 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.031.274, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/10/2011 | 184.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALÃO IMPERIAL SÃO ROQUE, CONFORME NF N. 000.000.217, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/10/2011 | 280.80 | 08090769000150 | MARTA OLIVEIRA GOUVEIA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLAS CONFORME NF N° 001458, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/10/2011 | 98.42 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PIPOCA SALGADA C/20 UNIDS 10G, CONFORME CUMPOM FISCAL ANEXO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2011 | 186.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOLAS E COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N. 000.000.216, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2011 | 3230.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CID.TRAB.ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2011 | 479.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005026 | 10/10/2011 | 250.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/10/2011 | 1690.00 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA GUARABIRA, 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE, 01 (UMA) PARA NATAL-RN, 01(UMA) PARA SOLANEA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOP-6978, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/10/2011 | 440.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/10/2011 | 2930.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 06(SEIS) PARA GUARABIRA, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA SOLANEA, 01(UMA) PARA O SÍTIO MACAPÁ, 01(UMA) PARA MATA VELHA, 01(UMA) PARA CAMUCÁ, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQC-9975, REF. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/10/2011 | 950.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 (UMA) PARA JOÃO PESSOA, 04(QUATRO) PARA GUARABIRA, 01(UMA),PARA O SITIO MATA VEELHA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE VW/PARATI PLACA NQB-4928 CONDUZINDO PACIENTESPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOACAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-3068, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00007171253430 | JOARLLAN VINÍCIUS ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA SOLÂNEA, 03(TRÊS) PARA CAMPINA GRANDE, 04(QUATRO) PARA NATAL, 01(UMA) PARA CUITÉ, 01(UMA) SÍTIO ANAFÊ, 01(UMA) SÍTIO MACAPÁ E 01(UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO CONDUZINDO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO VEÍCULO GOL TREND DE PLACA MOP-0898, REFERENTE AO MÊS DE JUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/10/2011 | 1660.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA SANTO ANTONIO-RN, 02(DUAS) PARA MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MERIVA JOY DE PLACA NQI-2984, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS E A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/10/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG. TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE ESTER RICARINA LUZ SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM N° 2011.01.405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2011 | 545.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/10/2011 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/10/2011 | 249.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/10/2011 | 96.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/10/2011 | 545.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/10/2011 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/10/2011 | 210.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO UROGRAFIA EXCRETORA, SOLICITADA PELA SRª FRANCSICA FLAVIO FREITAS DE PONTES, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE FLAVIO LIMA DE PONTES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.336, CONF. NFS-e 964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2011 | 3812.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2011 | 1622.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2011 | 1795.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO, REF. A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/10/2011 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EXAMES GINECOLOGICO, , EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/10/2011 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª WIVIAN ALVES GALVÃO BULHÕES BELMONT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.356. CONF. NFS-e 1479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/10/2011 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2011.01.386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/10/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RADIOGRAFIA DE TÓRAX EM PA/PÉRFIL, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.355, CONF. NFS-e 969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/10/2011 | 170.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO G. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM A COMPRA DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS OBSTETRA DESCARTAVEIS 5/D SUPER FLEX, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO PELO PESSOAL QUE TRABALHA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DA NF. 000.002.030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/10/2011 | 1770.00 | 00006529502483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA E OUTRAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO PLACA MND-8035, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/10/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, SOLICITADO PELO SR. MANOEL COELHO DA COSTA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/10/2011 | 25.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PSA, SOLICITADO PELO SR. MANOEL COELHO DA COSTA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/10/2011 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO GINECOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRA. ELIANE ALEXANDRE DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/10/2011 | 780.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE PAPEL TOALHA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO ESGOTO E COLOCAÇÃO DE CERMICA DA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO, E CONSERTO DO TELHADO DA UBS DE MACAPÁ ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00062940686491 | ARIOBALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO ALTO GRANDE E FAZENDA NOVA, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0005094 | 11/10/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/10/2011 | 360.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/10 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/10/2011 | 2800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A ATENDER AOS USUÁRIOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03/09/2011 A 15/10/2011, EM VIRTUDE DOS BANHEIROS PÚBLICOS ESTAREM PASSANDO POR REFORMAS, CONFORME NFS Nº 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/10/2011 | 545.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | O PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLA, PARA ATUAR NA AREA PROFISSIONAL DE AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO, DANDO ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES ATRAVES DO MANEJO DO SOLO, PLANEJAMENTO E PROJETOS, ATUAR NA AREA DE BOVINOCULTURA, APICULTURA, AVICULTURA, SUINOCULTURA, COMO TAMBEM NAS CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES RURAIS, IRRIGAÇAO E DRENAGEM, COLHEITA E POS-COLHEITA DAS CULTURAS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/10/2011 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/10/2011 | 200.00 | 00008133474400 | CLAUDIANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/10/2011 | 50.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/10/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRAALHO, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/10/2011 | 400.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO DE "POETA E REPENTISTA", NOS DIAS: 23, 24 E 25/09/2011, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO III FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE DUAS HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/10/2011 | 2711.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/10/2011 | 27281.21 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/10/2011 | 13941.41 | 00039602613491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA PEREIRA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 885/2011, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/10/2011 | 5165.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/10/2011 | 30.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELIT, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/10/2011 | 1128.49 | 00007188203474 | IVANIA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA IVANIA FERREIRA SOARES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/10/2011 | 1030.40 | 00007446631481 | LUCIANA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LUCIANA DA SILVA SOARES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/10/2011 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/10/2011 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/10/2011 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0005091 | 11/10/2011 | 450.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TELAS PARA AS JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO ANAFÊ E REPOSIÇÃO DE VIDROS DA U.B.S DO MACAPÁ, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/10/2011 | 850.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E PORTÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0005093 | 11/10/2011 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE FECHADA (VERANEIO) DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES (VICE-VERSA) NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/10/2011 | 16340.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/10/2011 | 4915.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/10/2011 | 5644.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2011 | 6479.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005110 | 13/10/2011 | 1580.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE AENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 6899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/10/2011 | 10215.65 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/10/2011 | 420.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (GOIABA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005109 | 13/10/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005112 | 13/10/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/10/2011 | 139.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 11638-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/10/2011 | 57172.87 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 018 E CONTRATO Nº 00033/2011. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/10/2011 | 40.00 | 00065931726772 | JUVENAL JOSE MOUZINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, SOLICITADA PELO SR. JUVENAL JOSE MOUZINHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/10/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADA PELA SRª MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.358. CONF. NFS-e 1487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/10/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/10/2011 | 200.00 | 00046832785453 | MARIA NAZARETH FIALHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/10/2011 | 66.00 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 03(TRÊS) SACOS DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/10/2011 | 100.00 | 00005253902430 | LENILSON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/10/2011 | 150.00 | 00006180606420 | RIVANDA LIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/10/2011 | 2088.52 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E BICICLETAS, CONFORME NF Nº 000.000.627, DESTINADOS PARA SORTEIOS E BRINDES DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/10/2011 | 315.91 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES, CONFORME NF N. 000.031.537, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/10/2011 | 1252.10 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DA PA | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO, VERIFICAÇAO DE PERDAS DE PRODUÇAO DAS UNIDADES AMOSTRAIS, CONFORME CONTRATO Nº 167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/10/2011 | 850.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MZG-1328, TRANSPORTANDO METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/10/2011 | 820.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMP-7755, NA COLETA DE METRALHAS PRODUZIDAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/10/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/10/2011 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/10/2011 | 224.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/10/2011 | 280.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/10/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/10/2011 | 210.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/10/2011 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE CEREAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/10/2011 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE CEREAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/10/2011 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/10/2011 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/10/2011 | 238.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/10/2011 | 252.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/10/2011 | 266.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/10/2011 | 280.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/10/2011 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/10/2011 | 280.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/10/2011 | 280.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/10/2011 | 280.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/10/2011 | 266.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/10/2011 | 126.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/10/2011 | 266.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/10/2011 | 381.36 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/10/2011 | 363.20 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, RELATÁRIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSÃO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇÃES TRABALHISTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/10/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL S/A O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/10/2011 | 201.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 22.500KM, REALIZADA NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQA-4764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/10/2011 | 22019.96 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005119 | 14/10/2011 | 671.09 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQA-4764, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005155 | 14/10/2011 | 985.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 7148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005159 | 15/10/2011 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 6465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005160 | 15/10/2011 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 6466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/10/2011 | 73.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/10/2011 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/10/2011 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/10/2011 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/10/2011 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/10/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA E UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PÓLO DE ARARUNA-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/10/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA E UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PÓLO DE ARARUNA-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/10/2011 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/10/2011 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/10/2011 | 94.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/10/2011 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/10/2011 | 94.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/10/2011 | 545.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/10/2011 | 326.88 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/10/2011 | 326.88 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DE VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/10/2011 | 108.96 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/10/2011 | 290.56 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/10/2011 | 163.44 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/10/2011 | 1420.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DETINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO 3º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/10/2011 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/10/2011 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/10/2011 | 94.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/10/2011 | 73.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/10/2011 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/10/2011 | 73.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/10/2011 | 120.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/10/2011 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/10/2011 | 73.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/10/2011 | 73.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/10/2011 | 120.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/10/2011 | 94.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/10/2011 | 73.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/10/2011 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/10/2011 | 94.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/10/2011 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/10/2011 | 73.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/10/2011 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/10/2011 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/10/2011 | 73.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/10/2011 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/10/2011 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/10/2011 | 545.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/10/2011 | 545.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/10/2011 | 399.52 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/10/2011 | 540.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/10/2011 | 325.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA E EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA LOCALIZADAS NESTA CIDADE E JOÃO PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/10/2011 | 163.44 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/10/2011 | 94.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/10/2011 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/10/2011 | 545.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: BWG-6972, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4358 E NQJ-4658, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/10/2011 | 890.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966 E CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/10/2011 | 440.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MND-7810, MNX-5569, MNQ-2605, MNB-9912, MOW-6966 E MNQ-2965, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005347 | 17/10/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/10/2011 | 290.56 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/10/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/10/2011 | 880.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/10/2011 | 545.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/10/2011 | 272.40 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/10/2011 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/10/2011 | 420.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/10/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/10/2011 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/10/2011 | 6284.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/10/2011 | 400.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/10/2011 | 545.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/10/2011 | 545.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/10/2011 | 72.64 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/10/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 09, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/10/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 10, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/10/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/10/2011 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/10/2011 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/10/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/10/2011 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/10/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, RELATÁRIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSÃO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇÃES TRABALHISTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/10/2011 | 290.56 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/10/2011 | 545.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/10/2011 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/10/2011 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/10/2011 | 2200.00 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KME-2570/PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/10/2011 | 880.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/10/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/10/2011 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/10/2011 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/10/2011 | 400.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/10/2011 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/10/2011 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/10/2011 | 300.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A ESTE MUNICÍPIO, POR RESIDIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/10/2011 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/10/2011 | 225.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/10/2011 | 210.00 | 00001622111478 | SUEDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/10/2011 | 200.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 E 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/10/2011 | 200.00 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/10/2011 | 200.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/10/2011 | 105.00 | 00010582370477 | ALEX SANDRO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/10/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/10/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/10/2011 | 225.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/10/2011 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/10/2011 | 210.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/10/2011 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/10/2011 | 8.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 25009-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/10/2011 | 406.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST. FINANCAS E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/10/2011 | 94.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST. FINANCAS E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS 647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/10/2011 | 781.71 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07(SETE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/10/2011 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL MEDINDO 5.50 X 11.0, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO, 84, TÉRREO, CENTRO DESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ COMO "CASA DE ISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/10/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/10/2011 | 350.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PATROLEIRO E AUXILIAR, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/10/2011 | 400.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/10/2011 | 540.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/10/2011 | 540.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/10/2011 | 308.72 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0005282 | 17/10/2011 | 2900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/10/2011 | 540.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/10/2011 | 326.88 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/10/2011 | 380.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, TRATOR MF-275 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/10/2011 | 820.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PATROL, TRATOR MF-275 E CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/10/2011 | 381.36 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/10/2011 | 240.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODOS INTERCALADOS DOS MESES DE MAIO E JULHO/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/10/2011 | 240.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07,08,14,15,21,22,28 E 29/05/2011 E 02,03,09,10,16,17,23 E 24/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/10/2011 | 540.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/10/2011 | 320.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NO TRATOR MF-290 E NA PIPA D´ÁGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/10/2011 | 540.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/10/2011 | 540.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/10/2011 | 540.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/10/2011 | 250.00 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/10/2011 | 94.50 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DO PARÁ, 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS DE 03 POLEGADAS E 01 (UMA) FECHADURA INTERNA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MUI-5410, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SOPA PREPARADA NO SOPÃO COMUNITÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DE: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CACIMBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/10/2011 | 100.00 | 00010135253454 | ALESANDRA SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/10/2011 | 100.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/10/2011 | 70.00 | 00009512503450 | LUANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/10/2011 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006171884405 | FRANCISCA IVONE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEREIRA DA SILVA, 181, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/10/2011 | 100.00 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FELICIANO SOARES, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/10/2011 | 100.00 | 00001059035405 | MARIA DAS DORES ARAUJO JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO-B, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/10/2011 | 100.00 | 00054910170430 | BERNADETE DE LOURDES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 230, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/10/2011 | 100.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO MOREIRA, 62, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/10/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/10/2011 | 100.00 | 00089334515449 | LOURDES AZEVEDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/10/2011 | 100.00 | 00010992923441 | ALLAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/10/2011 | 100.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 22, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/10/2011 | 100.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 376, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/10/2011 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/10/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA, 268, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/10/2011 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 101, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/10/2011 | 100.00 | 00002281614441 | JOANA BERNARDINO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/10/2011 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA CONCEDIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/10/2011 | 50.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/10/2011 | 100.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/10/2011 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, CONJUNTO MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOEL, 17, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/10/2011 | 200.00 | 00025176293404 | TEREZINHA DE JESUS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, 188, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/10/2011 | 100.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, 150, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/10/2011 | 50.00 | 00010800599462 | DINARA MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/10/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/10/2011 | 100.00 | 00063629941753 | OLAVO MARIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/Nº, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA, FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/10/2011 | 100.00 | 00010584825480 | MARGARIDA DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUÍNA TARGINO MOREIRA, 404, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/10/2011 | 100.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 289, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/10/2011 | 100.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 157, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/10/2011 | 100.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/10/2011 | 100.00 | 00036479098404 | PEDRO FEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SAO JOSE, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/10/2011 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/10/2011 | 85.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/10/2011 | 100.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, 121, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QD-05, LT-04, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/10/2011 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM SOUSA SIMÕES, 107, QUADRA-03, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/10/2011 | 100.00 | 00071918183449 | FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/10/2011 | 100.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 118, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QD-03, LT-04, CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/10/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/10/2011 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QUADRA 03, LOTE 04, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/10/2011 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PEREIRA DA SILVA, 47, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/10/2011 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 459, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/10/2011 | 100.00 | 00015125343404 | CICERO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CARIDADE, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/10/2011 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. SEMEÃO LEAL, 275, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/10/2011 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/10/2011 | 100.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/10/2011 | 100.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 08, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/10/2011 | 100.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MONSENHOR JOAQUIM SOUSA SIMOES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/10/2011 | 100.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GRACILIANO PEREIRA,15, CONJ. ANTONIO LUCAS, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/10/2011 | 100.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, A-135, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/10/2011 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/10/2011 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA (MENSAL) DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, NASCIDA EM 14/05/1994, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/10/2011 | 399.52 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/10/2011 | 270.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. ANEXA Nº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/10/2011 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/10/2011 | 399.52 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/10/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/10/2011 | 85.00 | 00005957546437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/10/2011 | 100.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/10/2011 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/10/2011 | 100.00 | 00008415968400 | CALIONARA WALESKA BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 95 - QD-04 NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/10/2011 | 100.00 | 00002374195481 | LUZIA MARIA DE LIMA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/10/2011 | 1210.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE, COM VISTAS A PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/10/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DO TIPO ESPIROMERIA, SOLICITADO PELA SRª LUZIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2011.01.324, REF. NFS-e 1488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/10/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (NADJALINE KATIANE PEREIRA DA SILVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.0359E NFS-e N° 80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/10/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENDOCOSPIA DIGESTIVA, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA LUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/10/2011 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS N° 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/10/2011 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS N° 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. D SERV DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADM GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/10/2011 | 545.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO (CARRO DE SOM) DE PLACA MNA-4808, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/10/2011 | 505.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SANDUICHES, DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOSNO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/10/2011 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/10/2011 | 540.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/10/2011 | 540.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/10/2011 | 545.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/10/2011 | 545.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/10/2011 | 545.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/10/2011 | 545.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/10/2011 | 545.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DETRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/10/2011 | 545.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/10/2011 | 545.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/10/2011 | 545.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DETRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/10/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/10/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0005402 | 18/10/2011 | 1057.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0005403 | 18/10/2011 | 85.75 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/10/2011 | 120.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (ENDOVAGINAL), CONFORME NFS N. 001036, REALIZADONA SRª JOANA DARC DE OLIVEIRA PEREIRA VENANCIO, CONFORME PROC. ADM Nº 2011.01.366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/10/2011 | 14.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/10/2011 | 25.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00007999176486 | ROSINALVA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS E BOLOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/2011, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/10/2011 | 410.00 | 00007999176486 | ROSINALVA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/10/2011 | 9113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, , CONFORME DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/10/2011 | 20259.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/10/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005382 | 18/10/2011 | 3154.95 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 1.107KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005383 | 18/10/2011 | 4260.84 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 2.582,33KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005384 | 18/10/2011 | 4006.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.289KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005385 | 18/10/2011 | 3529.86 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.017,06KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA MANHÃO, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005386 | 18/10/2011 | 1925.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DETINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.100KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005387 | 18/10/2011 | 2804.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 984KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005388 | 18/10/2011 | 1555.95 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 943KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005389 | 18/10/2011 | 2147.19 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 64.000KM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005390 | 18/10/2011 | 1980.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-10 DE PLACA BKD-4943, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.200KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005421 | 19/10/2011 | 14238.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, BWG-6972, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, MOW-7463, MNF-8485, MNI-3829, MNQ-2965 E NQJ-4658, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005422 | 19/10/2011 | 1980.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2038, CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 1.200KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005411 | 19/10/2011 | 88.77 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005412 | 19/10/2011 | 798.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-4085, MOL-2914 E NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005414 | 19/10/2011 | 5277.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PATROL, TRATOR MF-275 E DE PLACA NNQ-2634, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005413 | 19/10/2011 | 3842.33 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES MF-290, TT4030 (01B), TT4030 (02BP) E TL85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192011 | 0005409 | 19/10/2011 | 509.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005415 | 19/10/2011 | 2830.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPT-3215, NUI-5410 E NPT-9013, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRAB, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005416 | 19/10/2011 | 3294.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ASSOCIADOS DA FÁBRICA DE PANO DE PRATO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192011 | 0005417 | 19/10/2011 | 431.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005418 | 19/10/2011 | 19115.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-4564, NQF-4574, NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, NPY-2310, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MNV-4989, MOH-1665, MNN-1120 E MNQ-2770, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/10/2011 | 1600.00 | 13647494000142 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-2414, NPR-8646 E NPT-4465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/10/2011 | 400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA SAZONAL E H1N1 E A DO SARAMPO AMBAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/04 E 20/05/2011, NO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KFG-6872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/10/2011 | 180.00 | 00024435180430 | EDIONES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. N° 2011.01.351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/10/2011 | 930.00 | 12143313000188 | POLICLINICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, ITB, DILA, DOPPLER DE CARÓTIDAS, SOLICITADOS PELO SR. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005423 | 19/10/2011 | 1076.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), CONFORME NF N° 000.000.106, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNQ-2555, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005426 | 19/10/2011 | 5594.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MQA-2019, MPT-8923, NQA-6009, MNV-4999 E NQA-4764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/10/2011 | 726.40 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECUP. DE HABITACOES POPULARES NA Z RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/10/2011 | 14320.29 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª UNIDADE HABITAIONAL TIPO POPULAR, LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 19 E CONTRATO Nº 00043/2010. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005410 | 19/10/2011 | 785.77 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-1000, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/10/2011 | 84.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (GOIABA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2011 | 84.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2011 | 82.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOS PELA REQUERENTE ACIMA E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/10/2011 | 170.00 | 00007623209400 | FRANCISCO SALES BONFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO SALES SERAFIM DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE RAMAYANE CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONF. PROC. ADM. N° 2011.01.304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/10/2011 | 50.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS (SEDEX) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (MINISTÉRIO DA SAÚDE) EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0005449 | 20/10/2011 | 500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINAS PARA GESTANTES COM FATOR RH NEGATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.003.442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/10/2011 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MENOOR RAMAYANE CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME NFS-e N° 115, CONFORME PROC. ADM. N° 2011.01.379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2011 | 100.00 | 00089334191449 | FRANCISCA ELIETE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DANÇA EM CADEIRA DE RODAS, RELIZADA NOS DIAS 20,21 E 22/09/2011 E DO Iº FÓRUM DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA, REALIZADONO DIA 20/09/2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/10/2011 | 2260.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/10/2011 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/10/2011 | 92.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/10/2011 | 67.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/10/2011 | 44.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/10/2011 | 200.00 | 00003901697497 | MARIA DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CURSO DE PEDAGOGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/10/2011 | 200.00 | 00005896971451 | JOCIANE DE LIMA BEZERRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CURSO DE PEDAGOGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00005204722416 | RHENNAN KAURY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA "TOQUE DE SAMBA", NO DIA 11/10/2011, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 03 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2011 | 500.00 | 00005143686407 | JOSE DE ARIMATEIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2011 | 350.00 | 00056827466434 | ARNALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2011 | 90.00 | 00009183927484 | ERIVALDO FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/10/2011 | 910.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 13 (TREZE) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE O III FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA, REALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO (ESPAÇO LIVRE) NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 23 E 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/10/2011 | 910.00 | 00017434012803 | SALOMAO MONTEIRO GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 13 (TREZE) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA, REALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO (ESPAÇO LIVRE) NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/10/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/10/2011 | 220.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 05 (CINCO) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE O DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARUNA, NA RUA JOAO PESSOA, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/10/2011 | 110.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL S/A O NORTE, CONFORME NF N. 55647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/10/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL S/A O NORTE, CONFORME NF N. 55648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2011 | 16.23 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/10/2011 | 8.54 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2011 | 350.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/10/2011 | 18458.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2011 | 3.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 25009-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 07/09/2011, DURANTE O DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: UMBURANA, ÁGUA FRIA, ALTO GRANDE, MACAPÁ, GUARIBAS, MATA VELHA, CARNAÚBA E BARBAÇO, REALIZADO NOS DIAS: 11,13,14,16,17,18 E 19/10/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/10/2011 | 700.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO REFRIGERANTES E BRINQUEDOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/10/2011 | 389.98 | 00029972710459 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO MARINHO DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005450 | 20/10/2011 | 1881.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 660KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005451 | 20/10/2011 | 2687.55 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 943KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/10/2011 | 2119.80 | 00042136644491 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005453 | 20/10/2011 | 2805.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.700KM PERCORIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005455 | 20/10/2011 | 3795.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.700KM PERCORIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/10/2011 | 324.80 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/10/2011 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (CAJÁ), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/10/2011 | 400.00 | 00009436728484 | MARIA ELIANA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE FESTA CULTURAL, NOS DIAS: 11, 13, 14, 16, 17, 18 E 19/10/2011 NAS SEGUINTES LOCALIDADES: GINASIO DE ESPORTES " O MARANHAO" NESTA CIDADE, COMUNIDADES DE AGUA FRIA, UMBURANA, ALTO GRANDE, MACAPA, GUARIBAS, MATA VELHA, CARNAUBA E BARBAÇO, TODAS ESTAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2011 | 64.94 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/10/2011 | 21.41 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2011 | 3780.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.160 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005478 | 21/10/2011 | 3700.46 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.242,700 KM, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/10/2011 | 877.45 | 00044152655453 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE SOUZA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/10/2011 | 122.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 25063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/10/2011 | 220.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL S/A O NORTE, CONF. NF. 57251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/10/2011 | 120.00 | 12143313000188 | POLICLINICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELO SR. BENEDITO SEBASTIÃO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/10/2011 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS EXAMES DO TIPO TOMOGRAFIA DO TORAX E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA MÃO DIREITA, SOLICITADOS PELO SR. JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.383, NFS-e 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/10/2011 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/10/2011 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO, SOLICITADO PELO SR° JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2011.01.382, REF. NFS-e 1496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/10/2011 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, REQUISIÇÃO MÉDICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/10/2011 | 45.00 | 00002825038466 | FRANCISCA ADALGISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOS PELA SRª FRANCISCA ADALGISA DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO,NO PROC. ADM. N° 2011.01.372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/10/2011 | 70.00 | 00051728060400 | ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOS PELO SR. ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/10/2011 | 160.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOS PELO FAVORECIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/10/2011 | 360.00 | 12143313000188 | POLICLINICA SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, ITB E TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADOS PELA SRª. LINDALVA TEIXEIRA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/10/2011 | 59.00 | 00044152736453 | MARIA GORETE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/10/2011 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/10/2011 | 210.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO UROGRAFIA ESCRETORA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/10/2011 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0005493 | 22/10/2011 | 3421.26 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/10/2011 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, SUBSTITUIDO PELO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/10/2011 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, SUBSTITUIDO PELO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/10/2011 | 550.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UM EXAME DO TIPO COLONOSCPIA, SOLICITAO PELA SRª FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. N° 2011.01.365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/10/2011 | 3100.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓSTATA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/10/2011 | 648.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10, 11,13,14,17,18,19,20 E 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/10/2011 | 18369.19 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 07/1996, 08/1996 E 09/1996, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005500 | 24/10/2011 | 3705.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.300 KM, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/10/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/10/2011 | 655.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/10/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CADAVER DE RECEM NASCIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/10/2011 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. SEBASTIÃO SOARES DA SILVA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E ESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/10/2011 | 748.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAN SOY 400G, SOLICITADA PELA SRA. CLAUDINE DA LUZ FERNANDES, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE LUIS HENRIQUE DA LUZ FERNANDES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROC. ADM N° 2011.01.416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0005506 | 25/10/2011 | 5234.20 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 1767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005507 | 25/10/2011 | 1218.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 75195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005508 | 25/10/2011 | 1530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 75200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0005511 | 25/10/2011 | 3726.81 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NESTA CIDADE E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/10/2011 | 150.00 | 00007105138440 | ROSANA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESSURISAÇÃO, INSTALAÇÕES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0005513 | 25/10/2011 | 1556.67 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0005514 | 25/10/2011 | 1643.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0005515 | 25/10/2011 | 3186.70 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0005516 | 25/10/2011 | 5930.54 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0005530 | 26/10/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0005531 | 26/10/2011 | 2950.53 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0005532 | 26/10/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0005533 | 26/10/2011 | 5193.95 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/10/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO ENDOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA ODETE PONTES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/10/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO ENDOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA ODETE PONTES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/10/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO DO TIPO ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO SR. GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/10/2011 | 70.00 | 00051895269415 | ALUIZIO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE ACIMA E REQUISIÇÃO M´PEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/10/2011 | 180.00 | 00009630188414 | JOSE RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. N° 2011.01.380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/10/2011 | 70.00 | 00043646786434 | GERALDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO PSA, SOLICITADO PELO SR. GERALDO FIRMINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011.01.394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/10/2011 | 210.00 | 00085986372115 | FRANCIMAR BONIFACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOS PELO SR. FRANCIMAR BONIFACIO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADM. N° 2011.01.389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/10/2011 | 341.80 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DO TIPO: AROSMASIN-25MG, DESTINADO A DOAÇÃO COM A SRA. MARIA DA PENHA DE PONTES MACEDO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.388. NF N° 00037610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/10/2011 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DO TÓRAX, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/10/2011 | 550.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE 01(UM) EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA RENAL, SOLICITADA PELA SRª MARIA CRISTIANE LINS FERTONANI, REF. NFS-e 1187, CONFORME PROCESSO ADM. N° 2011.01.240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/10/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTI ALÉRGICAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA EDILEUZA SALUSTINO, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE ERIC RAFAEL SALUSTINO, CONFORME NFS N° 1120 E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/10/2011 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTI ALÉRGICAS, SOLICITADAS PELO SR. EDERALDO FERNANDES DA SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE TIAGO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NFS N° 1119 E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005534 | 26/10/2011 | 43.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 70168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005535 | 26/10/2011 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 6570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005536 | 26/10/2011 | 28.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRAB, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 70169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0005529 | 26/10/2011 | 6487.50 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (PINTURA, MÃO-DE-OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE 600 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005537 | 26/10/2011 | 6894.15 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.419KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005538 | 27/10/2011 | 910.80 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 552 KM DIARIAMENTE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005539 | 27/10/2011 | 3202.50 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.830KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2011 | 1340.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS DE ARARUNA/GUARABIRA/ARARUNA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-1679, CONDUZINDO INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, PARA SE APRESENTARAM DURANTE O III FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2011 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005548 | 27/10/2011 | 7204.26 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2011 | 924.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/10/2011 | 400.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE DE ARAÚJO DE BEZERRA E DO PRÉ ESCOLAR BRANCA DE NEVE, LOCALIZADOS NESTA CIDADE, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. ANEXA Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2011 | 700.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605 E UNO MILLE DE PLACA MND-7810, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2011 | 600.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2011 | 776.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO MOREIRA NA LOCALIDADE CANTINHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2011 | 138.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/10/2011 | 1619.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 14751-720.093/2011-75. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/10/2011 | 2717.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 10467-401.407/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2011 | 430.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2011 | 8.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 11495-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2011 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2011 | 350.00 | 00002621869424 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2011 | 200.00 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2011 | 180.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, A FIM DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA PMCMV E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA FREQUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/10/2011 | 160.00 | 00005611372422 | MARIA DAS DORES SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/10/2011 | 300.00 | 00003237367427 | JOAO MARIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2011 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2011 | 54.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2011 | 52.43 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2011 | 129.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00044883773434 | JOSE R. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO TOTAL DA GRADE DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET F-12.000 DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2011 | 540.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2011 | 7653.80 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITACAOO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE SUPORTE BASICO EM URGENCIA E EMERGÊNCIA, MINISTRADO PARA AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e N° 0000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/10/2011 | 475.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 46. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005557 | 27/10/2011 | 584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 75395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/10/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/10/2011 | 25.00 | 00002405277476 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE LAVINIA COSTA MATIAS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, NOPROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/10/2011 | 65.00 | 00076821323453 | MARIA DA LUZ VENANCIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA, SOLICITADO PELA SRª MARIA DA LUZ VENANCIO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/10/2011 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, SOLICITADA PELA SRª ROSINETE QUEIROZ ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/10/2011 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELA SRª. FRANCISCA BELARMINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005550 | 27/10/2011 | 12181.80 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 2472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005556 | 27/10/2011 | 1456.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 75413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005583 | 28/10/2011 | 3134.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005584 | 28/10/2011 | 3915.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/10/2011 | 299.00 | 02467498000122 | HEMATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRA. HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/10/2011 | 90.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA COLOSCOPIA, SOLICITADA PELA SRA. HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO N° 2011.01.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/10/2011 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2011.01.297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/10/2011 | 628.00 | 00001369607407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM PAR DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃODO REQUERENTE, ANEXO NO PROC. ADM. N° 2011.01.338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/10/2011 | 3.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 25009-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/10/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/10/2011 | 180.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 0004910, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-4658, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/10/2011 | 728.15 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 010.496, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-4658, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0005588 | 29/10/2011 | 35.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 2439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2011 | 210.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL S/A O NORTE, CONF. NF. 57311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREF. ARARUNA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2011 | 7825.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO./COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2011 | 26855.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM.FIN.INF.EST. E. ESTRAT/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2011 | 25166.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM.FIN.INF.EST. E. ESTRAT/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2011 | 1635.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE PLAN/ADM/FIN E REC. MUNI/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0005607 | 31/10/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005608 | 31/10/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005611 | 31/10/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005612 | 31/10/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2011 | 110.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE ITR EM ATRASO, REF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO-MAED-5300R 2009/2010, DE TERRENO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/10/2011 | 930.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2011 | 500.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAFA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM.FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/10/2011 | 400.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS, EM FAVOR DA TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2011 | 5825.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAO-FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2011 | 289193.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAO-FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2011 | 3920.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAO-FUNDEB 60%/CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2011 | 111237.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAO-FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2011 | 5450.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAO-FUNDEB 40%/COMISSAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2011 | 24897.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAO-FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005610 | 31/10/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2011 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO VIDEOHISTEROSCOPIA, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA TERCIA DE SOUZA DOMINGOS, CONF. NFS-e N° 94 E PROC. ADM N° 2011.01.349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2011 | 30759.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2011 | 17875.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2011 | 465.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. EPP., | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TRAVESSEIROS, LENÇOIS, FRONHAS, TOALHAS E TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.229, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DACIO R. DECARVALHO), LOCALIZADO NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/10/2011 | 445.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 8.185-X-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DES.AGRICULTURA FAMILIAR/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2011 | 3237.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DES.AGRICULTURA FAMILIAR/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENV ECONOM/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2011 | 4223.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DES. PEC.AGRO.INDUSTRIA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2011 | 3668.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/10/2011 | 400.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO E DES. ECON. RURAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2011 | 5050.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM.FIN.INF.EST.G.ESTRAT./COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2011 | 55024.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV.URBANOS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2011 | 6935.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.CID TRAB.AS.SOC.JURIDICA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005609 | 31/10/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/10/2011 | 8499.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.CID TRAB.AS.SOC.JURIDICA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2011 | 42049.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/PSF-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2011 | 45156.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2011 | 27564.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2011 | 8160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2011 | 17402.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2011 | 18520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA/CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2011 | 26814.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/AG.COMUNITARIOS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2011 | 7194.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2011 | 24225.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2011 | 6620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CAPS/CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2011 | 1870.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUE PARTICIPARAM DA CAMP. DE VACINACAO SARAMPO E RUBEOLA, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/10/2011 | 92.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 17437-8-BLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEPTº COORD.POL E SOCIAL CONV./EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM/GABINETE/ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2011 | 18484.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEPTº COORD.POL E SOCIAL CC/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2011 | 1410.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEPTº COORD.POL E SOCIAL CT/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 12716-7-FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2011 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 14990-X-FMASPVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2011 | 4.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 14705-2-FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005698 | 01/11/2011 | 1315.86 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.001.426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005699 | 01/11/2011 | 2788.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.001.427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005700 | 01/11/2011 | 2358.16 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.001.428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/11/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/11/2011 | 120.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINNARINLOGISTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2011.01.400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/11/2011 | 600.32 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 017.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/11/2011 | 800.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES " O MARANHÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00007999176486 | ROSINALVA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005655 | 01/11/2011 | 6389.70 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.242 KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/11/2011 | 1852.50 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 650KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/11/2011 | 1759.88 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005658 | 01/11/2011 | 1759.88 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 617.500 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005659 | 01/11/2011 | 1667.25 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 585 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005660 | 01/11/2011 | 893.48 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213, TRANPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 313.500 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005661 | 01/11/2011 | 846.45 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213, TRANPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 297 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005662 | 01/11/2011 | 1368.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARREIROS, MATA VELHA, BARREIROS E ESTRADA GRANDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 480 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005663 | 01/11/2011 | 1231.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARREIROS, MATA VELHA, BARREIROS E ESTRADA GRANDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 432 KM PERCORRIDOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005664 | 01/11/2011 | 2425.35 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578, TRANPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 851 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005665 | 01/11/2011 | 1480.05 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 897 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005666 | 01/11/2011 | 3345.29 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1917,85 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005667 | 01/11/2011 | 3484.95 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | O PAGTO DA LOC. DO VEIC. VERANEIO DE PLACA LHN-2451, TRANSP. ESTUD. DAS LOC. SAO JOSE, C. DO GADO, V. DE BAIXO, V. DE CIMA E S. VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.991,400 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005668 | 01/11/2011 | 1732.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 990 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/11/2011 | 3496.50 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.998 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005670 | 01/11/2011 | 865.26 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 524,400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005671 | 01/11/2011 | 3610.21 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.188 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005672 | 01/11/2011 | 3624.25 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.071 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005673 | 01/11/2011 | 4051.59 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2455,510 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005674 | 01/11/2011 | 1831.50 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA DKO-4943, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.110 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005675 | 01/11/2011 | 2006.43 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1216.010 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS:MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005676 | 01/11/2011 | 1881.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VAN DE PLACA MNU--2038, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.140 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005677 | 01/11/2011 | 2185.95 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7590, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE. TOTALIZANDO 767 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/11/2011 | 3519.75 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHARA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE. TOTALIZANDO:1.235 Km PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005679 | 01/11/2011 | 3519.75 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.235 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005680 | 01/11/2011 | 1786.95 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 627 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005681 | 01/11/2011 | 2462.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARREIROS, MATA VELHA, BARREIROS E ESTRADA GRANDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 864 KMPERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005682 | 01/11/2011 | 655.50 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 230 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005683 | 01/11/2011 | 1442.10 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZAN DO 874 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005684 | 01/11/2011 | 3298.40 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.884,800 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005685 | 01/11/2011 | 3424.75 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. SAO JOSE, C. DO GADO, V. DE BAIXO, V. DE CIMA E S. VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.957 KM PERCORRIDOS,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005686 | 01/11/2011 | 1828.75 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.045. KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/11/2011 | 945.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.566 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005688 | 01/11/2011 | 865.26 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 524.400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005689 | 01/11/2011 | 3429.69 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.078,600 KMPERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005690 | 01/11/2011 | 3624.25 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2071 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005691 | 01/11/2011 | 3981.45 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.413 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005692 | 01/11/2011 | 1881.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BKD-4943, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1140 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005693 | 01/11/2011 | 2006.40 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.216 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005694 | 01/11/2011 | 1881.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VAN DE PLACA MNU--2038, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.140 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005701 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005702 | 01/11/2011 | 3135.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/11/2011 | 263.15 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO FIAT PALIO WEEKENDDE PLACA MOK6892, CONDUZINDO A ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/11/2011 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/11/2011 | 23343.82 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA, REF. A CONTA N° 647052-8, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/11/2011 | 82774.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA, REFERENTE A CONTA BANCÁRIA N° 647047-1, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/11/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/11/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005703 | 03/11/2011 | 6365.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 14963, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005704 | 03/11/2011 | 16450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 14962, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005707 | 03/11/2011 | 9827.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 14961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005708 | 03/11/2011 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 108849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0005709 | 04/11/2011 | 16736.10 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0005710 | 04/11/2011 | 664.80 | 13160884000193 | MARIA SÔNIA GUEDES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/11/2011 | 7848.89 | 11424100000161 | DICAMED DISTRIBUIDORA CAMPINENSE DE PROD FARM HOSP E ODON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.050, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005714 | 07/11/2011 | 184.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 76127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 07/11/2011 | 500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DECONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/11/2011 | 756.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM METAL PERSONALIZADA, DESTINADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/11/2011 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO ELETRÔNICO NA INTERNET: WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/11/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/11/2011 | 360.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CAIXA, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS DE COBRADOS SOBRE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS OGU/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/11/2011 | 180.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS COBRADOS SOBRE ATUALIZAÇÕES/ALTERAÇÕES EM CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS OGU/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/11/2011 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS COBRADOS SOBRE ATUALIZAÇÕES/ALTERAÇÕES EM CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS OGU/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/11/2011 | 120.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS COBRADOS SOBRE ATUALIZAÇÕES/ALTERAÇÕES EM CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS OGU/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/11/2011 | 238.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL S/A O NORTE, CONF. NF. 55789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005723 | 09/11/2011 | 12726.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 002.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/11/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/11/2011 | 3628.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/11/2011 | 663.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO/DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/11/2011 | 0.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/11/2011 | 1716.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/11/2011 | 953.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/11/2011 | 725.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS LANÇADOS NO FPM ATÉ NOV/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/11/2011 | 5479.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/11/2011 | 52995.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/11/2011 | 25885.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/11/2011 | 6766.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/11/2011 | 5899.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/11/2011 | 18220.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/11/2011 | 5600.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/11/2011 | 1582.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/11/2011 | 5208.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/11/2011 | 1795.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/11/2011 | 3692.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/11/2011 | 7902.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/11/2011 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/11/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS POR CONTA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/11/2011 | 3384.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E JURIDICA,REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/11/2011 | 479.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E JURIDICA (PETI),REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/11/2011 | 1083.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 061052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/11/2011 | 1083.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, CONFORME NF. AVULSA N° 061037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/11/2011 | 14090.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 061042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/11/2011 | 397.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, CONFORME NF. AVULSA N° 061049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/11/2011 | 5100.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 061030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/11/2011 | 2384.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 061053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/11/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL S/A O NORTE, CONF. NF. 55831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/11/2011 | 9305.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/11/2011 | 20986.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/11/2011 | 5060.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/11/2011 | 427.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005759 | 16/11/2011 | 105.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 110762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005768 | 17/11/2011 | 1452.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005770 | 17/11/2011 | 5341.58 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQA-2019, MPT-8923, NQA-6009, MNV-4999 E NQA-4764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. 000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0005771 | 17/11/2011 | 1596.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 061497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005761 | 17/11/2011 | 1558.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-1009, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0005773 | 17/11/2011 | 1025.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 061487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005762 | 17/11/2011 | 234.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005763 | 17/11/2011 | 1512.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085, MOL-2914 E NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005766 | 17/11/2011 | 13844.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, BWG-6972, MNB-9912, MOW-6966, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOW-7463, MNF-8485 E MNI-3829, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005764 | 17/11/2011 | 7571.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005765 | 17/11/2011 | 4438.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES MF-290, TT4030(01B), TT4030(02P) E TL85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005767 | 17/11/2011 | 3119.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-3215, NUI-5410 E NPT-9013, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0005772 | 17/11/2011 | 5576.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 061468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0005774 | 17/11/2011 | 2086.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 061457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005769 | 17/11/2011 | 15394.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQF-4574, NPY-4420, NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, NPY-2310, OEY-7098, OFA-4878, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MNV-4989, MOH-1665 E MNN-1120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005777 | 18/11/2011 | 234.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005780 | 18/11/2011 | 234.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005778 | 18/11/2011 | 234.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/11/2011 | 4230.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 061710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005779 | 18/11/2011 | 234.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/11/2011 | 2070.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 061702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/11/2011 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/11/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/11/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/11/2011 | 56.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NF-e Nº 000.000.360, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0005804 | 21/11/2011 | 50.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/11/2011 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005790 | 21/11/2011 | 2146.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.354, DESTINADOS AO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/11/2011 | 481.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.355, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/11/2011 | 1591.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.359, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/11/2011 | 1310.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 E BOTIJÕES VAZIOS DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.367, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005787 | 21/11/2011 | 666.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.351, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/11/2011 | 1961.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.358, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO OFERECIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/11/2011 | 1406.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.363, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/11/2011 | 962.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.365, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/11/2011 | 110.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NF-e Nº 000.000.357, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/11/2011 | 73.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NF-e Nº 000.000.364, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005785 | 21/11/2011 | 95.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS ASO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005789 | 21/11/2011 | 44.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KGE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NF-e Nº 000.000.353, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/11/2011 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.356, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/11/2011 | 106.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO ES AGUA MINERAL 20 LITROS, ÁGUA MINERAL 20 LITROS E GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.361, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/11/2011 | 111.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.362, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005786 | 21/11/2011 | 105.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT, GARRFAO ES AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-e Nº 000.000.350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005788 | 21/11/2011 | 175.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.352, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/11/2011 | 212.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NF-e Nº 000.000.366, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0005806 | 22/11/2011 | 1197.60 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232011 | 0005808 | 22/11/2011 | 10132.32 | 12710916000114 | BIOTECH - EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0005807 | 22/11/2011 | 11065.50 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/11/2011 | 6000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPÓGRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO GEOMÉTRICO DE TERRAPLANAGEM E OBRAS DE ARTE DA ESTRADA DO BARBAÇO III, LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/11/2011 | 400.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 063631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/11/2011 | 381.00 | 07814745000133 | ARARUNA HOTEL POUSADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE CAPACITAÇÃO DO SAMU, DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS: 27,28 E 29/10/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 24/11/2011 | 148.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.369, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 24/11/2011 | 30751.50 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 0282.915-06 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CEF/MESPORTES. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 24/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/11/2011 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2011 | 145.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/11/2011 | 189.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2011 | 55917.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA EST.OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES.ECON. RURAL (DES. AGRICULTURA FAMILIAR-EFETIVOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO DES. ECON.RURAL 9DES. PEC. AGRO-INDUSTRIA-COMISSIONADO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECON. RURAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. AGRICULTURA FAMILIAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2011 | 3668.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES.ECON. RURAL (DESENV. PEC. AGRO-INDUSTRIA-EFETIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2011 | 6935.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005863 | 30/11/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2011 | 8544.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2011 | 18920.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2011 | 29759.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FMS-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005840 | 30/11/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005820 | 30/11/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005821 | 30/11/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2011 | 8.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DA CONTA CEX/FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2011 | 27040.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2011 | 1853.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2011 | 7785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0005860 | 30/11/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052011 | 0005861 | 30/11/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2011 | 4785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN.REC.MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005864 | 30/11/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2011 | 25794.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN.REC.MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0005867 | 30/11/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2011 | 0.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2011 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRAALHO, CONF. DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005822 | 30/11/2011 | 2970.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005823 | 30/11/2011 | 2858.55 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7590, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.003KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2011 | 3427.13 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE. TOTALIZANDO: 1202,500Km PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005825 | 30/11/2011 | 3334.50 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.170 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005826 | 30/11/2011 | 1692.90 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 594 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005827 | 30/11/2011 | 2052.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARREIROS, MATA VELHA, BARREIROS E ESTRADA GRANDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 720 KMPERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005828 | 30/11/2011 | 1404.15 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZAN DO 851 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005829 | 30/11/2011 | 3182.68 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.818,670 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005830 | 30/11/2011 | 3304.60 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, TRANSP. ESTUD. DAS LOC. SAO JOSE, C. DO GADO, V. DE BAIXO, V. DE CIMA E S. VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTAL 1.888,340 KM PERCORRIDOS,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005831 | 30/11/2011 | 1732.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO990 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2011 | 1701.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 972 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005833 | 30/11/2011 | 819.72 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 496,800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005834 | 30/11/2011 | 3309.37 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.005,670 KMPERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005835 | 30/11/2011 | 3433.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.962KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005836 | 30/11/2011 | 3841.77 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.328,340 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005837 | 30/11/2011 | 1782.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BKD-4943, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS: TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005838 | 30/11/2011 | 1936.02 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.173,340 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005839 | 30/11/2011 | 1782.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VAN DE PLACA MNU--2038, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2011 | 2070.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 066524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2011 | 4230.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. AVULSA N° 066510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2011 | 1196.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, CONFORME NF. AVULSA N° 066514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2011 | 2940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2011 | 107923.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2011 | 5450.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2011 | 27481.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVOS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2011 | 6942.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2011 | 280090.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2011 | 15002.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FMS-GESTÃO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2011 | 18520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FMS-GESTÃO PLENA-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2011 | 45393.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FMS/PSF-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2011 | 42740.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FMS/PSF-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2011 | 8106.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2011 | 28612.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE/FMS/AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2011 | 23686.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE/FMS/CAPS-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2011 | 7194.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2011 | 27839.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2011 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2011 | 6620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE/CAPS-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2011 | 16025.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPTº DE COORD. POL. E SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPT. DE COORD. POL. E SOCIAL-EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL/PETI-CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/12/2011 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5857 DE 30/11/2011, REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/12/2011 | 1608.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 5750, DE 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/12/2011 | 2582.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5894 DE 30/11/2011, REF. A VENCIMENTOS DO MES DE NOV/2011, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-60%-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/12/2011 | 120.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/12/2011 | 80.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5859 DE 30/11/2011, REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/12/2011 | 638.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 319LT DE CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/12/2011 | 18920.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/12/2011 | 29759.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/12/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A FOTOCOPIADORA TOSHIBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005917 | 02/12/2011 | 3748.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL, ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-3215, NPT-9013 E NUI-5410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DO MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.138, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005921 | 02/12/2011 | 3543.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES: MASSEY FERGUSON-290, TT-4030(01), TT-4030(2) E TL85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.136, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005916 | 02/12/2011 | 5412.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634,MNC-5034 E TRATOR MASSEY FERGUSON-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/12/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005915 | 02/12/2011 | 825.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085, MOL-2914 E NPX-2776, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005919 | 02/12/2011 | 195.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,FINANCAS E RERECEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.133, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 02/12/2011 | 1608.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/12/2011 | 1350.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/12/2011 | 3069.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/12/2011 | 1608.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/12/2011 | 3069.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 067580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/12/2011 | 1350.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005920 | 02/12/2011 | 11974.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MND-7810, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, BWG-6972, MOW-7463, MNF-8485 E MNI-3829 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.137, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005918 | 02/12/2011 | 1490.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA: NPY-1009, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.132, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/12/2011 | 756.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/12/2011 | 756.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 02/12/2011 | 312.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005922 | 06/12/2011 | 5359.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQA-2019, MPT-8923, NQA-6009, MNV-4999 E NQA-4764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. 000.140, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005923 | 06/12/2011 | 21029.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-4420, NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, NPY-2310, OEY-2310,OFA-4878, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MOH-1665, MNN-1120, MOS-6092 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.139 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/12/2011 | 405.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPOSTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/12/2011 | 623.20 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/12/2011 | 275.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/12/2011 | 368.50 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/12/2011 | 165.60 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/12/2011 | 220.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/12/2011 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/12/2011 | 220.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/12/2011 | 111.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/12/2011 | 58.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT, CONFORME NF-e Nº 000.000.397, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/12/2011 | 159665.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS: 08 A 11/2011, CONF. DEBITO DIRETO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/12/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/12/2011 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/12/2011 | 407.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/12/2011 | 1730.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/12/2011 | 11563.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 09/12/2011 | 13589.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/12/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 09/12/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 09/12/2011 | 806.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 09/12/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/12/2011 | 17.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NF-e Nº 000.000.398, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/12/2011 | 1665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.390, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/12/2011 | 999.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.391, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005947 | 09/12/2011 | 1263.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, VINCULADO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005948 | 09/12/2011 | 1091.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2756, VINCULADO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005949 | 09/12/2011 | 50.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PSL 47, CONFORME NF N° 000.00.807, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005965 | 09/12/2011 | 1027.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADAS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/12/2011 | 189.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005967 | 09/12/2011 | 1091.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADAS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005968 | 09/12/2011 | 1263.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADAS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005969 | 09/12/2011 | 50.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADAS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 09/12/2011 | 1190.50 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005943 | 09/12/2011 | 1676.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADAS REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-B, COCNF. NF 000.000.804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005944 | 09/12/2011 | 337.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL, CONF. NF 000.000.806. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005945 | 09/12/2011 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO F 12000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV.URBANOS, CONF. NF 000.000.808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005946 | 09/12/2011 | 1399.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO F 12000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV.URBANOS, CONF. NF 000.000.803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/12/2011 | 518.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.392, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICíPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/12/2011 | 1554.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.393, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/12/2011 | 91.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, CONFORME NF-e Nº 000.000.396, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0005941 | 09/12/2011 | 2196.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-e N° 000.000.802, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUKATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/12/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/12/2011 | 3424.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/12/2011 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME NF-e Nº 000.000.362, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/12/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/12/2011 | 2969.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005971 | 09/12/2011 | 158.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2011 | 19369.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2011 | 13340.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2011 | 26868.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2011 | 4560.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CEO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2011 | 10230.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2011 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2011 | 12380.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/12/2011 | 7194.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-PEVA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/12/2011 | 17160.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2011 | 28827.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/12/2011 | 2384.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/12/2011 | 2384.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005987 | 12/12/2011 | 576.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES NA NF N/ 000.000.805, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/12/2011 | 24192.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2011 | 102086.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS- FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/12/2011 | 4905.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2011 | 898.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%-CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/12/2011 | 4408.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2011 | 6141.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2011 | 1.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2011 | 4294.35 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 23/08 A 23/10/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2011 | 842.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/12/2011 | 697.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0005995 | 13/12/2011 | 17541.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ONDONTLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/12/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/12/2011 | 8224.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/12/2011 | 8224.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/12/2011 | 9379.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/12/2011 | 9379.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/12/2011 | 3841.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO PASEP, ORGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/12/2011 | 13957.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO PASEP, ORGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/12/2011 | 9842.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DO PASEP, ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/12/2011 | 8224.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/12/2011 | 9379.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2011 | 9379.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2011 | 18641.24 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 09/1996 E 10/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2011 | 18475.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 10/1996 E 11/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/12/2011 | 190.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ENVELOPES SEDEX, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2011 | 695.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2011 | 8224.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 31/10/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2011 | 2738.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10467-401.407/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/12/2011 | 1633.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 14751-720.093/2011-75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2011 | 25201.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2011 | 25201.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 21ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2011 | 1401.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/12/2011 | 5048.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2011 | 1171.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2011 | 1287.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2011 | 1398.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2011 | 5098.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/12/2011 | 118819.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%-EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/12/2011 | 136.25 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/12/2011 | 100.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO COM DESTINO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA(MINISTERIO DA SAUDE), EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/12/2011 | 1400.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/12/2011 | 544.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 2000VA 220/110V MICROSOL P3, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/12/2011 | 671.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/12/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006034 | 19/12/2011 | 130.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006035 | 19/12/2011 | 350.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME NF N° 000.000.147, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS NPX-4085, MOL-2914 E NPX-2776, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINIST, FIN.E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/12/2011 | 25271.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINIST, FIN.E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/12/2011 | 1080.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINIST, FIN.E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/12/2011 | 56347.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINIST, FIN.E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/12/2011 | 7785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMNIST, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/12/2011 | 23102.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMNIST, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/12/2011 | 4129.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMNIST, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006038 | 19/12/2011 | 1119.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/12/2011 | 8450.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/12/2011 | 6410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006036 | 19/12/2011 | 3324.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), CONFORME NF N° 000.000.148, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-2634, MHC-5034, PATROL E TRATOR MF275, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006037 | 19/12/2011 | 2557.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), CONFORME NF N° 000.000.149, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO AO SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/12/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINIST, FIN.E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/12/2011 | 3668.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINIST, FIN.E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/12/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2011 | 2972.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2011 | 3771.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006039 | 19/12/2011 | 4260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006040 | 19/12/2011 | 8265.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006059 | 19/12/2011 | 9400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006060 | 19/12/2011 | 6930.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006061 | 19/12/2011 | 6930.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.015.603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006033 | 19/12/2011 | 1102.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPY-1009, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/12/2011 | 851.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/12/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/12/2011 | 14015.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006064 | 20/12/2011 | 3783.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQA-2019, MPT-8923, MNV-4999 E NQA-4764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.000.152, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/12/2011 | 8545.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006065 | 20/12/2011 | 3043.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL COMUM), CONFORME NF N° 000.000.151, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NPT-3215, NUI-5410 E NPT-9013, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006063 | 20/12/2011 | 15927.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-4420, NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, NPY-2310, OEY-2310,OFA-4878, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MOH-1665 E MNN-1120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.153 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006062 | 20/12/2011 | 9678.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MND-7810, MNX-5569, MNQ-2605, MNR-3431, NQJ-4498, NQJ-4358, NQJ-4658, MOW-6966, MNR-3451, MNQ-2965, BWG-6972, MOW-7463 E MNF-8485, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DO SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, COMPREENDENDO PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO, CONF. NF DE SERVICOS 003138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DO SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, COMPREENDENDO PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 003140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/12/2011 | 73.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/12/2011 | 450.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/12/2011 | 360.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/12/2011 | 450.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/12/2011 | 835.00 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/12/2011 | 360.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/12/2011 | 853.52 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/12/2011 | 73.00 | 00009435691412 | GABRIELA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/12/2011 | 73.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/12/2011 | 360.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/12/2011 | 450.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/12/2011 | 360.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/12/2011 | 73.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/12/2011 | 360.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/12/2011 | 94.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/12/2011 | 450.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/12/2011 | 94.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2011 | 300.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2011 | 450.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/12/2011 | 94.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2011 | 450.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/12/2011 | 360.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/12/2011 | 450.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2011 | 450.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2011 | 1107.76 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00063995948472 | ALTEMAR MENEZES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR DE FESTA CULTURAL, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO NESTA CIDADE, E NAS SEGUINTES COMUNIDADES: UMBURANA, ÁGUA FRIA, ALTO GRANDE, MACAPÁ, GUARIBAS, MATA VELHA, CARNAÚBA E BARBAÇO, NOS DIAS: 11,13,14,16,17,18 E 19 DE OUTUBRO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2011 | 962.48 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2011 | 3298.40 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.884,800KM, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/12/2011 | 3356.25 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.917,85KM, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006185 | 21/12/2011 | 2006.43 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.216,01KM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006186 | 21/12/2011 | 2462.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 864KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006188 | 21/12/2011 | 1831.50 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA BKD-4943, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.110KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/12/2011 | 363.20 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/12/2011 | 908.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2011 | 73.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2011 | 360.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2011 | 450.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2011 | 360.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/12/2011 | 780.88 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/12/2011 | 73.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2011 | 94.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/12/2011 | 450.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/12/2011 | 73.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/12/2011 | 360.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/12/2011 | 360.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/12/2011 | 73.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/12/2011 | 94.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006245 | 21/12/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006246 | 21/12/2011 | 1800.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A UEPB - CAMPOS III, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/12/2011 | 508.48 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006248 | 21/12/2011 | 865.26 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 524.400KM, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/12/2011 | 908.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2011 | 440.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/12/2011 | 508.48 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/12/2011 | 962.48 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DE VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006259 | 21/12/2011 | 3519.75 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 1.235KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/12/2011 | 3519.75 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.235KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006264 | 21/12/2011 | 1786.95 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 627KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/12/2011 | 94.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006267 | 21/12/2011 | 1881.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2038, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.140KM, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2011 | 4000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2011 | 17600.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/12/2011 | 600.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A ESTE MUNICÍPIO, POR RESIDIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/12/2011 | 3150.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/12/2011 | 200.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 E 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/12/2011 | 285.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZNOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/12/2011 | 285.00 | 00000009046437 | AERCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/12/2011 | 285.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/12/2011 | 545.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/12/2011 | 545.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/12/2011 | 440.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/12/2011 | 98.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.10.2011 A 18.11.2011 A 20.11 A 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/12/2011 | 280.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2011 | 726.40 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/12/2011 | 270.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/12/2011 | 200.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/12/2011 | 200.00 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO (CARRO DE SOM) DE PLACA MNA-4808, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/12/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/12/2011 | 135.00 | 00010582370477 | ALEX SANDRO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/12/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2011 | 1400.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2011 | 560.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/12/2011 | 835.36 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/12/2011 | 400.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2011 | 400.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/12/2011 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/12/2011 | 700.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/12/2011 | 400.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/12/2011 | 266.00 | 00007299852454 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, RELATÁRIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSÃO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇÃES TRABALHISTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/12/2011 | 799.24 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. A 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO E O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/12/2011 | 2753.43 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODOS DE 18/10 1 17/11/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/12/2011 | 6223.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/12/2011 | 6523.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-EFETIVOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/12/2011 | 440.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 01 (UMA) PARA JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA GUARABIRA, NO VEÍCULO DE VW/PARATI PLACA NQB-4928 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, REF. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/12/2011 | 132.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA(SAMU) DE PLACA NQD-9075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/12/2011 | 305.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/12/2011 | 476.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/12/2011 | 277.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/12/2011 | 530.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL NO CAP'S DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/12/2011 | 799.32 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. AO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO FUNÇÃO DE DIGITADOR, REF. A 14 DIAS DE OUTUBRO E O MES DE NOVEMBRO/2011.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/12/2011 | 132.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA(SAMU) DE PLACA OFA-4698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/12/2011 | 1190.00 | 00007171253430 | JOARLLAN VINÍCIUS ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 02(DUAS) PARA NATAL-RN, 01(UMA) PARA SITIO LAGOA DA MATA, 01(UMA) SÍTIO MACAPÁ E 01(UMA) PARA LAGOA DE FORA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO GOL TREND DE PLACA MOP-0898, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/12/2011 | 2690.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12(DOZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 03(TRÊS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA SOLANEA, 01(UMA) PARA O SÍTIO ESTRADA GRANDE, 01(UMA) PARA MATA VELHA, 01(UMA) PARA ANAFE, 01(UMA) PARA SERRRA VERDE E 01 (UMA) PARA GUARIBAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQC-9975, REF. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/12/2011 | 799.28 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA, REF. A 14(QUATORZE) DIAS DE OUTUBRO E O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/12/2011 | 799.24 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA, REF. A 14(QUATORZE) DIAS DE OUTUBRO E O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/12/2011 | 6523.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/12/2011 | 3775.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/12/2011 | 3585.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-EFETIVOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/12/2011 | 970.30 | 09193681000126 | INMETRO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELA TAXA DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS E OUTROS) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/12/2011 | 1630.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) PARA NATAL PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZF-7561-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/12/2011 | 880.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/12/2011 | 1480.00 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA GUARABIRA, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, 02 (DUAS) PARA NATAL-RN, 01(UMA) PARA SOLANEA E OUTRAS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO VEÍCULO GOL DE PLACAMOP-6978, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO EQUIPES DO PSF PARA UNIDADES BÁICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/12/2011 | 2820.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA E UM PARA O SITIO MATA VELHA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO NO TRANSPORE DAS EQUIPESDE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS, NO VEICULO VW/GOL CL 1.6 MI DE PLACA MNL-0217, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/12/2011 | 3230.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA E UM PARA O SITIO MATA VELHA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO NO TRANSPORE DAS EQUIPESDE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS, NO VEICULO VW/GOL CL 1.6 MI DE PLACA MNL-0217, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/12/2011 | 1600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOACAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-3068, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/12/2011 | 2565.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA SOLANEA, 01 (UMA) PARA CARNAUBA, 01(UMA) PARA CANTINHOS E 01 (UMA) PARA LAGOA DE FORA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO MERIVA JOY DE PLACA NQI-2984, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/12/2011 | 3922.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/12/2011 | 2230.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO NUTRICIONISTA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/12/2011 | 1760.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006268 | 21/12/2011 | 975.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MUI-5410, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SOPA PREPARADA NO SOPÃO COMUNITÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DE: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/12/2011 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/12/2011 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/12/2011 | 726.40 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/12/2011 | 238.00 | 00008708655448 | JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2011 | 1107.76 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/12/2011 | 1107.76 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MUI-5410, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SOPA PREPARADA NO SOPÃO COMUNITÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DE: LAGOA DE FORA, MACAPÁ, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2011 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/12/2011 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/12/2011 | 560.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/12/2011 | 926.16 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/12/2011 | 280.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 18/10 A 18/11 E 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/12/2011 | 420.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/12/2011 | 434.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/12/2011 | 560.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/12/2011 | 280.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/12/2011 | 560.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/12/2011 | 476.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/12/2011 | 280.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/12/2011 | 266.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/12/2011 | 280.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/12/2011 | 252.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/12/2011 | 266.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO (PAVILHÃO DE CEREAIS) DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/12/2011 | 490.00 | 00005497527493 | IREMAR DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006172 | 21/12/2011 | 2900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006174 | 21/12/2011 | 2900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/12/2011 | 560.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO EXISTENTE NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 E 20/11 E 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/12/2011 | 560.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E NO PAVILHÃO DE CEREAIS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 E 20/11 E 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/12/2011 | 560.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO EXISTENTE NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/12/2011 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/12/2011 | 224.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/12/2011 | 1660.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MZG-1328, TRANSPORTANDO METRALHAS RETIRADA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/12/2011 | 320.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NA PATROL E NAS CARROCINHAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2011 | 196.00 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0006204 | 21/12/2011 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CAMINHÃODE PLACA MMT-7584, EFETUANDO A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2011 | 168.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 18/11 E 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2011 | 560.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E NO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/12/2011 | 280.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO E NO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/12/2011 | 280.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2011 | 280.00 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/12/2011 | 280.00 | 00005535238481 | MARIA DAS NEVES SILVA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/12/2011 | 560.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11 A 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2011 | 378.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 18/11 E 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/12/2011 | 238.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/12/2011 | 280.00 | 00004488888402 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/12/2011 | 210.00 | 00004623467490 | MARIA MARTINS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/12/2011 | 280.00 | 00010527542440 | LEONARDO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PAVILHÃO DE VENDAS DE CEREAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/12/2011 | 168.00 | 00007277618890 | ROMILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/12/2011 | 140.00 | 00005845355460 | MARIA DAS DORES PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/12/2011 | 962.48 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2011 | 1080.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/12/2011 | 1080.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/12/2011 | 1089.60 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/12/2011 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/12/2011 | 154.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2011 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/12/2011 | 224.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 18/11/2011 E 20/11 A 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2011 | 210.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/12/2011 | 1080.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/12/2011 | 1090.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | O PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS COMO TECNICO AGRICOLA, PARA ATUAR NA AREA PROFISSIONAL DE AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO, DANDO ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES ATRAVES DO MANEJO DO SOLO, PLANEJAMENTO E PROJETOS, ATUAR NA AREA DE BOVINOCULTURA,APICULTURA, AVICULTURA, SUINOCULTURA, COMO TAMBEM NAS CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES RURAIS, IRRIGAÇAO E DRENAGEM, COLHEITA E POS-COLHEITA DAS CULTURAS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/12/2011 | 340.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/12/2011 | 445.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NOS TRATORES TL-85E, TT-4030(01), TT-4030(02) E MF-290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0006087 | 21/12/2011 | 6530.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2011 | 1020.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/12/2011 | 1620.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0006276 | 21/12/2011 | 4160.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0006277 | 21/12/2011 | 22276.10 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA SOPA DISTRIBUIDA COM A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2011 | 8217.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/12/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2011 | 540.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2011 | 14578.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE NºS 1.480,DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/12/2011 | 12632.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/12/2011 | 20058.11 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/12/2011 | 24641.03 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/12/2011 | 44612.21 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/12/2011 | 36737.64 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST. DE MODULOS SANITARIOS EM CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006315 | 22/12/2011 | 35354.25 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE 13(TREZE) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD I E II, CONSTRUÍDAS NA ZONA RURAL DE ARARUNA/PB. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2011 | 900.00 | 00085581828415 | ROMUALDO MACEDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA MZA-5274, PARA TRANSPORTE DE ATERRO, DESTINADO AO CONJUNTO CEHAP II LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/12/2011 | 126.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2011 A 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0006331 | 22/12/2011 | 9501.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 22/12/2011 | 49953.23 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO ÚNICA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N° 0030/2011 E NFS N° 23. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0006285 | 22/12/2011 | 708.24 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DSTE MUNICIIUPIO, NO PERIODO DE 24/10 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2011 | 799.04 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/12/2011 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/12/2011 | 479.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/12/2011 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/12/2011 | 479.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/12/2011 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/12/2011 | 34628.13 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00078/2010 E NFS-e Nº 22. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/12/2011 | 708.24 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2011 | 194.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 22/12/2011 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/12/2011 | 525.00 | 00017434012803 | SALOMAO MONTEIRO GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 15 (QUINZE) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS: 11,13,14,16,17,18 E 19/10/2011, NAS COMUNIDADES: UMBURANA, ÁGUA FRIA, ALTO GRANDE, MACAPÁ, GUARIBAS, MATA VELHA, CARNAÚBA E BARBAÇO E NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/12/2011 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006284 | 22/12/2011 | 3610.21 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 109.400KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006286 | 22/12/2011 | 3484.95 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.991.400KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006287 | 22/12/2011 | 1732.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 990KM, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006288 | 22/12/2011 | 3427.13 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.202.500KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006289 | 22/12/2011 | 1480.05 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 897KM, NOS TURNOS DA MANHÃE NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006290 | 22/12/2011 | 2599.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 912KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006291 | 22/12/2011 | 3612.38 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.267.500KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006292 | 22/12/2011 | 3624.25 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.071KM, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2011 | 585.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA GRADE MEDINDO 6,50m, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL LUIS TARGINO MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2011 | 2226.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PAFA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 70(SETENTA) CARTEIRAS ESCOLARES E FABRICAÇÃO DE 04(QUATRO) MESAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332011 | 0006296 | 22/12/2011 | 5615.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2011 | 308.72 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2011 | 1530.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 102 (CENTO E DUAS) CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/12/2011 | 200.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO DO GINASIO DE ESPORTES '' O MARANHÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2011 | 4051.59 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.455,516 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2011 | 1739.93 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 610.500KM, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE SERVICOS 003169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312011 | 0006316 | 22/12/2011 | 47980.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/12/2011 | 64455.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 22/12/2011 | 23740.37 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/12/2011 | 6045.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/12/2011 | 24963.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/12/2011 | 63929.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/12/2011 | 5473.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/12/2011 | 24411.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/12/2011 | 5322.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/12/2011 | 52338.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/12/2011 | 744.76 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO E TODO O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/12/2011 | 440.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006349 | 23/12/2011 | 3182.68 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.818,67, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/12/2011 | 726.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/12/2011 | 308.72 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/12/2011 | 545.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, PARA PREPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/12/2011 | 2006.40 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.216KM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/12/2011 | 1936.02 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.173,340KM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/12/2011 | 1881.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA BKD-4943, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.140KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/12/2011 | 1782.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA BKD-4943, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.080KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/12/2011 | 1782.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2038, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.080KM, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0006359 | 23/12/2011 | 2052.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 720KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/12/2011 | 1442.10 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 874KM, NOS TURNOS DA MANHÃE NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 23/12/2011 | 865.26 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 524.400KM, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 23/12/2011 | 3300.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 2000KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/12/2011 | 3135.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 1.900KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/12/2011 | 2970.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 1.800KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/12/2011 | 819.72 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 496.800KM, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006369 | 23/12/2011 | 3841.77 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.328,34KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006370 | 23/12/2011 | 1732.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 990KM, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006371 | 23/12/2011 | 1828.75 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.045KM, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/12/2011 | 3424.75 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.957KM, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/12/2011 | 3304.60 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.888,34KM, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/12/2011 | 3429.69 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.078,600KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/12/2011 | 3309.37 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.005,67KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/12/2011 | 3624.25 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.071KM, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/12/2011 | 3433.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.962KM, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/12/2011 | 1881.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2038, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.140KM, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 23/12/2011 | 1692.90 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 594KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/12/2011 | 1404.15 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 851KM, NOS TURNOS DA MANHÃE NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006383 | 23/12/2011 | 3334.50 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.170KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006384 | 23/12/2011 | 3427.13 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 1.202,500KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/12/2011 | 440.00 | 00089328159415 | FRANCISCA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOL-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/12/2011 | 440.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/12/2011 | 440.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/12/2011 | 440.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0006387 | 23/12/2011 | 6302.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE NAN SUPRASOY, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 23/12/2011 | 708.24 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTAOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO 24/10/2011 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/12/2011 | 1107.76 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/12/2011 | 2900.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: MMP-7755/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | O PAGAMENTO DA LOCAÇAODO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO A COLETA E DESCARREGO DE DETRITOS NAO RECICLAVEIS NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 23/12/2011 | 1620.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/12/2011 | 936.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14,16,17 E 18/11, 21 A 25/11, 28 A 30/11 E 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 23/12/2011 | 1008.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/10, 31/10 A 01,03 E 04, 07 E 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005075767486 | DINISALDO NUNES PINTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NAS INFORMAÇÕES DAS DAP E LISTAGEM DO PROGRAMA SEGURO SAFRA/2011, REALIZADO NO MUNICIPIO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/12/2011 | 800.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/12/2011 | 800.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/12/2011 | 800.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006343 | 23/12/2011 | 5600.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CAMINHONETE FECHADA (VERANEIO) DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES (VICE-VERSA) NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/12/2011 | 800.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 23/12/2011 | 6294.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/12/2011 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 12716-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/12/2011 | 545.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/12/2011 | 545.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO ARARUNENSE, EXERCENDO FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2011 | 140.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14KG DE ALHO SECO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00003016419432 | IZAIAS SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MXV-3984, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2011 | 160.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA SENDO 01 UMA COR EM 10 CONJUNTOS DE LEÇOIS E FRONHAS 01 UMA COR EM 08 TOALHAS E 01 UMA COR EM DOIS LENÇOIS DE CASAL DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO(JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2011 | 50.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO SECO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2011 | 4230.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2011 | 200.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20KG DE ALHO SECO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/12/2011 | 2040.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/12/2011 | 50.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO SECO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/12/2011 | 3981.45 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.455,516 KM PERCORRIDOS, NOSTURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0006415 | 27/12/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0006416 | 27/12/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0006418 | 27/12/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0006419 | 27/12/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0006400 | 27/12/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/12/2011 | 640.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/12/2011 | 20407.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0006417 | 27/12/2011 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 1967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0006399 | 27/12/2011 | 13613.20 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.000.238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006401 | 27/12/2011 | 1967.94 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPW-0246, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006402 | 27/12/2011 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-7236, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006403 | 27/12/2011 | 2880.93 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQF-4574, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006404 | 27/12/2011 | 2781.87 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE GOL PLACA NPY-2310, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006405 | 27/12/2011 | 2593.50 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE GOL DE PLACA NPY-2310, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006406 | 27/12/2011 | 2597.40 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQF-4574, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006407 | 27/12/2011 | 2443.74 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OEY-7098, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006408 | 27/12/2011 | 2481.57 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFA-4878, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006409 | 27/12/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006410 | 27/12/2011 | 3176.73 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006411 | 27/12/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006412 | 27/12/2011 | 3366.27 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2011 | 6294.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2011 | 1795.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2011 | 1582.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2011 | 1003.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2011 | 2723.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2011 | 2734.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2011 | 5911.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2011 | 4261.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2011 | 2934.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0006462 | 28/12/2011 | 1695.10 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2011 | 13000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2011 | 45758.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2011 | 42960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF-CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2011 | 28876.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2011 | 28612.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2011 | 8160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-CEO-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2011 | 15572.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-GESTÃO PLENA-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2011 | 22720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-GESTÃO PLENA-CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2011 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-GESTÃO PLENA-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2011 | 6620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-CAPS-CONTRATADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2011 | 23676.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-CAPS-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2011 | 7194.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0006495 | 28/12/2011 | 1695.10 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2011 | 1696.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2011 | 5633.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2011 | 18480.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2011 | 7858.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2011 | 5098.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2011 | 1795.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2011 | 1582.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2011 | 8908.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2011 | 1582.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2011 | 5824.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2011 | 18495.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2011 | 5087.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2011 | 545.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2011 | 545.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2011 | 545.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2011 | 545.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2011 | 545.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40HS SEMANAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2011 | 545.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40HS SEMANAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO A POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0006420 | 28/12/2011 | 1594.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0006421 | 28/12/2011 | 4182.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006515 | 28/12/2011 | 557.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF-e N° 000.000.807, DESTINADAS O FIAT DUCATO PLACA NPT-3215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2011 | 17387.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2011 | 29677.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2011 | 1090.00 | 08586651000117 | DISKRECARGA DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CENTRAL DE MARCAÇÃO, ATENÇÃO BÁSICA E CENTRAL DE AUDITORIA E REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006494 | 28/12/2011 | 14528.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006503 | 28/12/2011 | 926.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006504 | 28/12/2011 | 9201.20 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006505 | 28/12/2011 | 1216.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADAS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006434 | 28/12/2011 | 234.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2011 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2011 | 64.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006422 | 28/12/2011 | 30.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006423 | 28/12/2011 | 31.54 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006424 | 28/12/2011 | 29.22 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006435 | 28/12/2011 | 738.85 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006436 | 28/12/2011 | 1022.77 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL POMPÍLIO DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006437 | 28/12/2011 | 593.38 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006438 | 28/12/2011 | 585.26 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006439 | 28/12/2011 | 433.45 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006440 | 28/12/2011 | 992.66 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006441 | 28/12/2011 | 923.36 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006442 | 28/12/2011 | 929.06 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006443 | 28/12/2011 | 725.45 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006444 | 28/12/2011 | 903.86 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006445 | 28/12/2011 | 1244.44 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006446 | 28/12/2011 | 1239.68 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006447 | 28/12/2011 | 1517.09 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006448 | 28/12/2011 | 1450.37 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006449 | 28/12/2011 | 1484.07 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 001.372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006450 | 28/12/2011 | 93.63 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006451 | 28/12/2011 | 90.13 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006452 | 28/12/2011 | 66.31 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006453 | 28/12/2011 | 65.32 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006454 | 28/12/2011 | 66.31 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006455 | 28/12/2011 | 58.54 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006456 | 28/12/2011 | 57.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006457 | 28/12/2011 | 49.85 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006458 | 28/12/2011 | 58.54 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006459 | 28/12/2011 | 58.54 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006460 | 28/12/2011 | 58.54 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0006461 | 28/12/2011 | 51.83 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL POMPÍLIO DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. 000.807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2011 | 399.52 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2011 | 545.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, PARA PREPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2011 | 1535.11 | 00054910021434 | CARMEZIA ALVES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2011 | 730.89 | 00003815130417 | GILVANETE BELARMINO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2011 | 1786.95 | 00004216758452 | IVONETE PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2011 | 687.92 | 00043673090453 | ROSINETE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2011 | 1142.08 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006496 | 28/12/2011 | 2425.35 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 851KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006497 | 28/12/2011 | 655.50 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 230KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2011 | 435.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO RETROVISOR DO LADO DIREITO E NOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006499 | 28/12/2011 | 6389.70 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 2.242KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006500 | 28/12/2011 | 2185.95 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 767KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2011 | 750.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNR-3451 E MNR-3431, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2011 | 550.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605 E GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006507 | 28/12/2011 | 210.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA NNX-5569, VINCULADO SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0006508 | 28/12/2011 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007419, DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006516 | 28/12/2011 | 1449.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONFORME NF-e N° 000.000.878, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0006524 | 29/12/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007427, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4358, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006525 | 29/12/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007425, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006526 | 29/12/2011 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007424, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006527 | 29/12/2011 | 2550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007423, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006528 | 29/12/2011 | 3300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007421, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWG-6972, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006529 | 29/12/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007422, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006530 | 29/12/2011 | 5840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007420, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/12/2011 | 20310.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIOATACADISTA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 FREEZER HORIZONTAL 300 LITROS E 2 FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS CAPACIDADE 500 LITROS MARCA: TERMISA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/12/2011 | 1089.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA BKD-4943, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO DE CIMA E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 660KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2011 | 2037.75 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 715KM PERCORRIDOS,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/12/2011 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2011 | 52.01 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2011 | 31.24 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/12/2011 | 2045.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 50(CINQUENTA) TOALHAS, 700(SETECENTOS) TALHERES E PRATOS, 50(CINQUENTA) MESAS E 14(QUATORZE) GARÇONS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006540 | 29/12/2011 | 2037.75 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 715KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/12/2011 | 236.08 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/12/2011 | 500.94 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHOENTE D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 303.600KM, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/12/2011 | 1034.55 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 363KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF DE SERVICOS 003169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/12/2011 | 3118.50 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUÉM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.782KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006546 | 29/12/2011 | 1058.75 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 605KM, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/12/2011 | 1089.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MNU-2038, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 660KM, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/12/2011 | 3081.52 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE TESTES COGNITIVOS DE ENTREDA E SAÍDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, MÓDULO 2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/12/2011 | 3150.00 | 00004125918473 | JOANA DARC MOREIRA AMORIM | O PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO GRUPO CULTURAL "BOI DE REIS" COMPOSTO DE 18 (DEZOITO) PESSOAS, PARA ANIMAR A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUINTE PROGRAMAÇAO NAS COMUNIDADES: GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" DESTA CIDADE,SITIOS: UMBURANA, AGUA FRIA, ALTO GRANDE, MACAPA, GUARIBAS, MATA VELHA, CARNAUBA E BARBAÇO, DURANE OS DIAS: 11,13,14,16,17,18 E 19 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/12/2011 | 834.90 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 506KM, NOS TURNOS DA MANHÃE NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/12/2011 | 1982.75 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.133KM, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/12/2011 | 1985.61 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.203.400KM, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/12/2011 | 1909.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.091.200KM, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/12/2011 | 900.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2965, BWG-6972, MNB-9912, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4358 E NQJ-4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTEMUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/12/2011 | 620.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MND-7810 E MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO ,REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006579 | 29/12/2011 | 1849.65 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUA-7590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 649KM, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006581 | 29/12/2011 | 6872.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MND-7810, MNX-5569, MNQ-2605, MNR-3431, NQJ-4498, NQJ-4358, NQJ-4658, MOW-6966, MNR-3451, MNQ-2965, BWG-6972, MOW-7463 E MNF-8485, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/12/2011 | 1039.50 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUÉM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 594KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/12/2011 | 380.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNQ-2965, BWG-6972, MNB-9912, MOW-6966, MNR-3431 E MNR-3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/12/2011 | 1161.60 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CANTINHOS E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 704KM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/12/2011 | 2145.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MXT-1396, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 1.300KM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/12/2011 | 150.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2605, MND-7810 E MMX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0006587 | 29/12/2011 | 1504.80 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 528KM, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/12/2011 | 2305.05 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.397KM, NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/12/2011 | 1880.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE 21(VINTE E UMA) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/12/2011 | 2098.25 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.199KM, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/12/2011 | 280880.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/12/2011 | 7052.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/12/2011 | 3015.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/12/2011 | 24881.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/12/2011 | 106058.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2011 | 5450.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/12/2011 | 29600.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF-e N° 1142, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006634 | 29/12/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007428, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/12/2011 | 65000.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ARMARIOS, ARQUIVOS E ESTANTES, CONFORME NF N° 000.000.116, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/12/2011 | 126570.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DO FUNDEB-60% - MAGISTÉRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/12/2011 | 480.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADORA EDUCACIONAL CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 08(OITO) HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/12/2011 | 480.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADORA EDUCACIONAL CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 08(OITO) HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/12/2011 | 480.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADORA EDUCACIONAL CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 08(OITO) HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 50(CINQUENTA) HORAS DE CAPACITAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 11/04 A 11/05/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/12/2011 | 363.20 | 00062940937400 | MARIA DO CARMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/12/2011 | 1647.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERÊNCIA Nº 14751-720.093/2011-75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/12/2011 | 2759.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REFERÊNCIA Nº 10467-401.407/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/12/2011 | 1183.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª/60 PRESTAÇÃO, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGB Nº 39.260.357-8 (DAU0PGFN), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/12/2011 | 5149.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª/60 PRESTAÇÃO, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGB Nº 39.653.811-8, AI Nº 37.327.422-0 E AI Nº 37.327.423-8, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/12/2011 | 25201.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23ª/60 PRESTAÇÃO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME MP 457/2009, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0006598 | 29/12/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2012 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/12/2011 | 1853.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/12/2011 | 7966.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/12/2011 | 26145.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/12/2011 | 25444.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/12/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/12/2011 | 53378.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/12/2011 | 5518.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006633 | 29/12/2011 | 45.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR-BOMBA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 000.000.162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/12/2011 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/12/2011 | 8.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEX, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/12/2011 | 1.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0006645 | 29/12/2011 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/12/2011 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006551 | 29/12/2011 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 235/75R15-FORTE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 DE PLACA MOH-1665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006552 | 29/12/2011 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/70R15-CARGO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQA-4764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/12/2011 | 917.81 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODOS DE 18/11 A 17/12/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/12/2011 | 545.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS EM SUBSTITUIÇÃO AO COORDENADOR DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11 A 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/12/2011 | 670.00 | 00007171253430 | JOARLLAN VINÍCIUS ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA SOLANEA, 12(DOSE) PARA O SITIO ALTO GRANDE, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF'S PARA AS UNIDADES BASICAS DO SITIO ALTO GRANDE, NO VEICULO GOL TREND DE PLACA MOP-0898, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006556 | 29/12/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13-GPS-3, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006557 | 29/12/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13-GPS-3, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/12/2011 | 1620.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A JOÃO PESSOA, 01 (UMA) PARA GUARABIRA,03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE, 02 (DUAS) PARA SOLANEA E 01 (UMA) PARA NATAL-RN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZF-7561-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/12/2011 | 1080.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 01 (UMA) PARA GUARABIRA, 02(DUAS)PARA CAMPINA GRANDE E 02 PARA O SITIO MATA VELHA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQB-4928, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006560 | 29/12/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13-GPS-3, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006561 | 29/12/2011 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13-GPS-3, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006562 | 29/12/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13-GPS-3, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000212011 | 0006563 | 29/12/2011 | 17830.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS OFA-4698 E NQD-9075,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/12/2011 | 585.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNV-1120, KAP-3678, NPT-4465, NPR-8646, NPX-2756, MNV-4999, MNV-4969, MOQ-2414 E NPT-4975, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2011, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/12/2011 | 700.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, NPT-4465, NPR-8646, MNN-1120, KAP-3678 E MNV-4999, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/12/2011 | 610.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA E SUBSTITUICAO DO VIDRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/12/2011 | 510.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULANCIA S-10 DE PLACA MOH-1665 E FIAT UNO DE PLACA NPT-4465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/12/2011 | 3865.72 | 00003819784438 | MICHELE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MICHELE MEDEIROS BATISTA,ONDE A MESMA EXERCIA FUNÇÃO A FUNÇÃO DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/12/2011 | 1169.93 | 00021990743404 | MARIA DO SOCORRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DUTRA, ONDE A MESMA EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006590 | 29/12/2011 | 10314.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, MOS-6092, OEY-7098, OFA-4878, KAP-3678, NPT-4975, MOQ-2414, MOH-1665 E MNN-1120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/12/2011 | 1890.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS SENDO 09 (NOVE) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 01(UMA) PARA SOLANEA, 01(UMA) PARA O SITIO CARNAUBA, 01 (UMA) PARA O SITIO MACAPA E 01 (UMA) PARA O SITIO LIMA, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS, NO VEICULO VW/GOL CL 1.6 MI DE PLACA MNL-0217, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/12/2011 | 7790.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/12/2011 | 950.00 | 00007171253430 | JOARLLAN VINÍCIUS ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA SOLANEA, 03(TRÊS) PARA O SITIO ALTO GRANDE, 01(UMA) PARA O SITIO MACAPA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF'S PARA AS UNIDADES BASICAS NO VEICULO GOL TREND DE PLACA MOP-0898, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/12/2011 | 1430.00 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02(DUAS) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE E 01(UMA) PARA SOLANEA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO GOL DE PLACA MOP-6978/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/12/2011 | 2300.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A JOÃO PESSOA, 03 (TRES) PARA GUARABIRA,05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE, 02 (DUAS) PARA SOLANEA, 01 (UMA) PARA O SITIO SERRA VERDE E 01 (UMA) PARA O SITIO SAO JOSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZF-7561-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2011 | 440.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 03 (TRES) PARA GUARABIRA, 05(CINCO)PARA CAMPINA GRANDE, 02(DUAS) PARA SOLANEA, 01 (UMA) PARA O SITIO SERRA VERDE E 01 PARA O SITIO SÃO JOSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MZF-7561, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006597 | 29/12/2011 | 2795.51 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFA-4878, DESTINADO AO TRANSPORTE DS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,BEM COMO VISITA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006599 | 29/12/2011 | 1731.60 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OEY-7098, DESTINADO AO TRANSPORTE DS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,BEM COMO VISITA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/12/2011 | 810.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPR-8646, AMBULANCIA S-10 DE PLACA MOH-1665 E FIAT UNO DE PLACA NPX-2756, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006632 | 29/12/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF-e N° 007430, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2756, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2011 | 8871.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/12/2011 | 6935.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/12/2011 | 3290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/12/2011 | 3045.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/12/2011 | 3668.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/12/2011 | 4135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/12/2011 | 1920.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 LONGARINAS DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO, CONFORME NF N° 000.000.117, DESTINADAS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/12/2011 | 4235.00 | 10602336000188 | ROBÉRIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.044, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2011 | 2180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2011 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSÍSDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/12/2011 | 19328.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2011 | 545.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/12/2011 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006577 | 29/12/2011 | 3389.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESELE A ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQA-2019, MPT-8923, NQA-6009 E NQA-4764 DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000.000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006728 | 30/12/2011 | 3076.50 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA NQA-6009, PARA USO A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE-CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006729 | 30/12/2011 | 3196.44 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OEY-7098, PARA USO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006731 | 30/12/2011 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NQA-2019, A SERVIÇO DO CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006680 | 30/12/2011 | 1740.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF N° 000000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2011 | 2377.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2011 | 187.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2011 | 3245.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2011 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORD. POLÍTICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/12/2011 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA USO EXCLUSIVO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/12/2011 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA USO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/12/2011 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA USO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2011 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2011 | 25.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14990-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2011 | 10.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14705-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2011 | 510.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O CADASTRO DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006719 | 30/12/2011 | 2142.65 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES MF-290, TT4030 (01B), TT4030 (02P) E TL85E, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2011 | 20000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO COM A DIOCESE DE GUARABIRA, A FIM DE IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE TURISMO RELIGIOSO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006707 | 30/12/2011 | 4896.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: MNQ-2634, PATROL, MNC-5034 E TRATOR MF275, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2011 | 780.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O PERIODO DA CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DA FÁBRICA DE UTENSILIOS DE COZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2011 | 3269.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/12/2011 | 3424.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/12/2011 | 599.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006724 | 30/12/2011 | 888.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO NPT-3215, VINCULADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2011 | 557.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2011 | 820.00 | 00005794775416 | JOSEILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC DE PLACA MMP-7412, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA(03) E NATAL(02), CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2011 | 700.00 | 11011511000125 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSF´s 02, 06 E 07, LOCALIZADOS NA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2011 | 302.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2011 | 3230.00 | 00002938876408 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/MONZA DE PLACA MNG-1916, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2011 | 2510.00 | 00002938876408 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, SAPÉ, BANANEIRAS E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/MONZA DE PLACA MNG-1916, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00008695118746 | EVANUEL SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA MAXX DE PLACA NPY-9888, SENDO 03(TRÊS) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) A GUARABIRA, 02(DUAS) A CAMPINA GRANDE, 01(UMA) NATAL-RN, 01(UMA) SOLÂNEA, 01(UMA) PARA O SÍTIO LAGOA DA MATA, 01(UMA) PARA O SÍTIO LIMÃO E 01(UMA) PARA O SÍTIO CANTINHOS NESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/12/2011 | 2820.00 | 00008695118746 | EVANUEL SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA MAXX DE PLACA NPY-9888, SENDO 10(DEZ) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 04(QUATRO) A GUARABIRA, 03(TRÊS) A CAMPINA GRANDE, 01(UMA) NATAL-RN, 01(UMA) SOLÂNEA, 01(UMA) CACIMBA DE DENTRO, 01(UMA) PARA O SÍTIO BERNARDO, 01(UMA) PARA O SÍTIO MATA VELHA, 01(UMA) PARA O SÍTIO CANTINHOS, 03(TRÊS) PARA O SÍTIO ALTO GRANDE E 01(UMA) PARA O SÍTIO CAMUCÁ NESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2011 | 440.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MOS-6092, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOACAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SUPER DE PLACA MXY-3068, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2011 | 1470.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) PARA NATA-RN, 03(TRES) PARA GUARABIRA, 05 (CINCO) PARA O SITIO MATA VELHA, 01(UMA) PARA O SITIO CARNAUBA, 01 (UMA) PARA O SITIO FAZENDA NOVA E 01(UMA)PARA VARELO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZAOS PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO MERIVA JOY DE PLACA NQI-2984, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/12/2011 | 550.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS SENDO 01 (UMA) PARA GUARABIRA, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE, 03 (TRES) PARA SOLANEA E 01 (UMA) PARA NATAL-RN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZF-7561-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/12/2011 | 540.00 | 00012891999819 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-8483, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/12/2011 | 1210.00 | 00012891999819 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01(UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01(UMA) A CIDADE DE SOLÂNEA, 01(UMA) A CIDADE DE BANANEIRAS E 01(UMA) A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-8483, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006730 | 30/12/2011 | 2022.54 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFA-4878, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2011 | 28000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LRF- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2011 | 2528.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2011 | 228.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 25008-2, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2011 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2011 | 653.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2011 | 806.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2011 | 829.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2011 | 237.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2011 | 1712.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2011 | 10642.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2011 | 13305.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006706 | 30/12/2011 | 2068.13 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: NPX-4085, MOL-2914 E NPX-2776, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2011 | 1752.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2011 | 407.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/12/2011 | 11349.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/12/2011 | 119.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/12/2011 | 13120.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/12/2011 | 723.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/12/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/12/2011 | 806.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/12/2011 | 909.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2011 | 6822.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO DE PARTE DE SALDO DO FUNDEB-60% 2011, ENTRE PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB-60%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2011 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2011 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2011 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2011 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2011 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2011 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2011 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2011 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2011 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2011 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2011 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2011 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2011 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2011 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2011 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2011 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2011 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/12/2011 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2011 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2011 | 120.00 | 00009014043490 | BEATRIZ PEREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2011 | 550308.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO DE PARTE DE SALDO 2011 DO FUNDEB-60%, ENTRE PROFESSORES-EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO-FUNDEB-60%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2011 | 18192.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO DE PARTE DE SALDO DO FUNDEB-60% 2011, ENTRE SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB-60%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024