| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 3326.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.1156 , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 445.71 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR 0523, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/01/2011 | 432.00 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, TARECOE BOLACHAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CARTU-CHO AL 1000, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 70.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA TERMICA OBBA 15L, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARAA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/01/2011 | 154.50 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, TARECOBISCOITO, RAIVA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/01/2011 | 154.50 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, TARECOBISCOITO, RAIVA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR DA GLOBO.COM, RELATI-VO A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA ARBORIZA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000060 | 03/01/2011 | 537.58 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PRACAS E 02 (DOIS) PORTAIS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 0247119-39/2007 E TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA ARBORIZA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000078 | 03/01/2011 | 17889.03 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PRACAS E 02 (DOIS) PORTAIS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 0247119-39/2007 E TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 2450.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DEAGUA EM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDA-DES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CYB 7936/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 110.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO SACOS DE PLASTICO P/LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 126.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 455.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FOTOCOPIAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E POSTOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 39.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTI-NADO A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2011 | 42.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 270.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT LISO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2011 | 1100.00 | 00005606224496 | JOSE RIVALDO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS EDUCA-CIONAIS SOBRE SEXUALIDADE, DST E DROGAS NA A-DOLESCENCIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2011 | 1360.20 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESSTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL NATHANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/01/2011 | 1100.00 | 00005606224496 | JOSE RIVALDO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS EDUCA-CIONAIS SOBRE SEXUALIDADE, DST E DROGAS NA A-DOLESCENCIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ESCOLASATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2011 | 2450.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DEAGUA EM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDA-DES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CYB 7936/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000159 | 05/01/2011 | 1200.00 | 00002724274466 | RICARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ENC 7639, DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/ 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2011 | 113.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 LUVA DE COBERTURA, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2011 | 1272.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/01/2011 | 40.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/01/2011 | 7058.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE RPECO N.006/08E TERMO DE ADITIVO CONTRATO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004197 | 06/01/2011 | 108.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/01/2011 | 134.50 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/01/2011 | 90.94 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/01/2011 | 234.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHA RAYO-VAC, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE AGENTES DE E-DEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2011 | 1616.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE - PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000191 | 06/01/2011 | 1428.50 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000205 | 06/01/2011 | 6240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. PREGAO 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000213 | 06/01/2011 | 544.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, JULHO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0000221 | 06/01/2011 | 1612.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. PREGAO 010/2010, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112010 | 0000230 | 06/01/2011 | 2514.61 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062010 | 0000248 | 06/01/2011 | 405.83 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2011 | 666.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000281 | 06/01/2011 | 1657.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0001899 | 06/01/2011 | 900.00 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPEMENTOS PERTENCEN-TE AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DES-TE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N. 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/01/2011 | 154.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2011 | 80.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DAS INSTALACOES ELETRICA DO VEICULO GOLF, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2011 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALHOES DE FEIRA, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2011 | 106.37 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2011 | 792.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOS 0328, VINCULADO AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2011 | 140.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E DESEMPENO COLUNANO VEICULO GOL DE PLACA MOS 0328/PB, VINCULA-DO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2011 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 88.15 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2011 | 220.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA MMV 7108, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2011 | 200.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/12/2010 A 16/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2011 | 209.94 | 00002564252486 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008276312438 | JOSELANIA MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2011 | 320.00 | 00089944860700 | NARCISO RAIMUNDO DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2011 | 400.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2011 | 400.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2011 | 400.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2011 | 400.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2011 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.712-8/IGDBF, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELO SERVICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2011 | 43.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 KG DE CORDA, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL COLONIA DE FERIAS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2011 | 26.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BAMBOLE, DESTINADOS A COLONIA DE FERRIAS DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2011 | 130.03 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE BALAS, PIPOCAS, SALGADOS, DESTI-NADOS A COLONIA DE FERIAS ALUNOS DO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001562 | 10/01/2011 | 6311.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2010 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2011 | 590.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNODE PLACA MOI 7834, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/01/2011 | 1070.00 | 00005591709478 | MARINA MENDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA MO-RADIA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/01/2011 | 1565.00 | 08583676000167 | ASSOC. PEQUENOS PROD.RURAIS SITIO SACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFEBRE-AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DE GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/01/2011 | 1565.00 | 06014924000123 | ASSOC.PEQ.PRODUT.RURAIS DE S.BENTO BAIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFEBRE-AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DE GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 120.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA DE ANIMAIS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2011 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2011 | 216.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO NYLON DESTINADO A SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2011 | 2680.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /MANGUEIRA LUMINOSA, CABO DE REDE, DESTINADOS AOS EFEITOS NATALINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2011 | 250.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE TRATORES E SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2011 | 440.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2011 | 800.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A LOCACAO DO UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO POCO DOCE DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA UR-BANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2011 | 100.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2011 | 150.00 | 00046812857491 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS NOPOLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2011 | 180.58 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2011 | 187.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2011 | 214.70 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2011 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS AO VEICULO D-20, VINCULADOS AS ATIVIDA-DE DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001571 | 10/01/2011 | 20697.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO/2010, PREGAO PRESENCIAL N. 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2011 | 2465.89 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 06,07, 08 E 09/12/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2011 | 750.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9706, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2011 | 220.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAPARTE ELETRICA DOS VEICULOS VINCULADOS DE PLACAS MNR 9125, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2011 | 400.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2011 | 320.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9145/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2011 | 1059.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2011 | 1137.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2011 | 195.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2011 | 109.75 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM FOGAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001601 | 10/01/2011 | 950.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESSENCIAL N.02/2010, REL. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001619 | 10/01/2011 | 6197.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL N.02/2010, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001627 | 10/01/2011 | 589.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL N.02/2010, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2011 | 2600.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPEMENTOS PERTENCEN-TE AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/01/2011 | 3695.04 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 79.50 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, FUNASA,TCE E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 250.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. EPITACIO PESSOA, COM OBJETIVO DEABRIGAR ORGAOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000531 | 10/01/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ISS - 90,00 IRRF - 304,38 BB - 898,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA,CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. 095.2003.0001.769-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 3173.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 12/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 8385.07 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 12/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§170/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 2005.52 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 12/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 3236.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 3280.40 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 0.04 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ITR EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2011 | 6154.53 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 140.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001546 | 10/01/2011 | 908.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N. 002/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 320.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS ASERVIDORES VINCULADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 1338.62 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11/2010 A 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 72.45 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 450.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, REFEICOESA FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2010 A 30/ 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/11 A17/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAODE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAODE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINITAS, EDITAIS PUBLICACOES DE PROCESSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2011 | 421.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITACAO DAS ADAPS DOS PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2011 | 421.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITACAO DAS ADAPS DOS PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2011 | 565.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REPOSICAO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2011 | 42.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA -CAO D/MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/01/2011 | 1520.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, ALMOCO E JAN-TAR DA BANDA ARREIO DE OURO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA/2010, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002771 | 10/01/2011 | 16155.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GIRANDOLA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADO NESTA CIDADE DE ARARA, CONFORME CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002780 | 10/01/2011 | 203.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 1454.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSICAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 131.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IM- PRESSAO COLOR, ENCADERNIZACAO E CERTIFICADOS,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000639 | 10/01/2011 | 600.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POCO DO GADO VIA SACO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE22/11 A 22/12/10, PREGAO 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 200.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12/2010 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALRELATIVO AO PERIODO DE 23/11/10 A 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 3662.68 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 850.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 22/11 A 22/12/2010, PREGAO04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000698 | 10/01/2011 | 500.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SAO BENTO CIMA,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 22/11 A 06/12, PREGAO 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000701 | 10/01/2011 | 600.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA, PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 22/11 A 06/12/2010, PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000710 | 10/01/2011 | 500.00 | 00002634380402 | LUCIANO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BFW 3339 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RAMADA SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /22/11/2010 A 06/12/2010, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000728 | 10/01/2011 | 450.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BVY 3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0004/2010, PERIODO DE 22/11 A 22/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 450.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SAO BENTO DE BAIXO VIA RIACHO DO SAGUIM, RELATIVO AO PERIODO DE 22/11/2010A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000744 | 10/01/2011 | 600.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010, CONFORME PREGAO 04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000752 | 10/01/2011 | 550.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 22/11 A 06/12/2010. PREGAO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 600.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES CUITE DOS BITUS A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOS SANTOS, NO PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000779 | 10/01/2011 | 450.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE DE SAO BENTO BAIXO P/ ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, REL.AO PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010, PREGAO 04/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000787 | 10/01/2011 | 800.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS 'DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIALIMPO GRANDE PARA A ESCOLAS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010, PREGAO 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000795 | 10/01/2011 | 500.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABZQ 5550, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DECAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 22/11/2010 A 06/12/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000809 | 10/01/2011 | 550.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BHK 5507-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /URUCU VIA RIACHO FUNDO P/ESCOLAS NA SEDE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010, PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000817 | 10/01/2011 | 1450.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 22/11/2010 06/12/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000825 | 10/01/2011 | 725.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA, PARA ESCOLAS LOCALIZA- DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA ETARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000833 | 10/01/2011 | 600.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A06/12/2010, PREGAO 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000841 | 10/01/2011 | 500.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 22/11 A 06/12/2010, PREGAO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000850 | 10/01/2011 | 550.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/11/2010 A 06/12/2010 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000868 | 10/01/2011 | 650.00 | 00020744307449 | EPITACIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GCM 0054, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE VOLTA DE CIMA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2010 A 06/12/2010. CONFORME P. PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000876 | 10/01/2011 | 550.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 22/11/2010 A 06/12/2010CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000884 | 10/01/2011 | 550.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BVZ 3084 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE:LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2010A 06/12/2010, CONFORME P. PRESENCIAL 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000892 | 10/01/2011 | 600.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/11/10 A 06/12/10, CONFORME P. PRESENCIAL 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000906 | 10/01/2011 | 500.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 22/11/2010 A 06/12/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000914 | 10/01/2011 | 850.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 06/12/10. PREGAO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000922 | 10/01/2011 | 450.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000931 | 10/01/2011 | 600.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 22/11/2010 A 06/12/2010, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000949 | 10/01/2011 | 500.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JABUTICABA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010,CONFORME PREGAO 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 500.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE22/11 A 06/12/2010. PREGAO 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 800.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 22/11/2010A 06/12/2010. EM SUBSTITUICAO AO SR§ FRANCISCO DE ASSIS AL-VES DE LIMA. ISS - 40,00 INSS - 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000973 | 10/01/2011 | 650.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CUITE DOSBITUS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE22/11 A 06/12/ 2010, PREGAO 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000981 | 10/01/2011 | 750.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 22/11/2010 A06/12/2010, CONFORME P. PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000990 | 10/01/2011 | 850.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 22/11 A 06/12/2010, PREGAO 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001007 | 10/01/2011 | 850.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 22/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001015 | 10/01/2011 | 600.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BHH 7154 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /CUITE DOS BITUS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 22/11/2010 A06/12/2010, CONFORME P. PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001023 | 10/01/2011 | 500.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/11 /2010 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2011 | 2829.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2011 | 2845.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR ELETRICODESTINADO A APRESENTACAO DE BANDAS DE MUSICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 18 E 19/12/2010 E REALIZA- CAO DA MISA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2011 | 800.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/12/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2011 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2010, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2011 | 4005.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS FORRO PEGADO E FORRO DO BOM QUE SE APRESENTARAM NOS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ARARA/PB, COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 05 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2011 | 465.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIPAMENTOS DE INF.BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2011 | 24.86 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2011 | 59.12 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2011 | 72.74 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001554 | 10/01/2011 | 684.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 BUTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE PE. LAMBERT DE GROT DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N. 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001589 | 10/01/2011 | 1026.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 23 BUTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001597 | 10/01/2011 | 13105.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/01/2011 | 16031.31 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/01/2011 | 23.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL PROF.LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/01/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO LICITACOES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/01/2011 | 1023.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/01/2011 | 2058.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/01/2011 | 480.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/01/2011 | 420.00 | 00038732319487 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/01/2011 | 700.00 | 00002653088444 | DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/01/2011 | 20.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.712-8/IGDBF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/01/2011 | 140.00 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/01/2011 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO, LAMINA E REVELADOR DESTINADO A MAQUINA COPIADO-RA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/01/2011 | 104.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADO AO POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/01/2011 | 700.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE (VIG. AMBIENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/01/2011 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/01/2011 | 1680.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/01/2011 | 2500.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL MOVIDA PELA SR¦ TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N§ 095.2003.001759-4/001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/01/2011 | 76.28 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DID EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/01/2011 | 500.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/01/2011 | 103.84 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/01/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 06 E 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/01/2011 | 14.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.119-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/01/2011 | 746.30 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESSTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL NATHANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/01/2011 | 605.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPTIAL MU-NICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/01/2011 | 7770.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 74 (SETENTA E QUATRO) HORAS MAQUI-NA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADAS A RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/01/2011 | 400.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/01/2011 | 1636.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLACA MNR 9125, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER-VICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/01/2011 | 1226.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLACA MNR 9125, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER-VICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/01/2011 | 410.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MNR 9125, VINCULADO A SEC. DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/01/2011 | 19604.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/01/2011 | 3080.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/01/2011 | 1727.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AMBULANCIASDOS POSTOS DO PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/01/2011 | 3704.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/01/2011 | 380.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/01/2011 | 407.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/01/2011 | 1822.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/01/2011 | 4869.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/01/2011 | 266.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/01/2011 | 304.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A CREHE PADRE LAM-BERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/01/2011 | 150.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/01/2011 | 200.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO /D' AGUA DA VILA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/01/2011 | 4428.84 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/01/2011 | 3300.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/01/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/01/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO EXTRATO DE LICITACAO, HOMOLOGACAO EADJUDICACAO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO / 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/01/2011 | 1255.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/01/2011 | 1655.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACOES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/01/2011 | 214.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011. RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/01/2011 | 7000.00 | 00008287805449 | METALURGICA DO ZEZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) CAR-ROCAO COM CAPACIDADE PARA 4.000 QUILOS E 01 (UM) TANQUE PIPA C/CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAE SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2011 | 1935.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2011 | 237.24 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTASE REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E THINNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/01/2011 | 285.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2011 | 270.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA - O MAGANHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADA E PADE LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/01/2011 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/01/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS AO VEICULO D-20, VINCULADOS AS ATIVIDA-DE DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/01/2011 | 422.49 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/01/2011 | 500.00 | 00068992840497 | ADMILSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 3550/PB, DESTINADO A REMOCAO DE EN-TULHOS, CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA ATERROSE OUTROS SERVICOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS ESERVS.URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLA-CA MNM 1380/PB, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002577 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00003217588460 | LUZIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOF-4000 DE PLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010 PREGAO 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/01/2011 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/01/2011 | 910.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DEAGUA EM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDA-DES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CYB 7936/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2011 | 430.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/01/2011 | 68.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOS0328, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/01/2011 | 476.32 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/01/2011 | 66.25 | 00001165252406 | MIKAELLA BARRETO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ES-TADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 24 A 26/11 E 01/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/01/2011 | 100.00 | 00006126268490 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.0175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/01/2011 | 326.61 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/01/2011 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2011 | 370.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2011 | 300.00 | 00073902012404 | JOSELEIDE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS CARNES DE IPTU AOS MUNICIPES DESTA CIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0002194 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTO-RIA FISCAL E TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INEXIBILIDADE 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2011 | 800.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IPTU PARA GERACAO E POSTERIOR CONTROLE DOS CARNES DE IPTUDO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2011 | 8680.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2011 | 1100.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011 RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2011 | 450.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS ASERVIDORES VINCULADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2011 | 600.00 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEM -BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002127 | 20/01/2011 | 1500.00 | 08171794000168 | ITCSP-PB ( SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURALE ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE APOSENTADOS E PENSOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/ 2010. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2011 | 764.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/01/2011 | 15.20 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/01/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/01/2011 | 35.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA -CAO D/MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/01/2011 | 53.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2011 | 380.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO MES DEJANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 CENTRO-ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/12/10 A 21/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2011 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2011 | 419.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/01/2011 | 166.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/01/2011 | 62.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/01/2011 | 87.75 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2011 | 741.79 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NA-TANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2011 | 5957.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2011 | 70.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2011 | 1696.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2011 | 140.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2011 | 180.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DEPLACA MNC 9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2011 | 901.89 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALNATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2011 | 82.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBS DE PA -PEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO POSTO DESAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2011 | 230.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNC 9706, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2011 | 510.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/01/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02/06 A 01/07/2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002402 | 20/01/2011 | 800.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 05/11 A 04/12/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002429 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA DDO 8859, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE ARARUNA E CAMPINA GRAN-DE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO UNO DEPLACA MNF 9145, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2011 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGADO EM CARRO VOLANTE DE NOTAS E AVISOS DECAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/01/2011 | 400.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DESTINA-DOS AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/01/2011 | 670.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS NOTAS DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/01/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 19.20, 21 E 22/12/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/01/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 04,05, 06 E 07/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/01/2011 | 8406.95 | 10777546000107 | SEVERINA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA DOS POSTOS DESAUDE, PARA ATENDER A POPULACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/01/2011 | 1680.50 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, DES-TINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/01/2011 | 487.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/VISTORIA DEOBRAS (EXTRAORDINARIA - OGU) DO CONTRATO DEREPASSE DE N. 01999441-19 PRO-MUN-PEQ.PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/01/2011 | 500.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DUM TV, DVD, MICROYSTEM ECOMPUTADOR, PERTENCENTE AS INSTALACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/01/2011 | 300.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/01/2011 | 2223.25 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR OCASIAO DA CONFECCAO DE PROJETOEXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE DRAGA-GEM DO RIO ARACAGI MIRIM, LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE E PLANO DETRABALHO DE N. 0184336-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/01/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2011 INSS...R$ 405.86 405.86 IRRF...R$ 1.395.60 303.06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/01/2011 | 65.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011 RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/01/2011 | 17034.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/01/2011 | 274.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPIDIENTE DEST. A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/01/2011 | 1560.07 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS -TOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/01/2011 | 40.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-TENCAO CORRETIVA EM UM ESTABILIZADOR, PERTEN-CENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/01/2011 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/01/2011 | 62.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/01/2011 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO HP60, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/01/2011 | 120.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/01/2011 | 15.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CADEADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/01/2011 | 440.00 | 00003582393461 | MARCOS BRAGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES VINCULADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/01/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/01/2011 | 130.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/01/2011 | 150.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SILINDRO E LAMINA P/TONER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/01/2011 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/01/2011 | 120.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/01/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACOES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0003085 | 26/01/2011 | 6510.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/01/2011 | 535.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/01/2011 | 614.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DI -VERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASSEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/01/2011 | 13.25 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO DIA 26/01/2011,CONFORME LEI 003/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/01/2011 | 50.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/01/2011 | 146.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/01/2011 | 250.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/01/2011 | 602.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPTIAL MU-NICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/01/2011 | 1600.00 | 00003219018432 | VERONICA DE LEMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CHM 4772, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA) COM A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA OS POSTOS ANCORADAS COMUNIDADESDE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POCO DOGADO E VOLTA DE BAIXO, REL. MES JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/01/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNE 6193, DESTINADOS A REALIZACAO DE DILI-GENCIAS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DE SAUDE, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REL. MES JANEIRO /11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003484 | 28/01/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC 9706, VINCULA- DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/01/2011 | 215.00 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, TARECOBISCOITO, RAIVA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/01/2011 | 597.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLA RECICLADASSC.PLAST P/LIXO E BOBINA, COPO, DESTINADOS AOHOSPITAL NATANAEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/01/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003522 | 28/01/2011 | 1268.00 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPEMENTOS DE SAUDE, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE, CONFORME CONVITE N.014/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/01/2011 | 1730.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9145, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/01/2011 | 240.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/01/2011 | 79.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/01/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 10,11, 12 E 13/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/01/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 17.18, 19 E 20/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/01/2011 | 100.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/01/11 A 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/01/2011 | 94.63 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/01/2011 | 11208.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011INSS - 811.72 IRRF - 1.473.57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/01/2011 | 18693.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011IMPA - 2.056.26 IRRF - 966.79 CRF - 153.00 BB - 586.62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/01/2011 | 5000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE JANEIRO DE 2011. INSS - 550.00 IRRF - 108.88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/01/2011 | 7535.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE2011. IRRF -+ 54.44 IMPA - 828.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/01/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.562.40 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 1.925.12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/01/2011 | 23475.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011 INSS - 405.86 IRRF - 4.265.67 ISS - 1.173.75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/01/2011 | 800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. INSS - 64.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/01/2011 | 14205.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. INSS - 1.299.61 IRRF - 17.73 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/01/2011 | 46280.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. IMPA - 5.090.84 PENSAO -142,80 IRRF - 24.94 CEF - 1.378.62 BB - 1.640.89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/01/2011 | 5940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IMPA - 653.40 PENSAO- 137.70 CEF - 236.56 BB - 796.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/01/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALRELATIVO AO PERIODO DE 23/12/10 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0003361 | 28/01/2011 | 11064.94 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR ESCOLAR JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICI-PIO, PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.09/09. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOPARATI DE PLACA MNQ 0992, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/01/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/01/2011 | 150.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/01/2011 | 800.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX 4540/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/01/2011 | 360.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DELANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/01/2011 | 800.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/01/2011 | 850.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR ELETRICODESTINADO A APRESENTACAO DE BANDAS DE MUSICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (REVEILLON) REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/01/2011 | 109016.70 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 IMPA - 11.991.26 PENSAO - 237,45 CEF - 3.773.61 BB - 7.639.97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/01/2011 | 3881.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 310.55 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/01/2011 | 52152.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IMPA - 5.736.73 PENSAO -70,00 CEF - 782.69 BB - 3.628.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/01/2011 | 15936.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010 IMPA - 1.752.96 CEF - 627.78 BB - 541.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/01/2011 | 15680.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.338.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/01/2011 | 3554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JANEIRO DE2011. IMPA - 390.94 CEF - 74.08 BB - 155.27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/01/2011 | 4180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 346.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/01/2011 | 4686.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IMPA - 515.46 CEF - 141.76 BB - 254.39 IR - 1.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/01/2011 | 42.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA -CAO D/MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/01/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/01/2011 | 400.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, REFEICOESA FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0003221 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001, CONFORME INEXIBILIDADE 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/01/2011 | 537.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00006310733451 | VALDIRENE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A REFEICOES SERVIDAS AOS COMPONEN-TE DE BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLIITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/01/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/01/2011 | 106.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E ARMA -RIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/01/2011 | 70.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO GERAL EM UM MICRO COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SECRETAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/01/2011 | 100.00 | 00046812857491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PREDIO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/01/2011 | 16623.23 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 INSS - 1.425.35 CEF - 759.79 BB - 180.82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/01/2011 | 13112.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 IMPA - 1.442.32 PENSAO- 381.02 CEF - 972.59 BB - 250.36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/01/2011 | 1600.00 | 00076833933472 | JOSE NILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/01/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 12 E 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/01/2011 | 11160.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011 . INSS - 952.80 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0003255 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTO-RIA FISCAL E TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NDEZMBRO DE 2010. INEXIBILIDADE 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/01/2011 | 2024.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 13/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/01/2011 | 3203.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 13/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/01/2011 | 8463.82 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 13/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§170/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/01/2011 | 3205.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 17/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/01/2011 | 3241.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 18/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/01/2011 | 1555.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/01/2011 | 930.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/01/2011 | 2066.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011 RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/01/2011 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011 RETIDO NA CONTA ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/01/2011 | 150.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/01/2011 | 1428.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOASCARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/01/2011 | 600.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E INFORTIVOPOR OCASIAO DA REALIZADA DAS ELEICOES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/01/2011 | 142.06 | 00005095899442 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/01/2011 | 676.00 | 00004465475497 | MARIVANIA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/01/2011 | 75.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/01/2011 | 3314.86 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. INSS - 364.63 IR - 37.61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/01/2011 | 6560.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 548.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/01/2011 | 7450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO / 2011. IMPA - 819.50 BB - 897.26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 INSS - 216.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/01/2011 | 346.24 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/01/2011 | 4040.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 347.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/01/2011 | 472.55 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/01/2011 | 882.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0003590 | 28/01/2011 | 865.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DEENERGISA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/01/2011 | 800.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A LOCACAO DO UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO POCO DOCE DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA UR-BANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAODE PLANTAS DO LOTEAMENTO PUBLICO COSMA ANSEL-MO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/01/2011 | 300.00 | 00027721171890 | ERIVALDO RIBEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEATERRO PARA O CONSERTO DE RUAS DANIFICADAS NESTA CIDADE E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/01/2011 | 560.00 | 00006852407462 | IRANETE BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DECARRADAS DE MASSAME, BARRO E AREIA, DESTINADOAO CONSERTO DE RUAS DANIFICADAS NESTA CIDADE.E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DEOBRAS E SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/01/2011 | 55.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PEQUENOS SERVICOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES CONTRATADOS, VINCULADOS A SEC.DE OBRAS ESERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 86.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/01/2011 | 5470.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2011 INSS - 449.60 CEF - 354.62 BB - 67.13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/01/2011 | 31788.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IMPA - 3.496.74 PENSAO - 545.08 CEF - 835.58 BB - 3.089.56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/01/2011 | 2432.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/01/2011 | 333.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINA-DOS A PREMIACAO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICI-PAL, DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/01/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/12/10 A17/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0003786 | 31/01/2011 | 1500.00 | 08171794000168 | ITCSP-PB ( SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURALE ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE APOSENTADOS E PENSOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2011 | 2628.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2011 | 1004.89 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2011 | 200.00 | 12922068000107 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DA AREA DE LAZER NOSSA SENHORA APARECIDA, NA CIDADE DE REMIGIONO DIA 01/02/2011, POR OCASIAO DA COLONIA DEFERIAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 300.00 | 00005845090490 | PATRICIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 300.00 | 00006461711430 | GRAZIELA DAS GRACAS VALENTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTE-AR DESPESA COM AQUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 380.00 | 00006953323418 | EDSON ANTONIO DE MARIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 90.00 | 00007233322406 | JOAO BATISTA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2011 | 400.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2011 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2011 | 240.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA PAVIMENTACAO RUAPRES. EPITACIO PESSOA, ATRAVES DA SEC. DE O- BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2011 | 8000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00018864201491 | JOSE WALTER DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRA- TAR MODELO FORD 6610, POR OCASIAO DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS RIACHO FUNDO E URUCU DESTE MUNICIPIO. ISS - 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 360.00 | 00005366609488 | JOSEFA CLEMENTINO RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 106.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E ARMA -RIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REL. AO MES DE MAR€O DE 2010. ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 17 E 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 110.00 | 00035313710885 | ADENILDO ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 1500.00 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2011 | 5940.00 | 05729270000151 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA DEDETIZACAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO SPREY,CONTRA INSETOR RASTEIRO E VOADORES NAS ESCO- LAS, CRECHE E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F.N.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/02/2011 | 11.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE N§ 016/2010 - TRANSPORTE ESCOLAR, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/02/2011 | 1653.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE N§ 015/2010 - FDE/SEPLAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2011 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO NOTIFICACAO, NO D.O. EDICAO 25/01/11PREGAO N§ 01/11, NO D.O. EDICAO 20/01/2011, PREGOES N§ 02 E 03/2011, NO D.O. EDICAO 29/012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/02/2011 | 420.00 | 00032451717491 | OTELINA MARIA SANTANA CANDIDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2011 | 540.00 | 05729270000151 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA DEDETIZACAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS DE DEDETIZACAO SPREY CONTRA INSETOS RASTEIROS E VOADORES NO HOSPI-TAL E NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO SALGADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/02/2011 | 1180.82 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS /RELATIVO AO CONVENIO DE N. 058/2003, FIRMADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/02/2011 | 391.00 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, TARECOBOLACHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITALMUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2011 | 160.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2011 | 1290.00 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESSTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/02/2011 | 767.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2011 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2011 | 1132.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/02/2011 | 3144.25 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/02/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 25 E 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/02/2011 | 190.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA TERMICA INVICTA 24LTS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARAA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/02/2011 | 340.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINA E PAPEL TOALHA, DESTINADO A MANUTENCAODO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/02/2011 | 375.00 | 00008564786443 | MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/02/2011 | 1190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR JOHNDEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE O- BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/02/2011 | 96.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR JONH DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE O- BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/02/2011 | 400.00 | 00073902489472 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ 8514/PB, POR OCASIAODE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/02/2011 | 210.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EMPEQUENOS REPAROS EFETUADOS NA PAVIMENTACAO DA RUA PRES. EPITACIO PESSOA. LOCALIZADA NES-TA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOURBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/02/2011 | 2450.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DEAGUA EM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDA-DES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CYB 7936/PB. IRRF - 37,40 ISS - 122,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/02/2011 | 320.00 | 00002898180440 | ADERALDO ESTANISLAU DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/02/2011 | 350.00 | 00005996146410 | AVANILDO BELARMINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/02/2011 | 300.00 | 00003893473459 | ANDREA TARGINO DA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTI-VAS COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, POR OCASIAO DA SEMANADA CRIANCA REALIZADA NESTA CIDADE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/02/2011 | 390.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS, /DESTINADAS A RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTODESTE MUNICIPIO DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/02/2011 | 200.00 | 12130144000141 | MARIA JANELINE DA SILVA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMEN-TO DE PINOS, DO VEICULO TRATOR JONH DEERE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/02/2011 | 728.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, FELTRO,MORIM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/02/2011 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREK, MANUTENCAO EM IMPRESSORA, RECARGA DE TONER, CARTUCHOS PRETO E COLOR, DES-TINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/02/2011 | 247.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPIDIENTE DEST. A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/02/2011 | 282.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPIDIENTE DEST. A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/02/2011 | 120.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 35A E 12A, DESTINADO A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/02/2011 | 3732.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPIDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/02/2011 | 80.63 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS /RELATIVO AO CONVENIO DE N. 058/2003, FIRMADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/02/2011 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA D'AGUA, DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/02/2011 | 2748.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES, BOLASCAMISAS PADRAO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CAMPIONATO DE FUTEBOLAMADOR E TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR E TORNEIO INICIO DE FUTSAL COM TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2011 | 1596.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/02/2011 | 200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOSACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2011 | 216.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005517 | 10/02/2011 | 10641.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003217588460 | LUZIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOF-4000 DE PLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLA-CA MNM 1380/PB, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2011 | 100.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/02/2011 | 400.00 | 11957175000108 | MECANICA UNIAO - NELSON C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHA-MENTO DIANTERIRO DO TRATOR MASSEY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2011 | 600.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR, NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CUITE DOSBITUS A BARRA DO SALGADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2011 | 660.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIJOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI-DA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/02/2011 | 125.98 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/02/2011 | 166.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/02/2011 | 144.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MATERIAS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRI- COS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS, PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/02/2011 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/02/2011 | 5013.75 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2011 | 2718.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2011 | 2670.00 | 35576578000175 | SO MOTORES AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO FIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005282 | 10/02/2011 | 1766.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2011 | 400.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/02/2011 | 200.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/01/2011 A 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2011 | 400.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2011 | 400.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2011 | 400.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006014916458 | LUCIENE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2011 | 1565.00 | 09285933000147 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS SITIO B.DO SALGADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA ANTAFTOSA, DESTINADA A VACINACAO DE GADO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BARRADO SALGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2011 | 954.00 | 00004236042444 | VIVIANE VERISSIMO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2011 | 471.00 | 00004236042444 | VIVIANE VERISSIMO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2011 | 280.00 | 00006167201498 | MARIA DO CARMO DOS S.LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2011 | 350.00 | 00009150445448 | JOSILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-RO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE. DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2011 | 200.00 | 00003400137456 | JOSE JOAO JUSTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2011 | 650.00 | 00001167149483 | LUIZ GONZAGA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2011 | 278.58 | 00006953323418 | EDSON ANTONIO DE MARIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2011 | 150.00 | 00007162228410 | EDICLELSON DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2011 | 1650.00 | 00003216154416 | CICERO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2011 | 600.00 | 00010136636403 | RAFAELA MARIA FEGUEREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2011 | 1160.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/02/2011 | 1067.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/02/2011 | 1475.00 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOVEICULO UNO DE PLACA MOU 3487, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/02/2011 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/02/2011 | 167.71 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/02/2011 | 72.27 | 00021966287860 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/02/2011 | 100.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/02/2011 | 2924.19 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00002102458407 | PATRICIA CORREIA LIMA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADONA SR¦ MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/02/2011 | 750.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9145/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/02/2011 | 750.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9706, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/02/2011 | 2465.89 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2011 | 4155.58 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PACSDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2011 | 192.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005134 | 10/02/2011 | 786.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005142 | 10/02/2011 | 1874.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/02/2011 | 350.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/02/2011 | 280.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA BRZ 9864, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2011 | 330.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0005207 | 10/02/2011 | 800.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 05/12 A 04/01/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA DDO 8859, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE ARARUNA E CAMPINA GRAN-DE, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/02/2011 | 240.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA CPD 3365/PBISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/02/2011 | 1500.00 | 08852998000164 | INST. TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SILVINO DE ARAUJO, REALIZADO NO DIA 24/01/2011, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/02/2011 | 1339.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2011 | 170.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUFA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/02/2011 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ACAS DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MU-NICIPIO, REL.A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/02/2011 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 24,25, 26 E 27/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/02/2011 | 1295.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2011 | 92.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/02/2011 | 480.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHEDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2011 | 400.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/02/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/02/2011 | 600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/02/2011 | 1022.68 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004995 | 10/02/2011 | 1897.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/02/2011 | 3333.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/02/2011 | 600.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHEDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/02/2011 | 200.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/01/2011 A 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/02/2011 | 1500.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/02/2011 | 188.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/02/2011 | 400.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE ARARA/PB,NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/02/2011 | 800.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AO COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/02/2011 | 1074.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/02/2011 | 132.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLACA MNR 9125, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/02/2011 | 1885.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/02/2011 | 6194.52 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/02/2011 | 6194.52 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/02/2011 | 83.79 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/02/2011 | 23196.47 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL.A 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/02/2011 | 19117.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL.A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004791 | 10/02/2011 | 88.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004804 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2011 | 80.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA - O SERTANEJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCO E JANTAR, DESTINADO AO PREFEITO E SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2011 | 40.00 | 10608417000195 | MANOEL ARAUJO DA SILVA - O SERTANEJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINAAO PREFEITO E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/02/2011 | 150.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO MES DEJANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/02/2011 | 1952.00 | 00006310733451 | VALDIRENE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADAS A REFEICOES SERVIDAS AOS COMPONEN-TE DE BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FI- NAL DE ANO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004812 | 10/02/2011 | 1500.00 | 08171794000168 | ITCSP-PB ( SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURALE ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE APOSENTADOS E PENSOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2011 | 500.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/02/2011 | 480.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIONISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/02/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2011 A 30/ 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/02/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA- MENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PU- BLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2011 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHA DE INTERESSE DESTA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2011 | 1405.95 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/12/2010 A 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE AVISO DE PREGAO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/02/2011 | 120.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTO-RIA FISCAL E TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0004901 | 10/02/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ISS - 90,00 IRRF - 304,38 BB - 898,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA,CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. 095.2003.0001.769-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/02/2011 | 0.05 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ITR EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/02/2011 | 616.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2011 | 2063.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/02/2011 | 950.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6433, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/02/2011 | 440.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO ONIBUS DE PLACA NPR 6433, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/02/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/02/2011 | 700.00 | 00002653088444 | DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/02/2011 | 200.00 | 00004533462430 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/02/2011 | 180.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO AALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/02/2011 | 150.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO AALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMI LIA INPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/02/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/02/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/02/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/02/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 08 E 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/02/2011 | 510.26 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/02/2011 | 200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/02/2011 | 553.67 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/02/2011 | 75.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADO AO HOSPITAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/02/2011 | 600.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FICHA ODONTOLOGICA DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/02/2011 | 554.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/02/2011 | 1397.06 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/02/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO N§ 003 E 005/2011 E AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICADE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/02/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO HOMOLOGACAO PREGAO 12/10 E EXTRATO CONTRATO, NO AU DO DIA 05/02/11, PUBLICACAO- AVISO DE LICITACAO PREGAO 04/11, NO AU DO DIA 10/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005801 | 17/02/2011 | 266.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/02/2011 | 1014.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/02/2011 | 219.20 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/02/2011 | 575.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/02/2011 | 489.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-FOGAO DEALTA PRESSAO 4/BOCAS PROGAS PMSA-400N, DESTI-NADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/02/2011 | 53.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/02/2011 | 716.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTENADOA CONFECCAO DE QUADROS PARA AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/02/2011 | 236.00 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, TARECOBISCOITO, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/02/2011 | 293.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0006084 | 17/02/2011 | 222.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0007455 | 17/02/2011 | 3762.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0007463 | 17/02/2011 | 3136.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/02/2011 | 424.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A PREMIACAO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/02/2011 | 654.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DI -VERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/02/2011 | 284.42 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/02/2011 | 301.11 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/02/2011 | 310.78 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/02/2011 | 700.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO/COSTURA (BLUSAS E COLETES), DES-TINADOS AOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR E E- QUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/02/2011 | 1000.00 | 09272083000495 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM UMA PESSOA CARENTE CONFOR-ME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/02/2011 | 750.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOMDESTINADOS A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DOPROGRAMA PROJOVEM POR OCASIAO DA GICANA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/02/2011 | 90.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE SEMENTES A DISTRI-BUICAO GRATUITA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/02/2011 | 374.83 | 00001401596495 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/02/2011 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/02/2011 | 400.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CI- MENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ARRUAMENTO E PIQUETAGEM DO LOTEAMENTO DO CONJUNTO COSMA ANSELMO DOS SANTOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/02/2011 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/02/2011 | 2878.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0007480 | 18/02/2011 | 434.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/02/2011 | 360.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMXR 6437/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/02/2011 | 400.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E LANCHES, DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/02/2011 | 800.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/02/2011 | 1610.80 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPEMENTOS PERTENCEN-TE AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/02/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 02,08, 09 E 10/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/02/2011 | 70.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, DESTINA-DOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/02/2011 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL AL-VES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/02/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 01,02, 03 E 04/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/02/2011 | 81.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCE-DIMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0007153 | 18/02/2011 | 3013.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL AL-VES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0007145 | 18/02/2011 | 20159.76 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO, CONFORME CONVITE DE N§. 021/2010. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/02/2011 | 150.00 | 00008276312438 | JOSELANIA MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DIDATICO PEDAGOGICO, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/02/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 CENTRO-ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01/11 A 21/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 22/07/2010A 22/08/2010. ISS - 80,00 INSS - 129,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 22/08/2010A 22/09/2010. EM SUBSTITUICAO AO SR§ FRANCISCO DE ASSIS AL-VES DE LIMA. ISS - 80,00 INSS - 129,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/02/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 14,15,16 E 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/02/2011 | 86.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, DESTINADO A PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/02/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 07,08,09 E 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/02/2011 | 73.62 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FEP EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA- DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA- DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/02/2011 | 260.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS ASERVIDORES VINCULADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/02/2011 | 125.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOA ESTA PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/02/2011 | 300.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, REFEICOESA FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/02/2011 | 60.00 | 11449711000164 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/02/2011 | 110.00 | 00091822386420 | JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, DESTI-NADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/02/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/02/2011 | 37.75 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/02/2011 | 100.00 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PEDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/02/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/02/2011 | 350.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO., POR OCASIAO DA EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0006114 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/02/2011 | 200.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/02/2011 | 26.50 | 00006414384860 | JOSE BRASILIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PROGRAMA LUZ PARA TODOS, REALIZADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/02/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. INSS...R$ 405,86 INSS - 405,86 IRRF...R$ 1.698,66 IRRF - 303,06 CEF - R$ 4.505,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00068977913420 | CILENE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ASSESSORAMENTO ADVOCATICIO, POR OCASIAODA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/02/2011 | 808.20 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/02/2011 | 200.00 | 00058327568434 | JOSE JOAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENENTUAIS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E CAPINAGEM DAS MARGENS DO A-CUDE PUBLICO DA LOCALIDADE DO SITIO JUCA NES-TE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/02/2011 | 390.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/02/2011 | 839.99 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESATINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/02/2011 | 6918.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/02/2011 | 109.66 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/02/2011 | 688.06 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, N§ DE PARCELA 1¦/24, CONFORME N§ 39.578.633-9 E 39.578.634-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/02/2011 | 1040.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASBATERIAS, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/02/2011 | 7959.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES E POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/02/2011 | 162.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ROUPEIROCESTO E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA CER, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/02/2011 | 474.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/02/2011 | 5515.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SHOW PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE PADRE IBIAPINA SANTA FE, REALIZADO NO DIA 19/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/02/2011 | 669.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNODE PLACA MOI 7834, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/02/2011 | 276.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/02/2011 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOALINHAMENTO, BALANCIAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA MOS 0328/PB, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/02/2011 | 160.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOALINHAMENTO, BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/02/2011 | 210.00 | 00073903736449 | FABIO FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/02/2011 | 1206.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/02/2011 | 461.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/02/2011 | 200.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS SERVICOS DE BAMBEAMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO FUNDO PARA O POVOADO DA VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/02/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA-PB,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2011 | 477.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECOS N§001/2011, NO DOE AU - EDICAO 16/02/2011, PUB.HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011,NO DO - EDICAO 17/02/2011, PUB. AVISOS N§s 01E 05/2011, NO AU - EDICAO 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/02/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/02/2011 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/02/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/02/2011 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 24/02/2011 | 1849.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/02/2011 | 349.35 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHASDESTINADOS AO PROGRAMA CER, JUNTO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/02/2011 | 420.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVO DENGUE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/02/2011 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 10288-1, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/02/2011 | 20.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 10288-1, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/02/2011 | 280.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNC9706, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/02/2011 | 2000.00 | 00047919710430 | ELIAS RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SESAPROPIACAO AMIGAVEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO NES-TE MUNICIPIO A EXPANSAO URNANA DA VILA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0006831 | 25/02/2011 | 27000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLEMENTINO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010 ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2011 | 440.00 | 00006852407462 | IRANETE BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DECARRADAS DE MASSAME, BARRO E AREIA, DESTINADOAO CONSERTO DE RUAS DANIFICADAS NESTA CIDADE.E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DEOBRAS E SERV.URBANOS. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2011 | 700.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE CALCAMENTO DA VILA SAO FRANCISCO E DA RUA JOAO CLEMENTINO DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/02/2011 | 800.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A LOCACAO DO UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO POCO DOCE DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA UR-BANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/02/2011 | 31145.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. IMPA - 3.497.29 PENSAO -545.08 CEF - 995,84 BB - 3.089.56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/02/2011 | 3890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2011 INSS - 323,20 CEF - 354.62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/02/2011 | 5154.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 447,48 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2011 | 160.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO DA RUAMARIA AGOSTINHO DA SILVA, ATRAVES DA SEC. O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2011 | 460.00 | 00005721892498 | JOSE ATANASIO MONTEIRO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2011 | 970.00 | 00004465475497 | MARIVANIA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2011 | 365.93 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2011 | 200.00 | 00023792590468 | EVERALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EMISSAO DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2011 | 345.00 | 00001023051702 | COSMO JOAO DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2011 | 200.00 | 00009191738458 | RAIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DA TURMA DA 3¦ IDADE REFE- RENCIADO PELO CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2011 | 186.72 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2011 | 56.25 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2011 | 112.60 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2011 | 48.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO HP 22 COM-PATIVEL MULTILASER, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2011 | 265.00 | 00007211763485 | MARICELMA ALVES DA CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/02/2011 | 7450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IMPA - 819.50 BB - 897.26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/02/2011 | 6560.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 548.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 INSS - 216.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/02/2011 | 5940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 540,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/02/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 247,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2011 | 979.37 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2011 | 470.00 | 00005331015492 | CHARLENE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXA -MES MEDICOS, INTERNAMENTOS EMERGENCIAIS EMHOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO MMY 3491. ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2011 | 380.00 | 00060199970491 | JOSE DELFINO DE MELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2011 | 360.00 | 00001167149483 | LUIZ GONZAGA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2011 | 600.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2011 | 605.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPTIAL MU-NICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0007609 | 28/02/2011 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2011 | 660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/02/2011 | 18992.86 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.INSS - 1.217,58 IRRF - 2.809,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/02/2011 | 11760.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2011IMPA - 1.293,60 IRRF - 84,28 CEF - 153.00 BB - 586.62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/02/2011 | 5000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE FEVEREIRODE 2011. INSS - 550.00 IRRF - 108.88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/02/2011 | 5460.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IRRF - 54.44 IMPA - 600,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 1.562.40 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 1.955.25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/02/2011 | 31450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 INSS - 680,86 IRRF - 5.313,30 ISS - 1.572,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/02/2011 | 1340.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. INSS - 107,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/02/2011 | 13930.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. INSS - 1.220.90 IRRF - 17.73 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/02/2011 | 46453.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. IMPA - 5.109,91 PENSAO -142,80 IRRF - 7,71 CEF - 1.916,13 BB - 1.658,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/02/2011 | 5778.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IMPA - 653.40 PENSAO- 137.70 CEF - 236.56 BB - 794.46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/02/2011 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC 9706, VINCULA- DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2011 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALRELATIVO AO PERIODO DE 23/01/11 A 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2011 | 300.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS NOCONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA CRECHE MUNI-CIPAL, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/02/2011 | 86.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2011 | 223.18 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT LISO,FELTRO, LONA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/02/2011 | 4009.87 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 320,78 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/02/2011 | 117549.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 IMPA - 12.927.15 PENSAO - 231,52 CEF - 3.744.11 BB - 7.980,37 IRRF - 21,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2011 | 51001.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. IMPA - 5.610.11 PENSAO -70,00 CEF - 428,07 BB - 3.750,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2011 | 15936.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010 IMPA - 1.752.96 CEF - 787,84 BB - 310,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/02/2011 | 2646.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IMPA - 291,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 86,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/02/2011 | 16220.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE DE 2011. INSS - 1.381,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/02/2011 | 3554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2011. IMPA - 390.94 CEF - 74.08 BB - 155.27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/02/2011 | 540.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 43,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/02/2011 | 3491.53 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/02/2011 | 1565.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2011 | 2647.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2011 | 4180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 346.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2011 | 4686.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IMPA - 515.46 CEF - 141.76 BB - 254.39 IRRF - 1.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/02/2011 | 140.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS ASERVIDORES VINCULADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/01/11 A17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0006866 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CONFORME INEXIBILIDADE 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2011 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2011 | 47.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA -CAO D/MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2011 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA ORGANI-ZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEI-RA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0007251 | 28/02/2011 | 183.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/02/2011 | 16780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011 INSS - 1.437,90 CEF - 759.79 BB - 180.82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2011 | 13562.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011 IMPA - 1.491,82 PENSAO - 381.02 CEF - 638,97 BB - 250.36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2011 | 11160.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011 . INSS - 952.80 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 23 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2011 | 1.28 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ICMS EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2011 | 3278.58 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 19/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2011 | 2049.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 14/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§172/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2011 | 3242.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 14/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2011 | 45.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2011 | 247.80 | 40944845000230 | SEMACON - SERRARIA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AQUISICAO DE MATERIAIS (ZINCO), O QUAL FOI DESTINADO A CONFECCAO DE BICA PARA O TELHADO/DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHO /FUNDO E DA RUA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2011 | 59.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2011 | 400.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2011 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS NOTAS DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2011 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 74.00 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADESDOS PSAFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2011 | 276.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2011 | 42.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO GERAL EM PQS 6KG, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2011 | 140.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS /DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA OSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2011 | 468.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2011 | 19566.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO /NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2011 | 117.50 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORNEIRAS,PARAFUSOS E CARRO DE MAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2011 | 280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTES, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2011 | 325.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE BASKET, FUT. CAMPO E VOLEIBOL DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CAMPEONATOAMADOR E TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR E TORNEIO INICIO DE FUTSAL COM TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00002724274466 | RICARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ENC 7639, DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00002724274466 | RICARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ENC 7639, DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/03/2011 | 250.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO/FORNECIMENTO DEAGUA NO CAMINHAO PIPA DA FONTE LOCALIZADA EM MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A POPULACAO /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO //FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/03/2011 | 1950.00 | 10852945000195 | SCD IND. APAR.ORTOP. LTDA-ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO/TUTOR LONGO BIL. C/CINTO RELV. E CALHAS-SCD ,PARA DOACAO A SRA. ADRIANA FELINTO DA SILVA ,ATRAVES DE ACAO JUDICIAL CONTRA O MUNICIPIO DDE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/03/2011 | 704.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS DIVER-SOS, OS QUSAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/03/2011 | 173.98 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL /ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/03/2011 | 704.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS DIVER-SOS, OS QUSAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/03/2011 | 180.00 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS COMPEDAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/03/2011 | 883.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME C/C N.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/03/2011 | 400.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MUSICO POR OCASIAO DA PARTICIPACAONA BANDA FILARMONICA NAS FESTIVIDADES DE PA -DRE IBIAPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/03/2011 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/03/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 01 E 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 03/03/2011 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICU-LO DE PLACA MNT 8637, TRANSPORTANDO PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 07 E 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/03/2011 | 42.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA -CAO D/MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/03/2011 | 37.50 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA -CAO D/MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/03/2011 | 120.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 03/03/2011 | 550.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHA DEATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/03/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPI-TALARES PRESTADOS NO PACIENTE SEVERINO BERNARDO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/03/2011 | 1953.00 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPEMENTOS DE SAUDE, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 03/03/2011 | 120.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/03/2011 | 420.00 | 00004529423492 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DAS A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/03/2011 | 190.18 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/03/2011 | 170.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/03/2011 | 543.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/03/2011 | 1139.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/03/2011 | 90.70 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/03/2011 | 550.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE DIARIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 03/03/2011 | 150.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA E CI-LINDRO PARA TORNER, DESTINADOS A IMPRESSORA /DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 03/03/2011 | 614.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOS 0328 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/03/2011 | 360.00 | 00005200959446 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVER-SAS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/03/2011 | 424.39 | 00007556149412 | MARIA APARECIDA R. DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTI-NADAS A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES /NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/03/2011 | 385.00 | 00004037706458 | VERONICA FELINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTI-NADAS A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG PA-RA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/03/2011 | 385.00 | 00005328517490 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTI-NADAS A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG,PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/03/2011 | 60.00 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURAS, OSQUEIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/03/2011 | 60.00 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE CADERNOS BROCHURAS, OSQUEIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/03/2011 | 190.30 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00002724274466 | RICARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ENC 7639, DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/03/2011 | 200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOSACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/03/2011 | 405.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/03/2011 | 405.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/03/2011 | 135.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHADESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 04/03/2011 | 120.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/03/2011 | 491.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAMDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/03/2011 | 228.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)VENTILADORES MARCA ARNO E CADENCE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/03/2011 | 177.80 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/03/2011 | 216.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DIVER-SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/03/2011 | 200.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/03/2011 | 33.09 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA ARBORIZA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/03/2011 | 9903.21 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /REFORMAS DAS PRACAS MARIA EVAGELISTA E PEDRO/GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEREPASSE N. 006.647048-0 OGU/CEF/PM ARARA, PROGRAMA TURISMO BRASIL. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/03/2011 | 14500.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEHORA MAQUINA SOBRE ESTEIRAS D4 E PARA ESPALHAMENTO DO ATERRO DO LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/03/2011 | 20964.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/02 A 09/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/03/2011 | 80.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/03/2011 | 100.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/03/2011 | 3130.00 | 04941192000191 | ASSOC. PEQ.AGRICULTORES CUITE DOS BITUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFEBRE-AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DE GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2011 | 7800.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARROCAO COM /PNEUS E RODAS, MEDINDO 4.80 X 2.30, DESTINADOA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/03/2011 | 171.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/03/2011 | 57.13 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/03/2011 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/03/2011 | 3896.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/03/2011 | 200.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2011 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/03/2011 | 250.00 | 00029690512811 | SEVERINA DOS SANTOS GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/03/2011 | 1228.00 | 00003216154416 | CICERO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/03/2011 | 100.00 | 00005178534425 | ALESSANDRA SOARES DE L. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS DIVERSAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/03/2011 | 80.00 | 00004524881417 | MILENE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, POR SE TRATAREM DE PESSOA POBRE E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/03/2011 | 50.00 | 00006316597495 | MARIA GORETE ALVES DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE DOCUMENTOS BASICOS, CONSTANTES EM REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/03/2011 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/03/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, REL.A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/03/2011 | 76.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL REL.A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/03/2011 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PERIODO 10/02 A 0903/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/02 A 09/03/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/03/2011 | 1080.18 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPTIAL MU-NICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/03/2011 | 60.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/03/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 14,15, 16 E 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/03/2011 | 70.00 | 00002386235483 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/03/2011 | 4155.58 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PACSDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/03/2011 | 2695.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PSFSDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA /MOQ 8427, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE /DO PSF II, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISI-TAS DOMICILIARES, NO PERIODO DE 10/02 A 09/032011 E PREGAO PRESENC. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/03/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCACAO DE UM VEICULO PARATI DE PLACA MNE 6193 DESTINADO A REALIZACAODE VISITAS COM A EQUIPE PSF I DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CHM 4772/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/03/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA DDO 8859, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE ARARUNA E CAMPINA GRAN-DE, REL.AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/00 A 09/03/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/03/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/03/2011 | 4158.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS UNO DE PLACA MOQ 8427, VERANEIO PLACA BVZ3629 E PARATIPLACA LVF6949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/03/2011 | 875.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/03/2011 | 3891.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNF-9135 E PLACA MNF 9145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/03/2011 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ACAS DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MU-NICIPIO, REL.A FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/03/2011 | 2249.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/03/2011 | 2763.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/03/2011 | 175.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DACASA DE MERENDA, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/03/2011 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTAODR, E RECARGA DE DE TONER, CARTUCHOS PRETO E COLOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/03/2011 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/02 a10/03/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/02/2011 A 10/03/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/02 A 10/03/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BVY 3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/02 A 10/03/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/02/2011 A 10/03/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/02 A 10/03/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/02 A 10/03/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 /2011 A 10/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/02 A 10/03/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 10/03/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/02 A 10/03/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/03/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/02/2011 10/03/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/02 A 10/03/2011, CONF. PREGAO ORESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/02/2011A 10/03/2011. CONFORME PREGAO PRESE3NCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2011 A 10/03/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/03/2011 | 900.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/02/2011 A 10/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010, RELAT./PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/02 A 10/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/02/2011 A 10/03/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/02 A 10/03/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/02 A 10/03/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/02 A 10/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO VIA SAOBENTO DE CIMA, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE11/02 A 10/03/11, PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/02 A 11/02/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/03/2011 | 882.16 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/03/2011 | 910.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAO E ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/03/2011 | 8937.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, PLACAS NPZ 8005, MOD2327MOF2055, MOM6505, NPR0523, NPR 6433, MMS1916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/03/2011 | 630.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DE /13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/03/2011 | 200.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02/2011 A 09/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 09/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/03/2011 | 421.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/03/2011 | 1000.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/03/2011 | 440.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/03/2011 | 496.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IM- PRESSAO COLOR, ENCADERNIZACAO E CERTIFICADOS,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/03/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 21,22,23 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/03/2011 | 200.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/03/2011 | 400.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS C/ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUN-TARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE CURSOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/03/2011 | 400.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMALIMENTACAO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUN-TARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE CURSOS/NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/03/2011 | 400.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS C/ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUN-TARIOS, POR OCSASIAO DA MINISTRACAO DE CURSOSNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/03/2011 | 400.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/03/2011 | 850.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR ELETRICODESTINADO A APRESENTACAO DE BANDAS DE MUSICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (REVEILLON) REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/03/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0012343 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA,CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. 095.2003.0001.769-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/03/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PROC. INEXIGIBILIDADE E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTO-RIA FISCAL E TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/03/2011 | 8567.37 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 14/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§170/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/03/2011 | 6233.57 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/03/2011 | 11987.94 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL.A FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/03/2011 | 819.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/03/2011 | 1449.80 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/01/2011 A 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/03/2011 | 25.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/03/2011 | 20.33 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/03/2011 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(DELEGACIA DE POLICIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/03/2011 | 922.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/03/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/ 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOA ESTA PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/03/2011 | 933.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/03/2011 | 440.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/03/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0009725 | 11/03/2011 | 35000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOA-/QUIM ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA BELA /VISTA, CONFORME CONVITE DE N§. 05/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/03/2011 | 600.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESAUDE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/03/2011 | 7484.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPIDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/03/2011 | 495.00 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/03/2011 | 7226.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPIDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/03/2011 | 288.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, DE PROFESSO -RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO, NO PERIODO DE 14 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/03/2011 | 193.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, DES-TINADOS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS MOM6505VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/03/2011 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MOTO BOMBA CENTRIFUGA, PERTENCENTE /AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/03/2011 | 1020.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTEN -CENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 14/03/2011 | 25.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINA-DO AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/03/2011 | 200.00 | 00005366973457 | FABIOLA DUARTE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE ARACAJU ,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EMCONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/03/2011 | 400.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/03/2011 | 8987.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/03/2011 | 200.00 | 11957175000108 | MECANICA UNIAO - NELSON C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE BRACADEIRAS PARA GRADE DO TRATOR MAS -SEY FERGUNSOM DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 15/03/2011 | 150.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 15/03/2011 | 146.75 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/03/2011 | 1175.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASAS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 16/03/2011 | 675.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO /C/02 GAVETAS E TRES CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/03/2011 | 27.30 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO /QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATA-REM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/03/2011 | 576.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 16/03/2011 | 394.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PADRE /LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/03/2011 | 450.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA EXTEN-SIVA, DESTINADA AOS SERVICOS DOS AGENTES DE /ENDEMIAS (DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 16/03/2011 | 97.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS-FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO /DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL NATANAEL ALVES -DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/03/2011 | 1245.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/03/2011 | 2767.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. ART. PLAST.NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO //DAGUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E RUAS PROJE-TADAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/03/2011 | 188.55 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/03/2011 | 109.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 16/03/2011 | 87.70 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 17/03/2011 | 315.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/03/2011 | 315.00 | 00004853335463 | FABIANA DOS SANTOS COELHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 17/03/2011 | 315.00 | 00009293584492 | JAKSON SANTOS DOS REIS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/03/2011 | 300.00 | 00001458340422 | MARIA JOSE DA SILVA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/03/2011 | 300.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 17/03/2011 | 51.00 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS ECOPOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 17/03/2011 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE HISTORICO FUNDAMENTAL E FICAS INDIVI -DUAL DO ALUNO-MATRICULA, DESTINADOS AS ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0010049 | 17/03/2011 | 25483.07 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DAS E3SCOLAS MUNICIPAIS: MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, MARIA DO CARMOS ALVES DE MO -RAIS E JOSE FERREIRA DE MELO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.005/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0010022 | 17/03/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ADITIVO DO CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 17/03/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO DE 2011. INSS...R$ 405.86 INSS - 405.86IRRF...R$ 1.395.60 IRRF - 303.06CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 18/03/2011 | 522.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL, DURANTE AS COMEMORACOES DA MORTE DE PADRE IBIAPINA, REALIZADO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA, NO DIA19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 18/03/2011 | 21.10 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES DOS SER-VICOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/03/2011 | 53.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/03/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 18/03/2011 | 360.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 18/03/2011 | 560.00 | 08849472000125 | MOTO CENTER - JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 18/03/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 CENTRO-ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/02/11 A 21/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/03/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 28,/02 E 01 A 03/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/03/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 14,15,16 E 17/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/03/2011 | 166.00 | 02168259000171 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/03/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 21,22, 23 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/03/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 28/02, E 01 A 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 18/03/2011 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 18/03/2011 | 300.00 | 00003954839482 | IVALNILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CADEIRAS E BIROS DE ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 18/03/2011 | 298.62 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 18/03/2011 | 160.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 18/03/2011 | 300.00 | 00006229045400 | MARLI FRANCISCO DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/03/2011 | 80.00 | 00009480620456 | LEIDIANE DA SILVA SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/03/2011 | 221.73 | 00009480620456 | LEIDIANE DA SILVA SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/03/2011 | 40.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 18/03/2011 | 1328.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/03/2011 | 201.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/03/2011 | 65.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/03/2011 | 300.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/03/2011 | 796.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/03/2011 | 980.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BALCAO VURIANE E 07 LIQUIDIFICADORES ARNO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO MARTINS DE LIMA, OLINTRO ONOFRE DE SOUZA, POLO DO ARACA, CONE-GO TEODOMIRO, SEVERINO ALVES DA SILVA, ESCOLASAO JOSE E ESCOLA LOCALIZADA NA BARRA DO SAL-GADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/03/2011 | 3656.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/03/2011 | 3625.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 21/03/2011 | 74.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/03/2011 | 600.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULOS GOLE FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/03/2011 | 800.00 | 00003367668400 | CYNTIA MARQUES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA PALESTRA SOBRE O PAPEL DA FAMILIA NO PROCESSO DE PROTE -CAO SOCIAL DAS CRIANCAS COMO TAMBEM A CAPACI-TACAO DE FUNCIONARIOS, NOS DIAS 16 A 18/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/03/2011 | 100.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI 78 34, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/03/2011 | 390.63 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AO CURSO DE PEDREIRO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0011886 | 22/03/2011 | 3164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL AL-VES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAOPRESENCIAL N. 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/03/2011 | 298.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE TRES BOMBAS D'AGUA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SAO FRANCISCO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/03/2011 | 300.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, LADO ESQUERDO E DIREITO, SAIDA PARA ACIDADE DE REMIGIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/03/2011 | 560.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/03/2011 | 250.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO \D-20 PLACA MNR 9125, VINCULADOS AS ATIVIDADEDA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 22/03/2011 | 19566.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/03/2011 | 298.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE MECANICA E TROCA DA TAMPA DABOMBA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/03/2011 | 1600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNI-PIO DE ARARA, QUE RECEBERAM RECURSOS DO PRO -GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE/PDE, DU-RANTE O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/03/2011 | 406.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, LOCALIZA-DO A RUA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE ARARAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/03/2011 | 630.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 VENTILADORES TUFAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DA SILVA EMARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/03/2011 | 726.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULOS ONIBUS DE VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/03/2011 | 1002.21 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/03/2011 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO RESULTADO FASE HABILITACAO T.PRECOS 001/2011, NO DO EDICAO 05/03/2011, AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N. 006/2011, NODO E EDICAO 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 22/03/2011 | 168.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS AS ATI-VIDADES REALIZADOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0010448 | 22/03/2011 | 4401.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PA-RA ATENDER O PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL 011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/03/2011 | 800.00 | 00006310733451 | VALDIRENE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/03/2011 | 642.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/03/2011 | 86.33 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/03/2011 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNF 9135, AMBULANCIA VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/03/2011 | 1068.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/03/2011 | 95.99 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHASDESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0010651 | 23/03/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 9135, VINCULA- DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/03/2011 | 455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 9135, VINCULA- DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/03/2011 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER SHARP,DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/03/2011 | 500.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9706, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/03/2011 | 120.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/03/2011 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/03/2011 | 922.80 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BOTAS, LUVAS, ENXADAS, PA QUADRADAS, CAPA DE CHUVA, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA VINCULADOS ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/03/2011 | 180.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOSACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/03/2011 | 627.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 MNR 9125VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS ESERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/03/2011 | 600.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 MNR 9125VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS ESERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0010731 | 24/03/2011 | 685.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0010740 | 24/03/2011 | 541.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS -TOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVI-TE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/03/2011 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS DE REC.DE EXAMES E BLS.DE FICHAS DEATENDIMENTO AMBULANTORIAL DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/03/2011 | 92.75 | 00004644039446 | DIONUZYA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE /DE JOAO PESSOA, NO OBJETIVO ACIMA REQUERIDO ,PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PA-RA DISCUTIR A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/03/2011 | 162.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CALHA DEZINCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE FERREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/03/2011 | 68.50 | 10354036000127 | MARIA BERNADETE MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/03/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/03/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/03/2011 | 150.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSEM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/03/2011 | 340.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 25/03/2011 | 200.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBI -TRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 25/03/2011 | 200.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBI -TRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/03/2011 | 300.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ENTUPIMENTO DE VALAS E REGULARIZACAO DO /LEITO DA RUA MARIA DAS NEVES SANTOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/03/2011 | 110.00 | 00069134111468 | SULEIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA LOCACAO DE TENDAS POR OCASIAO DE EVENTOS /REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, PELA /DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0010952 | 28/03/2011 | 3652.78 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/03/2011 | 672.85 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/03/2011 | 141.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/03/2011 | 772.13 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REL.A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0010979 | 29/03/2011 | 22726.29 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DAS E3SCOLAS MUNICIPAIS: MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, MARIA DO CARMOS ALVES DE MO -RAIS E JOSE FERREIRA DE MELO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.005/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DE SERVIDORES VINCULADOS O ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE A REALIZACAO DO CURSO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL NOS DIAS 29 A31 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 29/03/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 044/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/03/2011 | 700.00 | 00001158351488 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA//RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/03/2011 | 700.00 | 00001158351488 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDOEM SERVICOS FORA DA JORNADA DE TRABALHO NESTEMUNICIPIO, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/03/2011 | 3131.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS ESPORTIVOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/03/2011 | 736.37 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REL.A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0010995 | 29/03/2011 | 7500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLEMENTINO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/03/2011 | 1427.51 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. REL.A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2011 | 3290.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO/2011 INSS - 263.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2011 | 33014.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IMPA - 3.631.60 PENSAO -529.86 CEF - 994.96 BB - 2.994.70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2011 | 2284.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RELATIVO /A CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/03/2011 | 5245.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 455.60 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2011 | 120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2011 | 206.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/03/2011 | 550.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE TRATORES E SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2011 | 400.00 | 00054556015472 | JAILSON SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREMTE A LOCACAO DO UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO POCO DOCE DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA UR-BANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE /01/03 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2011 | 80.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO CONSERTO E PINTURA DE CAVALETES DE MADEIRAPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/03/2011 | 175.00 | 00004623255476 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAL DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 07/08, 09 E 10 DE 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2011 | 180.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULOS GOLDE PLACA MOS 0328, LOTADO NO PROGRAMA DE BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2011 | 42.50 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2011 | 160.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-SA DE BOMBA E BICO DO VEICULO UNO DE PLACA /MOV 3487, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2011 | 1424.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2011 | 767.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0011339 | 30/03/2011 | 931.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2011 | 230.00 | 00042824818468 | CORINA CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2011 | 431.60 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2011 | 47.70 | 00021966287860 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,P/ SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2011 | 52.06 | 00003564441808 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2011 | 120.00 | 00006035193420 | GERALDO MARCELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2011 | 217.70 | 00004524881417 | MILENE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS POR SE TRATAREM DE PESSOA POBRE E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007766390485 | JOSE AMADEU DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS/PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2011 | 150.00 | 00004529423492 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PE-LA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DO TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2011 | 150.00 | 00008529594436 | CLAUDIO IVAN ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2011 | 240.00 | 00031830031805 | JOSE ANDRE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE AN FOR-MA DA LEI E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/03/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARCO E 2011. INSS - 247,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. IMPA - 825.00 BB - 897.26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2011 | 6580.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. INSS - 550.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2011 | 2180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 174.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2011 | 42.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA -CAO D/MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2011 | 450.00 | 03597171000138 | G.S. DE ALMEIDA - LUMINOSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE 2.00X -1.00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CONFORME INE-XIBILIDADE 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/02/11 A17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/03/2011 | 11180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011 . INSS - 954.40 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NOS DIAS 24 E 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2011 | 470.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/03/2011 | 13657.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011 IMPA - 1.502.27 PENSAO - 383.62 CEF - 1.005.90 BB - 250.36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/03/2011 | 21015.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011 INSS - 1.863.70 IR -37.75 CEF - 1.114.41 BB - 180.82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2011 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2011 | 120.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE TONER PERTENCENTES AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2011 | 1650.00 | 00009553908420 | JOSE WALTER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MOF 2055, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2011 | 460.00 | 00025113615404 | JURACI BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHEDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALRELATIVO AO PERIODO DE 23/02/11 A 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, PARA A DELEGACIA DO TRABALHO, JUNTO AO MINSITERIO DO TRABALHO, DA /SERVIDORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, PARA A DELEGACIA DO TRABALHO, JUNTO AO MINSITERIO DO TRABALHO, DA /SERVIDORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2011 | 2050.77 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHI -MENTO DO FGTS RELATIVO AO PARCELAMENTO, CON -FORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/03/2011 | 1024.14 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2011 | 1575.61 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/03/2011 | 694.94 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/03/2011 | 1680.60 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/03/2011 | 4716.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IMPA - 518.76 CEF - 141.76 BB - 555.04 IRRF - 1.37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/03/2011 | 4190.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 347.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/03/2011 | 15290.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. INSS - 1.367.21 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/03/2011 | 160612.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 IMPA - 17.684.66 PENSAO - 289.94 CEF - 3.744.11 BB - 8.001.32 IRRF - 366.12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/03/2011 | 3018.49 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARCO DE 2011. IMPA - 291,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/03/2011 | 6101.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 511.25 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 87.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/03/2011 | 51186.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. IMPA - 5.630.46 PENSAO -70,00 CEF - 428,07 BB - 3.681.67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/03/2011 | 16051.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. IMPA - 1.765.61 CEF - 787,84 BB - 310,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/03/2011 | 16241.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. INSS - 1.384.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/03/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MARCO DE 2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 155.27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0011037 | 30/03/2011 | 2450.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS -TOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVI-TE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0011045 | 30/03/2011 | 7673.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS -TOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVI-TE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00002437357408 | CRISTIANO CARNEIRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EVENTUAIS /PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO/MEDI-CO/CIRURGICO NO SENHOR SEVERINO BERNARDO DACOSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ARARA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS /NA PACIENTE MARIA VERONICA DE MEDEIROS, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2011 | 240.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARCO DO/CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/03/2011 | 35650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO DE 2011 INSS - 811.72 IRRF - 6.124.07 ISS - 1.782.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/03/2011 | 19250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 811.72 IRRF - 2.992.17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/03/2011 | 13180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 IMPA - 1.449.80 IRRF - 156.07 CEF - 153.00 BB - 624.58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/03/2011 | 6609.78 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE MARCO DE2011. INSS - 694.88 IRRF - 108.88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/03/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE2011. IRRF - 54.44 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/03/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 1.562.40 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 1.955.25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/03/2011 | 6067.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 984.81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/03/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AMARCO DE 2011. INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/03/2011 | 2790.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 223.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2011 | 46638.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IMPA - 5.130.26 PENSAO -142,80 IRRF - 21.07 CEF - 1.916.13 BB - 1.539.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2011 | 12965.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 1.143.70 IRRF - 17.73 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/03/2011 | 223.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS -TOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVI-TE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011606 | 31/03/2011 | 579.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011614 | 31/03/2011 | 5769.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/03/2011 | 910.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011690 | 31/03/2011 | 136.05 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0011711 | 31/03/2011 | 287.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0011720 | 31/03/2011 | 299.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011738 | 31/03/2011 | 1512.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2011 | 833.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0012378 | 31/03/2011 | 9010.20 | 10777546000107 | SEVERINA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/03/2011 | 2665.97 | 00000000000191 | PASEP - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2011 | 1.28 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ICMS/DESON EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011592 | 31/03/2011 | 9541.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DE /13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO, CON -FORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/03/2011 | 665.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE PADRE /LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/03/2011 | 945.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2011 | 600.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO /NA RUA SOLON DE LUCENA, 15, CENTRO-ARARA, COMOBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/01 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 31/03/2011 | 878.60 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MU-NICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012360 | 31/03/2011 | 9500.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011665 | 31/03/2011 | 601.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011673 | 31/03/2011 | 976.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011657 | 31/03/2011 | 5832.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011797 | 31/03/2011 | 2666.06 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011819 | 31/03/2011 | 2181.53 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011681 | 31/03/2011 | 21320.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011703 | 31/03/2011 | 39978.54 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /11¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MODULOS/SANITARIOS DOMICILIARES, ATRAVES DO CONV.0263/2008, CONFORME TP. 01/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2011 | 140.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2011 | 158.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2011 | 820.80 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASAS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRI-ANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2011 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHA DE INTERESSE DESTA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2011 | 217.40 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTOSDE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0012459 | 04/04/2011 | 37000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO,GERADOR, ILUMINACAO E TENDAS, DESTINADAS PARAAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAPIEDADE NO PERIODO DE 05,06,07 E 08/SETEMBRO/2010, CONFORME C/C N. 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/04/2011 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 05/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME C/C N.02/20-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 05/04/2011 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA ORGANI-ZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEI-RA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/04/2011 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA E RECARGA DE TORNER, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 05/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 05/04/2011 | 250.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO CONSERTO DO TELHADO E ISNTALACOES DO PRE -DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 05/04/2011 | 297.00 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, TARECOBOLACHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITALMUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 05/04/2011 | 235.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NA PACIENTE EDILENE FERREIRA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 05/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO/2011, CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 05/04/2011 | 1008.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 05/04/2011 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDODE ASSISTENCIA PARA O PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 05/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 06/04/2011 | 650.00 | 04151383000150 | UTRAFAR - UNIAO TRAB AGRIC FAM DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA ESTA ENTIDADE ACIMA /REFERIDA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA//CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 06/04/2011 | 335.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 06/04/2011 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTAODR, E RECARGA DE DE TONER, FORMATACAO DA CPU, PERTECENTES ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 06/04/2011 | 327.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 07/04/2011 | 180.00 | 35430669000106 | AGRODEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 07/04/2011 | 200.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS SERVICOS DE BAMBEAMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO FUNDO PARA O POVOADO DA VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | IMPLANTACÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0013013 | 08/04/2011 | 18504.83 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAAGUA DA RUA JOAO CLEMENTINO DE MEDEIROS DESTACIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2011. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 08/04/2011 | 100.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 08/04/2011 | 44.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PEQUENOS SERVICOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013048 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/03 A 09/04/2011, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/04/2011 | 400.00 | 00047898470630 | LUIZ CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSEM PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NA PAVIMENTACAODE RUAS DA CIDADE. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/04/2011 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0012670 | 08/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO2011 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 08/04/2011 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS 0328, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 08/04/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS 0328, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 08/04/2011 | 200.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03/2011 A 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/04/2011 | 70.00 | 00045805563487 | CRISELIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 08/04/2011 | 28.61 | 00008368035406 | EDVALDO SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURAS /DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/04/2011 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/04/2011 | 150.00 | 00008276312438 | JOSELANIA MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 08/04/2011 | 45.90 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, REL.A MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/04/2011 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL (PROJOVEM) REL. AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/04/2011 | 22.07 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, REL. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0012653 | 08/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 08/04/2011 | 240.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E OUTROS ERVICOS NO VEICULO DE PLACA- MOD 2327, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 08/04/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 28,29,30 E 31/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 08/04/2011 | 280.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS - ELETRONICA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E TUC CCE HPS DE ALIMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 08/04/2011 | 2910.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/04/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013145 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 09/04/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/04/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/04/2011 | 125.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/04/2011 | 200.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/04/2011 | 200.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03/2011 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/04/2011 | 370.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/04/2011 | 35113.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 08/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 08/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 08/04/2011 | 6276.35 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 08/04/2011 | 3274.46 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 15/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§170/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 08/04/2011 | 3318.14 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 20/60 PARCELA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§173/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 08/04/2011 | 2069.18 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 15/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§172/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 08/04/2011 | 8651.23 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 15/60 PARCELA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§170/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/04/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, PARA A DELEGACIA DO TRABALHO, JUNTO AO MINSITERIO DO TRABALHO, DA /SERVIDORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 08/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 08/04/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO RESULTADO FASE PROPOSTA DA T.PRECOS 001/2011, NO DO EDICAO 15/03/2011, EXT. DE /CONTRATO - T. PRECOS N. 001/2011, NA EDICAO /26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 08/04/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2011 A 28/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/04/2011 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PREDIO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 08/04/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/04/2011 | 607.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/04/2011 | 1157.40 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2011 A 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/04/2011 | 470.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 08/04/2011 | 1731.09 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/04/2011 | 120.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/04/2011 | 500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO E OUTROS, NO VEICULO D20 DE PLACAMNR 9125, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/04/2011 | 36.98 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/04/2011 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE/FUNCIONA A CARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 08/04/2011 | 74.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(DELEGACIA DE POLICIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012840 | 08/04/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 08/04/2011 | 400.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS A /PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS PRES-TADOS EM CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA JUN-TO AO MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/04/2011 | 187.10 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NO DIA 03/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0012661 | 08/04/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEEREIRO/2011 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 08/04/2011 | 620.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADSOS NA CONFEC-CAO DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 08/04/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 08/04/2011 | 500.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADOS DE ARA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, POR OCAISAO DE VIAGENS A SERVICODA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA MOI 7482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012793 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 08/04/2011 | 340.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 08/04/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 14,15, 16 E 17 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/04/2011 | 200.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/02/11 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/04/2011 | 340.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013072 | 08/04/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 09/04/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/04/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE MARCODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013099 | 08/04/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA DDO 8859, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE ARARUNA E CAMPINA GRAN-DE, REL.AO PERIODO DE 10.03 A09.04.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013102 | 08/04/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/03 A 09/04/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/04/2011 | 2695.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSTITUTODE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE/PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013170 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CHM 4772/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013188 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER. 10/03 A 0904.2011.PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/04/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNE 6193, DESTINADOS A REALIZACAO DE DILI-GENCIAS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DE SAUDE, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013200 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/03 A 09/04/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/04/2011 | 3873.54 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DOS DESCONTOS EFETUA-DOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAU-DE-PACS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 08/04/2011 | 38.18 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/04/2011 | 2695.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/04/2011 | 3873.54 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/04/2011 | 2910.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/04/2011 | 2118.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/04/2011 | 10326.98 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL.A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/04/2011 | 2767.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/04/2011 | 600.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MIMIOGRAFOS COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013480 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/03/2011 A 10/04/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013498 | 11/04/2011 | 675.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013501 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/03 A 10/04/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013510 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013528 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 8274,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO LAGOA DE PEDRA DE BAIXO A SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013536 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/03 A 11/04/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013544 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/03/2011 A 10/04/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013552 | 11/04/2011 | 525.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 11/04/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 11/04/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 04,05,06 E 07/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013676 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013684 | 11/04/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013692 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013706 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013714 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO VIA SAOBENTO DE CIMA, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE11/03 A 10/04/11, PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/03/2011 A10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013731 | 11/04/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013749 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /BVY 3479-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/03 A 10/04/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013765 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/03 A 10/04/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/03-10/04/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/04/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013803 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, CONF. PREGAO ORESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013811 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/03 A 10/04/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013820 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/03/2011 A 10/04/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013838 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03 /2011 A 10/04/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013846 | 11/04/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013854 | 11/04/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/03/2011A 10/04/2011. CONFORME PREGAO PRESE3NCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013862 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/03/2011 A 10/04/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013871 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03/2011 A 10/04/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013889 | 11/04/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/03 a10/04/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013897 | 11/04/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/03/2011 10/04/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013901 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013919 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/03 A 10/04/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0013927 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/03 A 10/04/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 11/04/2011 | 79.50 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, FUNASA,TCE E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/04/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20111ONFORME PROC. INEXIGIBILIDADE E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/04/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, TCE E FAMUP, NO DIA 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 11/04/2011 | 600.00 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTA -DOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 11/04/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 21,22, 23 E 24 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 11/04/2011 | 400.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS /EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/04/2011 | 300.00 | 00009480620456 | LEIDIANE DA SILVA SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 11/04/2011 | 167.65 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/04/2011 | 1280.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/04/2011 | 113.45 | 00031424731810 | MARIA LUCIENE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUITACAO DE ALU- GUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/04/2011 | 240.00 | 00006229045400 | MARLI FRANCISCO DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/04/2011 | 520.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO DA RUAJOAO CLEMENTINO DE MEDEIROS, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/04/2011 | 4720.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/04/2011 | 200.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBI -TRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/04/2011 | 79.50 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO COSEMS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA-DOS AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE SAUDE DO ESTADO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 14/03 A 04/04/2011, ATRAVES DA 3¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/04/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 12/04/2011 | 51.70 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/04/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ADQUIRIR CARTEITAS DE TRA-BALHO JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRA-BALHO, NOS DIAS 07 E 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/04/2011 | 75.26 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/04/2011 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, RELATIVO AMENSALIDADE DO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/04/2011 | 300.00 | 00008365173425 | FRANCIENE MAYARA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA PAGA- MENTO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( JOVENS E ADULTOS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013978 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/03 A 10/04/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( JOVENS E ADULTOS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013986 | 12/04/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/03 A 10/04/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/04/2011 | 77.95 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0014095 | 13/04/2011 | 7560.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 72 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 13/04/2011 | 550.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/04/2011 | 143.24 | 00010974088412 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSETAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/04/2011 | 495.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/04/2011 | 11.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO PAGA- MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 14/04/2011 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO EADJUDICACAO - T.PRECOS 01/11, NO AU DO DIA 26/03/2011 E PUBLICACAO DE PREGOES N§s 06,07,08,09,10 E 05/2011 E EXTRATOS, NO AU DO DIA 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/04/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL E FUNASA, NO DIAS 14 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/04/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014184 | 15/04/2011 | 7877.60 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010. ISS - 90,00 INSS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014192 | 15/04/2011 | 9500.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 15/04/2011 | 2346.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014206 | 15/04/2011 | 5180.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014214 | 15/04/2011 | 327.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014222 | 15/04/2011 | 6321.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/04/2011 | 69.51 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/04/2011 | 138.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DE PLACA MOM 6505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 18/04/2011 | 5735.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-MESA PARAEXAME GINECOLOGICO E 02-AUTOCLAVE BIOCLAVE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA CER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 19/04/2011 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 19/04/2011 | 5553.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 19/04/2011 | 705.92 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 19/04/2011 | 263.09 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 19/04/2011 | 1411.58 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REL.A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 19/04/2011 | 159.69 | 00000000000191 | PASEP - DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 19/04/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 045/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/04/2011 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 19/04/2011 | 5117.01 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 19/04/2011 | 1457.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 19/04/2011 | 500.01 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 19/04/2011 | 1110.83 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/04/2011 | 170.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA AREA EXTERNA DO CENTRODE VIVENCIA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/04/2011 | 440.00 | 00006852407462 | IRANETE BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DECARRADAS DE MASSAME, BARRO E AREIA, DESTINADOAO CONSERTO DE RUAS DANIFICADAS NESTA CIDADE.E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DEOBRAS E SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0014621 | 20/04/2011 | 15300.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLEMENTINO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/04/2011 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA D'AGUA, DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/04/2011 | 840.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE -SENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO DEPEIXES DISTRIBUIDO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/04/2011 | 250.00 | 00007766390485 | JOSE AMADEU DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS/PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/04/2011 | 260.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/04/2011 | 90.00 | 00003166584480 | MARIA LUCINETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/04/2011 | 100.00 | 00010458408409 | JESSICA IBIAPINA SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/04/2011 | 100.00 | 00099275473820 | MARIA LALUZ FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/04/2011 | 970.00 | 00004465475497 | MARIVANIA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/04/2011 | 115.00 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUICÇO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0014681 | 20/04/2011 | 49000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESI- DENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SAN-TA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/04/2011 | 185.00 | 00099631156834 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DO GABINETE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/04/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/04/2011 | 300.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/04/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DE 2011. INSS...R$ 405.86 INSS - 405.86IRRF...R$ 1.395.60 IRRF - 303.06CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/04/2011 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/04/2011 | 548.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/04/2011 | 2751.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/04/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 CENTRO-ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/04/2011 | 200.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/04/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 11,12,13 E 14/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/04/2011 | 1530.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/04/2011 | 1190.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/04/2011 | 835.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/04/2011 | 360.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA EN-CADERNACAO, XEROX COLOR, ESCANEACOES, GRAVA -CAO DE CDS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/04/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 28,29, 30 E 31 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 25/04/2011 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0014737 | 25/04/2011 | 8103.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS -TOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVI-TE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 25/04/2011 | 410.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 25/04/2011 | 185.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS AO SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEC.DE OBRAS E SERVURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/04/2011 | 1020.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/04/2011 | 140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS AO SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEC.DE OBRAS E SERVURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/04/2011 | 340.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BATERIA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0014877 | 26/04/2011 | 1691.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/04/2011 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/04/2011 | 150.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/04/2011 | 14.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MORIM, DESTINADOSA CONFECCAO DE FAIXAS, POR OCASIAO DA CAMPA -NHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/04/2011 | 1884.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO REPOSICAO EM VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/04/2011 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF 9145 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/04/2011 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0014753 | 26/04/2011 | 957.52 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DIDATICOS E EX-PIDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGAO 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0014761 | 26/04/2011 | 88.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DIDATICOS E EX-PIDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGAO 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0014770 | 26/04/2011 | 370.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/04/2011 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUALRELATIVO AOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICI -PIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/04/2011 | 1000.00 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PREGO-MIM PEPTI 400G, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA -CAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/04/2011 | 216.20 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0014893 | 27/04/2011 | 2955.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. PREGAO 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/04/2011 | 1010.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 27/04/2011 | 1200.00 | 04093806000122 | JOSE NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CAMISA BASICACOM SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | CONSTRUCÇO E ESTRUTURACÇO DE UM CENTRO DE VIVÒNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0014958 | 28/04/2011 | 72860.66 | 04281456000128 | E.M.S. EMP. MANUT.E SERVS.CONTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA NO MUNICIPIODE ARARA, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N0229256-25/2007/MDA, REL.A 6 PARCELA.CONFORMETOMADA DE PRECO 002/2008 | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0014940 | 28/04/2011 | 6800.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLEMENTINO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0014931 | 28/04/2011 | 16000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO GERAL FUNILARIA E PINTURA, MOTOR, CAIXA DIFERENCIAL, SUSPENSAO, SUBSTITUICAO DEPORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS PISO DO VEICULOE OUTROS, NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNF 9135, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/04/2011 | 686.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/04/2011 | 5562.42 | 35707538000115 | LUCIA RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE M.MALHA EMPV, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 29/04/2011 | 140.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/04/2011 | 528.10 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 29/04/2011 | 619.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 29/04/2011 | 1020.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 29/04/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/03/11 A 22/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 29/04/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/04/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 29/04/2011 | 420.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 29/04/2011 | 500.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E LANCHES, DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/04/2011 | 450.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS ONIBUS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DE PLACA NPR 6433/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/04/2011 | 95.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E DE ARMARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 29/04/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 15.18.19 E 20/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/04/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 25.26.27 E 28/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/04/2011 | 131596.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 IMPA - 14.506.57 PENSAO - 289.94 CEF - 3.798.96 BB - 7.762.64 IRRF - 34.11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/04/2011 | 20175.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. INSS - 1.815.74 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/04/2011 | 6101.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 511.25 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/04/2011 | 16932.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. IMPA - 1.864.61 CEF - 952.96 BB - 310,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/04/2011 | 51897.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. IMPA - 5.710.76 PENSAO -70,00 CEF - 770.55 BB - 3.883.98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 87.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/04/2011 | 17160.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. INSS - 1.470.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/04/2011 | 2647.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. IMPA - 291,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/04/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 155.27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/04/2011 | 6301.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 511.25 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/04/2011 | 2686.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/04/2011 | 4117.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/04/2011 | 1586.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/04/2011 | 1952.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/04/2011 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RETIDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/04/2011 | 3313.93 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 16/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§171/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/04/2011 | 2094.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 16/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§172/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/04/2011 | 3361.91 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 21/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§173/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 29/04/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, PARA A DELEGACIA DO TRABALHO, JUNTO AO MINSITERIO DO TRABALHO, DA /SERVIDORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/04/2011 | 4716.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IMPA - 518.76 CEF - 141.76 BB - 555.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 29/04/2011 | 4390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 347.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/04/2011 | 800.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/04/2011 | 500.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/04/2011 | 520.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREDIO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/04/2011 | 155.00 | 00027548684886 | ELIAS PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/04/2011 | 12925.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011 . INSS - 1.116.00 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/04/2011 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO AATIVIDADE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/04/2011 | 800.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO MOTOR DOS VEICULOS KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0015024 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME INE-XIBILIDADE 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/04/2011 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15-CENTRO, ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/03/11 A17/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0015059 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 29/04/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 29/04/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 29/04/2011 | 13964.76 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011 IMPA - 1.538.11 PENSAO - 383.62 CEF - 1.114.26 BB - 250.36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 29/04/2011 | 19905.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011 INSS - 1.768.90 IR -37.75 CEF - 1.114.41 BB - 180.82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/04/2011 | 430.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/04/2011 | 105.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/04/2011 | 300.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA BRZ 9864, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/04/2011 | 430.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SERVIDORES VINCU-LADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/04/2011 | 750.00 | 00003017088430 | JOSE ROBERTO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNC 9706/PB, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO/CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/04/2011 | 2566.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE - PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/04/2011 | 4959.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/04/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 04.05. 06 E 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 29/04/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 11,04, 13 E 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/04/2011 | 19250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 811.72 IRRF - 2.992.17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/04/2011 | 11780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 IMPA - 1.295.80 IRRF - 84.28 CEF - 153.00 BB - 779.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/04/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE ABRIL DE2011. INSS - 825.00 IRRF - 163.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/04/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE2011. IRRF - 54.44 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/04/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AABRIL DE 2011. INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/04/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 1.562.40 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 1.955.25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/04/2011 | 36350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL DE 2011 INSS - 811.72 IRRF - 6.309.11 ISS - 1.817.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/04/2011 | 13465.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 1.175.70 IRRF - 17.73 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/04/2011 | 2790.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 223.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/04/2011 | 5995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 846.01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/04/2011 | 44843.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IMPA - 4.932.81 PENSAO -142,80 CEF -1.751.01 BB - 1.492.29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/04/2011 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA MNR9125VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 29/04/2011 | 79.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO /D' AGUA DA VILA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/04/2011 | 600.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE TRATORES E SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS N/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 29/04/2011 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLE-TADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/04/2011 | 3290.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2011 INSS - 263.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/04/2011 | 32420.38 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IMPA - 3.537.44 PENSAO -529.86 CEF - 994.96 BB - 2.974.72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/04/2011 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SA -FRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, DE PE -QUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/04/2011 | 5445.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 471.60 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/04/2011 | 54.40 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT REPARO DOCOL, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 29/04/2011 | 200.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBI -TRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/04/2011 | 783.89 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/11 VEICULO UNO DE PLACA MOI 7834, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/04/2011 | 200.00 | 00097704091468 | ANGELICA SILVA MONTEIRO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PES -SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002243222493 | MARIA DALVA RAPOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PES -SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PES -SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 29/04/2011 | 260.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 29/04/2011 | 61.73 | 00008368035406 | EDVALDO SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURAS /DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 29/04/2011 | 147.55 | 00021966287860 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,P/ SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/04/2011 | 2050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL E 2011. INSS - 247,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/04/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. IMPA - 825.00 BB - 998.69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/04/2011 | 6780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. INSS - 568.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/04/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/04/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL E 2011. INSS - 247,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0015971 | 30/04/2011 | 4939.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2011 | 64.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DI -VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0015989 | 30/04/2011 | 25019.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0015954 | 30/04/2011 | 7230.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0015962 | 30/04/2011 | 2455.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2011 | 945.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0015938 | 30/04/2011 | 1433.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0015920 | 30/04/2011 | 642.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0015946 | 30/04/2011 | 12804.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2011 | 980.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2011 | 700.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2011 | 508.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL E FUNASA, NO DIAS 27 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/05/2011 | 1016.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENS AREAS DE JOAO PESSOA ABRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDOEM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0016063 | 02/05/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/05/2011 | 18775.99 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, EXISTENTE NA CONTA N. 647048-0, RELATIVO AOCONTRATO DE REPASSE N. 0237888-37, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA E O MI-NISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0016080 | 02/05/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2011 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0016101 | 02/05/2011 | 1282.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0016110 | 02/05/2011 | 623.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS DIVER-SOS E OUTROS MATERIAIS DESCARTAVEIS, OS QUAISFORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONV. N.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0016071 | 02/05/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 E CONFORME CARTA CONV.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/20-11 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2011 | 100.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/05/2011 | 176.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018872 | 02/05/2011 | 610.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0018392 | 03/05/2011 | 1903.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/05/2011 | 150.00 | 00005996146410 | AVANILDO BELARMINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/05/2011 | 300.00 | 00033956101871 | FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBTEN-CAO DE COORDENADAS PARA O GEOREFERENCIAMENTO DO CONJUNTO COSMA MARIA DA CONCEICAO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/05/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/05/2011 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA ORGANI-ZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEI-RA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/05/2011 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/05/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS /PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 04/05/2011 | 75.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DE RECURSOS PROPRIOS, EM FAVOR DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/05/2011 | 2000.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE /DE TREZE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CON -TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/05/2011 | 24919.93 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/05/2011 | 947.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/05/2011 | 175.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA /LIXO, SACOLAS PLASTICAS E BOBINA TRANSPARENTEOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/05/2011 | 300.00 | 00035313710885 | ADENILDO ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/05/2011 | 85.08 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/05/2011 | 218.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE /BANHO PARA BORDAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NA ESCO-LA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 04/05/2011 | 218.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS/DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 04/05/2011 | 1938.35 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERS-SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO /DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016233 | 04/05/2011 | 300.00 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL /ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016241 | 04/05/2011 | 2133.00 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.04/11ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 04/05/2011 | 300.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/05/2011 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/05/2011 | 801.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL DALIMPEZA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/05/2011 | 865.93 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES/DA ESCOLA DE ARTES E CULTURA DO MUNICIPIO, / CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N. 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/05/2011 | 375.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A-VIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA/DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CRIADA P/LEI MUNICIPAL N. 160/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/05/2011 | 600.00 | 00073902527404 | MARINESIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PE-LA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERI -MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/05/2011 | 120.00 | 00006035193420 | GERALDO MARCELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/05/2011 | 220.00 | 00005095899442 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVER-SAS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE PO-BRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL/N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/05/2011 | 350.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0016390 | 04/05/2011 | 292.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/05/2011 | 1188.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0016454 | 05/05/2011 | 10000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLEMENTINO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 05/05/2011 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 06/05/2011 | 1938.35 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERS-SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO /DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 06/05/2011 | 758.52 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI-/DAS PELA SEC. DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 06/05/2011 | 3537.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAODA ESCOLA DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N. 160/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018881 | 06/05/2011 | 950.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0018899 | 09/05/2011 | 4629.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 09/05/2011 | 339.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 09/05/2011 | 240.00 | 00009369973893 | LUZIA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FABRICACAO DE PECAS PARA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADEREFERENCIADO PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 09/05/2011 | 1107.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0016501 | 09/05/2011 | 536.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAZES E SE -RINGAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0016519 | 09/05/2011 | 47.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAZES E SE -RINGAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0016527 | 09/05/2011 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0016535 | 09/05/2011 | 619.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 09/05/2011 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM /PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANE-XO COPIA DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 09/05/2011 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/05/2011 | 10728.16 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/05/2011 | 27.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NACONTA N. 2115-6 (FPM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/05/2011 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/05/2011 | 4931.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000072010 | 0016683 | 10/05/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ADITIVO DO CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/05/2011 | 8755.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/05/2011 | 33557.12 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL.A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0017388 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTO-RIA FISCAL E TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0017442 | 10/05/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/05/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS / / PERTINENTES AO MINSTERIO DO TRABALHO EM FAVORDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/05/2011 | 2537.70 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL.A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/05/2011 | 11534.25 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL.A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/05/2011 | 27.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.115-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/05/2011 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15-CENTRO, ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/05/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/05/2011 | 1228.69 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/05/2011 | 396.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOA ESTA PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/05/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/05/2011 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHA DE INTERESSE DESTA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/05/2011 | 37.21 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE/FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/05/2011 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(DELEGACIA DE POLICIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/05/2011 | 600.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREDIO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017515 | 10/05/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/05/2011 | 335.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/05/2011 | 159.00 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO ARGAOS PUBLICOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/05/2011 | 638.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA BRASILIA/DF, JUNTO AO ORGAOS PUBLICOS FEDE-RAIS, NO DIAS 10,11 E 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/05/2011 | 440.00 | 00013613004852 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAPAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOSSERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS FORA DAJORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/05/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA DDO 8859, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE ARARUNA E CAMPINA GRAN-DE, REL.AO PERIODO DE 10.04 A09.05.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/05/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/05/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016659 | 10/05/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/03 A 09/04/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/05/2011 | 100.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/04/11 A 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016721 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/04 A 09/05/11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/05/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNE 6193, DESTINADOS A REALIZACAO DE DILI-GENCIAS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DE SAUDE, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016756 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CHM 4772/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/05/2011 | 2695.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE /MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2011, CON-/FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/05/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 10288-1, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A SEGUROS-OURO AUTO-BRA-SILVEIC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017060 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/04 A 09/05/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/05/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 25,26, 27 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/05/2011 | 56.67 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/05/2011 | 805.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AM AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DO HOSPI -TAL NATANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/05/2011 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ACAS DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/05/2011 | 400.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO-PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA CPD 3365/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/05/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/05/2011 | 4283.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROGRAMA AGENTES DE SAUDE -PACS, DESTE /MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2011, CON-/FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2011 | 1876.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS EFETIVOS - FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016713 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 /2011 A 10/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016764 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/04 A 10/05/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016772 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016781 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 a10/05/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016799 | 10/05/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016802 | 10/05/2011 | 675.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016811 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/04 A 10/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016829 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016837 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016845 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016853 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/04/2011 A 10/05/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016861 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016870 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/04-10/05/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016888 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2011 A 10/05/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016900 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016918 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016926 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/04 A 10/05/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016934 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/04 A 10/05/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016942 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/04 A 10/05/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016951 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/04/2011 A 10/05/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016969 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010, RELAT./PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017001 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/04/2011 A 10/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017019 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017027 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/04 A 10/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017035 | 10/05/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 10/05/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017043 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/04 A 10/05/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017051 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017086 | 10/05/2011 | 525.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017094 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/04 A 10/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017108 | 10/05/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/04/2011 10/05/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017116 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/04/2011 A 10/05/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017124 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/04 A 11/05/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017132 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017141 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/04 A 10/05/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017159 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/04/2011 A10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017167 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/04/2011A 10/05/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/05/2011 | 3099.33 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017183 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/05/2011 | 200.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2011 A 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/05/2011 | 368.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/05/2011 | 822.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA CONFECCAO/FABRICAO DE BOLOS DESTINADOS ASFESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/05/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 02.03.04 E 05/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/05/2011 | 444.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/05/2011 | 36.98 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2011 | 2537.70 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020371 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/05/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA HERMES LIRA, 29 - CENTRO - ARARA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/05/2011 | 875.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS VENTUAIS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS PRACAS PUBLICAS PE-DRO MORENO GONDIM E MARIA EVANGELISTA DE SOU-ZA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/04 A 09/05/2011, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00002724274466 | RICARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ENC 7639, DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2010, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00002724274466 | RICARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ENC 7639, DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/05/2011 | 3163.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA A MUNUTENCAO DO VEICULO D-20, LOCADOPARA SERVIR JUINTO A SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/05/2011 | 510.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE TRATORES E SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS N/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUMARAES | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COMBA DO HIDRAULICO DO TRA-TOR FORD MODELO 6600, VINCULADO A SECRETARIA-DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/05/2011 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (GARAGEM /DOS VEICULOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/05/2011 | 100.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/05/2011 | 450.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00058761365491 | JOSE LUCIANO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTODE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMRAZAO DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/05/2011 | 6150.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.A MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÇO DE IMàVEIS PARA UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A RUA MARIA DAS DORES, 473,DESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO A CONFECCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DE -CRETOI DE DESAPROPRIACAO DE N. 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/05/2011 | 14500.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEHORA MAQUINA SOBRE ESTEIRAS D4 E PARA ESPALHAMENTO DO ATERRO DO LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/05/2011 | 204.00 | 00098179292487 | JOSEFA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNCIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/05/2011 | 198.00 | 00018648029449 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS //CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/05/2011 | 200.00 | 00008696055420 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/05/2011 | 300.00 | 00010117682403 | LUIS FELIPE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DIDATICO E ALIMENTACAO, POR ESTA CURSANDO OCURSO SUPERIOR DE MEDICINA VETERINARIA, CON -FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/05/2011 | 150.00 | 00005697572409 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DO TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/05/2011 | 176.00 | 00005688580429 | MINERVINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/05/2011 | 30.00 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/05/2011 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE DIREITO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/05/2011 | 300.00 | 00009043751456 | YAPONIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALI-/MENTACAO E MATERIAL DE DIDATICO POR ESTA CUR-SANDO O CURSO DE ENGENHARIA DE MINAS E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/05/2011 | 300.00 | 00008152204480 | JESSICA SAMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/05/2011 | 1290.00 | 00004829470470 | ADELINO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, DESTINADA A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/05/2011 | 293.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/05/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/05/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/05/2011 | 420.00 | 00004794618808 | ANTONIO JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/05/2011 | 300.00 | 00078957516468 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PE-LA ADMINISTRACAO, PRA REALIZAR TRATAMETO DE -SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE O REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/05/2011 | 266.50 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/05/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/05/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/05/2011 | 100.84 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADEDO PROGRAMA PROJOVEM POR OCASIAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/05/2011 | 134.35 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/05/2011 | 149.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/05/2011 | 200.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04/2011 A 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/05/2011 | 2347.30 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/05/2011 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR JONH DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE O- BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/05/2011 | 81.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/05/2011 | 119.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANEAL ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/05/2011 | 310.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/05/2011 | 370.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO, ADAPTADORES, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0017949 | 13/05/2011 | 938.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017957 | 13/05/2011 | 426.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 13/05/2011 | 1600.00 | 07169354000103 | ASSOC. DAS GUAD. JUNINAS DO BREJO PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE PARTICIPA- CAO NO FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINADESSE ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 13/05/2011 | 132.32 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA EMPRESA DE CORREIOS PARA O MUNICIPIO DE ARARAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 13/05/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS / / PERTINENTE AO MINISTERIO DO TRABALHO EM FAVORDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 13/05/2011 | 703.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 13/05/2011 | 13.25 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 13/05/2011 | 200.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBI -TRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 13/05/2011 | 180.00 | 00006587664490 | REGIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS /CONCEDIDAS PELA ADMINISTRACAO, POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL ,E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 13/05/2011 | 1500.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME VEICULO DE PLACA MOI 6706/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 13/05/2011 | 300.00 | 00003218351405 | MARIA ROSELI DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA P/TRATAMENTO DE /SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 16/05/2011 | 330.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 16/05/2011 | 2400.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO E MAO DE O-/BRA POR OCASIAO DA REPOSICAO E ASSENTAMENTO. DE PARALELELPIPEDOS DE CALCAMENTOS DE DIVER-/SAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0018058 | 16/05/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000072010 | 0018082 | 16/05/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ADITIVO DO CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 16/05/2011 | 2800.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO DO SITIO RIACHO DO SAGUIM ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 16/05/2011 | 5000.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO/COSTURAS DE BLUSAS DESTINADAAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 16/05/2011 | 25.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO EM MODULO DE PROTECAO BM, MOD. 500 ESERIE N. 24826- RESTAURACAO DE PLACA, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 17/05/2011 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS DE REC.DE EXAMES E FOLHAS DE EVOLUCAO TEMPERAUTICA PARA ATENDIMENTO AMBULANTORIAL /DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 17/05/2011 | 107.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0018147 | 17/05/2011 | 36.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DOMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 17/05/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 02,03, 04 E 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 17/05/2011 | 350.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RACK HOME DEL-TA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 17/05/2011 | 350.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 17/05/2011 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 17/05/2011 | 1670.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO ,MESA MICRO E ARQUIVOS DE 04 PORTAS, DESTINADOAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS REC. DOCER- COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 17/05/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 09.10.11 E 12/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 17/05/2011 | 11994.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 17/05/2011 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.119-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 17/05/2011 | 159.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 17/05/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 17/05/2011 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 17/05/2011 | 183.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 17/05/2011 | 70.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRE-GO E DESCARREGO DE SEMENTES DE FEIJAO E MILHOPARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 17/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 17/05/2011 | 20.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/05/2011 | 3364.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.A MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/05/2011 | 130.00 | 00009480620456 | LEIDIANE DA SILVA SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/05/2011 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018929 | 18/05/2011 | 135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRET. DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/05/2011 | 205.32 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PRO-GRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/05/2011 | 650.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/05/2011 | 550.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/05/2011 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018325 | 18/05/2011 | 9500.34 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 18/05/2011 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0018279 | 18/05/2011 | 381.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS -TOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVI-TE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 18/05/2011 | 1577.89 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/05/2011 | 5400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 03 ESCOVODROMO /PORTATIL, 03 PIAS, 03 ESPELHOS, 03 TORNEIRAS E 06 DEPOSITOS DE AGUA, ARAVES DO PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/05/2011 | 504.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 19/05/2011 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DE 2011. INSS...R$ 405.86 INSS - 405.86IRRF...R$ 1.395.60 IRRF-1.945.60CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/05/2011 | 285.00 | 00007037109401 | JOSELIA DE SOUZA SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS /PELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR VARIAS DESPESAS, POR PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DES-TE MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 19/05/2011 | 210.00 | 00003727603410 | MARIA DAS GRACAS BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEI-RAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 19/05/2011 | 300.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS /PELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS DOSBENEFICIADOS ATENDIDOS, POR SEREM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, E EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 175/2009/E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 19/05/2011 | 288.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0018449 | 19/05/2011 | 803.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA CRAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0018457 | 19/05/2011 | 610.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA PBV II DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0018406 | 19/05/2011 | 15000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTA-DIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2011 | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 19/05/2011 | 250.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE VALAS PROVOCADAS PELAS CHU-VAS NO LOTEAMENTO COSMA ANSELMO DOS SANTOS, /LOC. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/05/2011 | 237.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/05/2011 | 416.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/05/2011 | 140.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOSACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/05/2011 | 160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/05/2011 | 935.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/05/2011 | 542.80 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL DALIMPEZA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/05/2011 | 100.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PEQUENOS SERVICOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/05/2011 | 190.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBI -TRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/05/2011 | 245.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS AO SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEC.DE OBRAS E SERVURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/05/2011 | 550.79 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REL.A MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/05/2011 | 150.00 | 00014252504830 | JOSE GILBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FOMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/05/2011 | 1230.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003892923701 | RESELI CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA PAGAMENTO DE PASSA -GEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/05/2011 | 1250.00 | 00000015579476 | MARIA DO CARMO REIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DALEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/05/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 = CENTRO - ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/04/2011 A 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/05/2011 | 300.00 | 00004871268403 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/05/2011 | 40.00 | 00001439746451 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTOS BASICOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CA- RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/05/2011 | 124.46 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/05/2011 | 300.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/05/2011 | 330.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DO TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/05/2011 | 550.79 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/05/2011 | 100.00 | 00006543193409 | FLAVIANO VIRGULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTA BASICA, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/05/2011 | 550.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/05/2011 | 369.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELAGUA, MARCA ESMALTEC, O QUAL FOI DESTINADO A UNIDADE DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/05/2011 | 400.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS PRES*TADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SISTE,A DE IN-FORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPS, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/05/2011 | 110.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA BGZ 7732, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE MEDICO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/05/2011 | 318.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA CONFECCAO/FABRICAO DE BOLOS DESTINADOS DODIA DAS MAES ASSISTIDAS E ATENDIDAS NA UNIDA-DE DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/05/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 09,10, 11 E 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/05/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE, COM /DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDU-ZINDO ALUNOS, NOS DIAS 16.17.18 E 19/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/05/2011 | 215.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITACAO, XEROX E COLOR, ENCADERNACAOCONFECCAO DE CERTIFICADOS E DEMAIS, DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEI-RA DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA FPM ICMS/DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/05/2011 | 600.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, DESTI-NADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DETRABALHO FORA DA JORNADA DE TRABALHO, DURANTEOS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/05/2011 | 500.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, REFEICOESA FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/05/2011 | 600.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/05/2011 | 83.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/05/2011 | 538.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPMCONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/05/2011 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/05/2011 | 79.50 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, FUNASA,TCE E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/05/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS / / PERTINENTE AO MINISTERIO DO TRABALHO EM FAVORDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/05/2011 | 245.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DACASA DE MERENDA, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/05/2011 | 1350.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSEDE TREZE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/05/2011 | 420.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DELANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/05/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/05/2011 | 26.50 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL /DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 21/05/2011 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MOE2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-/DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 21/05/2011 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA VEICULO DE PLACA MOE 2055, VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 21/05/2011 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018953 | 23/05/2011 | 2196.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPIDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 23/05/2011 | 885.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORACAO AO DIA /DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 23/05/2011 | 39.75 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO/DE DIRIGENTES DA EDUCACAO, PROMOVIDO PELA SECESTADUAL, REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA,NOS DIAS 24 E 25/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 23/05/2011 | 696.60 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 23/05/2011 | 250.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 23/05/2011 | 250.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 23/05/2011 | 480.00 | 00004794618808 | ANTONIO JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO ESGOTO SANITARIO LOCALIZA-DO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019046 | 23/05/2011 | 491.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DI -VERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 23/05/2011 | 79.50 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCACAO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO DIAS 24 E25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018970 | 23/05/2011 | 1312.99 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0018988 | 23/05/2011 | 8400.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTA-DIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2011 | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 24/05/2011 | 879.41 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 24/05/2011 | 949.52 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 24/05/2011 | 1113.17 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 24/05/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 045/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/05/2011 | 676.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVOAO VALOR APUIRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/05/2011 | 4280.28 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVOAO VALOR APURADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME / GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 25/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 25/05/2011 | 4280.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RE -CEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 25/05/2011 | 676.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019097 | 25/05/2011 | 273.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA CRAS DESTE MUINICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 25/05/2011 | 155.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 25/05/2011 | 4960.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO E MAO DE O-/BRA POR OCASIAO DA REPOSICAO E ASSENTAMENTO. DE PARALELELPIPEDOS DE CALCAMENTOS DE DIVER-/SAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/05/2011 | 500.00 | 00002942574461 | ELIOMAR CHIANCA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS ,CONCEDIDAS PELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR //DESPESAS DIVERSAS, POR SEREM PESSOAS POBRES /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/05/2011 | 300.00 | 00003893473459 | ANDREA TARGINO DA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOGICAS -COM AS MAES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA FAMILI-AR E DA 3¦ REFERENCIA PELO CRAS DESTE MINICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/05/2011 | 330.00 | 00002898180440 | ADERALDO ESTANISLAU DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/05/2011 | 307.88 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/05/2011 | 600.00 | 00045672784453 | MARIA NESSOEMIA LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE VACINAS ANTAFTOSA DESTINADA A VACINACAO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 26/05/2011 | 350.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 26/05/2011 | 350.00 | 00001123221405 | SEVERINA BARBOSA DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/05/2011 | 350.00 | 00006277222457 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPI-TALARES PRESTADOS NO PACIENTE JOSE ERNESTO DOSANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019267 | 26/05/2011 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/05/2011 | 110.00 | 00035313710885 | ADENILDO ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVA-GEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/05/2011 | 619.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/05/2011 | 1020.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/05/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DE SERVIDORES VINCULADOS O ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE A REALIZACAO DO CURSO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL NOS DIAS 26 A27 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/05/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 26/05/2011 | 911.10 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/05/2011 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA ORGANI-ZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEI-RA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 26/05/2011 | 13.25 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFI-CINAS TEMATICAS DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-PTDRS, REALIZADANA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NO DIA 21/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 26/05/2011 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-TADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/05/2011 | 13.25 | 00003658316896 | MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCENO DIA 29/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 26/05/2011 | 137.00 | 11028823000141 | AVILA & AVILA POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VAIGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 26/05/2011 | 65.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EVENTUAL A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, POR OCASIAO DO TRANSPORTE DO COORDENADOR D LICITACAO DO MUNICIPIO, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 27/05/2011 | 686.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/05/2011 | 246.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORACAO AO DIA /DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/05/2011 | 13.25 | 00003658316896 | MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCENO DIA 29/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/05/2011 | 800.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM SERVICOS EXTRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2011 | 12725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011 . INSS - 1.090.00 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2011 | 13982.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011 IMPA - 1.538.11 PENSAO - 383.62 CEF - 1.051.59 BB - 250.36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2011 | 18105.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011 INSS - 1.612.90 IR -37.75 CEF - 1.114.41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/05/2011 | 708.91 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/05/2011 | 1034.38 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/05/2011 | 1044.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/05/2011 | 1596.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVOAO VALOR APURADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME / GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/05/2011 | 1920.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVOAO VALOR APURADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME / GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/05/2011 | 701.89 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/05/2011 | 1462.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHI -MENTO DO FGTS RELATIVO AO PARCELAMENTO, CON -FORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/05/2011 | 1659.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/EM FAVO RO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/05/2011 | 6315.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2011 | 1593.39 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, EM FAVOR DE HAMIL-TON DA COSTA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DEN.095.2003.001.771-9/767-7/761-0/095.2004.000842-7/871-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2011 | 4716.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IMPA - 518.76 CEF - 141.76 BB - 555.04 IR - 1.37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2011 | 4390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/05/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/04/11 A 22/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/05/2011 | 350.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/05/2011 | 160.00 | 00013379937860 | SANTINO JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 30 (TRINTA) METRSOS DE CERAMICA EM UMASALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAN-DIDO DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/05/2011 | 6662.91 | 00013379937860 | SANTINO JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA E PINTURA EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL PA-DRE LAMBERT DE GROOT, CONFORME PLANILHA ANEXANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/05/2011 | 454.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/05/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/05/2011 | 22459.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. INSS - 2.127.57 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/05/2011 | 147200.99 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 IMPA - 16.203.62 PENSAO - 321.18 CEF - 3.510.76 BB - 7.554.77 IRRF - 66.22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/05/2011 | 6804.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 582.40 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 87.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/05/2011 | 16562.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IMPA - 1.823.91 CEF - 952.96 BB - 310,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/05/2011 | 51009.39 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. IMPA - 5.613.03 PENSAO -70,00 CEF - 770.55 BB - 3.815.48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/05/2011 | 18614.84 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.587.18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/05/2011 | 2852.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MAIO DE 2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 155.27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/05/2011 | 800.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/05/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/05/2011 | 700.00 | 00076833933472 | JOSE NILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/05/2011 | 253.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO REPOSICAO EM VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, VEICULO UNO DE PLACA NOU-7834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/05/2011 | 87.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/05/2011 | 454.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA GUIA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/05/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO/ CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/05/2011 | 180.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DA SEC. DESAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/05/2011 | 19250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 811.72 IRRF - 2.992.17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/05/2011 | 11780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 IMPA - 1.295.80 IRRF - 84.28 CEF - 153.00 BB - 779.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/05/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE MAIO DE2011. INSS - 825.00 IRRF - 163.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE2011. IRRF - 54.44 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/05/2011 | 2324.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AMAIO DE 2011. INSS - 197.54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/05/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.562.40 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 1.955.25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/05/2011 | 35550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO DE 2011 INSS - 811.72 IRRF - 6.123.73 ISS - 1.777.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/05/2011 | 2190.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2011 | 44843.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IMPA - 4.932.81 PENSAO -142,80 CEF -1.718.46 BB - 1.492.29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2011 | 13392.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.169.89 IRRF - 17.73 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2011 | 5995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 846.01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/05/2011 | 535.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/05/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EMOUTRAS CIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/05/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/05/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO / 2011. INSS - 247,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/05/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. IMPA - 825.00 BB - 1.174.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2011 | 6780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. INSS - 568.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/05/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO /NA RUA JOAO PEREIRA DUARTE, 50 - CENTRO - ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/05/2011 | 2100.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) HORAS MAQUI -NAS DE UM RETRO-ESCARVADEIRA FIATALLIS B380-3DESTINADA A LIMPESA DE TERRENO, ESCARVACAO DEVALA E COMPACTACAO DO LIXO COLETADO NA ZONA /URBANA E DEPOSITADO EM LOCAL APROPRIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/05/2011 | 5445.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 473.60 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/05/2011 | 1122.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REL.A MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2011 | 31922.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IMPA - 3.537.44 PENSAO -529.86 CEF - 994.96 BB - 3.284.29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2011 | 3290.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2011 INSS - 263.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/05/2011 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/05/2011 | 200.00 | 00003217214463 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DE DOCU -MENTOS PESSOAIS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/05/2011 | 200.00 | 00006316597495 | MARIA GORETE ALVES DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE DOCUMENTOS BASICOS, CONSTANTES EM REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/05/2011 | 86.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANELAS DE PRES -SAO E CALDEIRAO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/05/2011 | 161.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0019810 | 31/05/2011 | 2363.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0019828 | 31/05/2011 | 5114.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0019836 | 31/05/2011 | 3343.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/05/2011 | 164.45 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/05/2011 | 486.00 | 01171397000147 | ANDRE JULIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHA CACHARREL /DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE /DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/05/2011 | 1552.23 | 35707538000115 | LUCIA RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE M.MALHA EMPV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/05/2011 | 548.00 | 35707538000115 | LUCIA RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE M.MALHA EMPV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/05/2011 | 66.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA /LIXO, SACOLAS PLASTICAS E BOBINA TRANSPARENTEOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/05/2011 | 400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/05/2011 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESON EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/05/2011 | 2705.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/05/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE COMERCIAIS, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NSA.SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE COMERCIAIS, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NSA.SENHORA DA PIEDADE E DEMAIS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2011 | 2340.70 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DE LIMPESA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS ORGAOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 9.113-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2011 | 1400.00 | 07169354000103 | ASSOC. DAS GUAD. JUNINAS DO BREJO PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE PARTICIPA- CAO NO FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINADESSE ESTADO/PB E REALIZADO PELO FEQUAJUNE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2011 | 118.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,OS FORAMDESTINADOS A PINTURA DE ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE E MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0020516 | 01/06/2011 | 386.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE ALBU-//QUERQUE E LUZIA LAUDELINO, CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2011 | 140.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6433, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2011 | 140.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6433, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2011 | 1480.39 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2011 | 500.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FICHA DE REQUESICAO DE ENXAMES PARA AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2011 | 6460.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2011 | 1177.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/06/2011 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLE-TADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0020567 | 02/06/2011 | 276.89 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/06/2011 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTEN -CENTE A SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/06/2011 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM COMPUTADOR E CONSERTO DE UM NOBREAK E RECUPERACAO DE FONTE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 03/06/2011 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS DE REC.DE EXAMES E EVOLUCAO TERAPEUTI-CA PARA ATENDIMENTO AMBULANTORIAL DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 03/06/2011 | 159.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE SAUDE DA /PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE SAUDEESTADO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 18/30 E 31/05/2011, ATRAVES DA 3¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/06/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 16,17, 18 E 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 03/06/2011 | 350.00 | 00004440488471 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 03/06/2011 | 350.00 | 00004719731490 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/06/2011 | 346.70 | 00006359648482 | MARIA DA PIEDADE P.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/06/2011 | 310.00 | 00004761145439 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEARD DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/06/2011 | 290.00 | 00004779120446 | COSMA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/06/2011 | 240.00 | 00007867691499 | JANAINA BORGES DE AQUINO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PASSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/06/2011 | 240.00 | 00006527738420 | EDLANE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/06/2011 | 620.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/06/2011 | 96.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOSACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 03/06/2011 | 200.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBI -TRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0020664 | 03/06/2011 | 11700.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTA-DIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2011 | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 03/06/2011 | 200.00 | 04083594000100 | ASSOCIACAO PROD. RURAIS DO SITIO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA REFERIDA ASSOCIACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/06/2011 | 26.50 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 27/28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 03/06/2011 | 1350.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE /DE TREZE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CON -TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/06/2011 | 39.75 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL /DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, NOSDIAS 25/27/29/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 03/06/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 23.24.25 E 26/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/06/2011 | 53.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS / / PERTINENTE AO MINISTERIO DO TRABALHO EM FAVORDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/06/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 03/06/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/06/2011 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA-PREFEITURA, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 03/06/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 04/06/2011 | 343.18 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DI -VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020869 | 07/06/2011 | 7887.60 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021962 | 07/06/2011 | 7887.60 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITIATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024520 | 07/06/2011 | 698.08 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAL NA ENTRADA DACIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N.0247119-39/2007 E TOMADA DE PRECO N.003/2009.CONTRA-PARTIDA | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024538 | 07/06/2011 | 23230.08 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAL NA ENTRADA DACIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N.0247119-39/2007 E TOMADA DE PRECO N.003/2009. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 07/06/2011 | 950.00 | 00001344003486 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS /NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO SACO DE ARARA AO SITIO JABUTICABA,AMBOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 07/06/2011 | 300.00 | 09295700000125 | ASSPOM-ASSOC. SUBT.E SARG.POL.MILITAR/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA RE-FERIDA ASSOCIACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EVENTOS PELA MESMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020907 | 08/06/2011 | 1478.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO MOBIL, PARA O CONSUMO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRES. N. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/06/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NO DIA 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0020923 | 08/06/2011 | 479.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-]E PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0020940 | 08/06/2011 | 12363.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/06/2011 | 555.54 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MA-TERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 08/06/2011 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/06/2011 | 598.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 08/06/2011 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADAS A MANUTENCAO AS IMPRESSORAS PER -TENCENTE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0020885 | 08/06/2011 | 223306.96 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ PARCELA DOS SERVICOS /NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONVENIO N§ TC/PAC 0264/2008,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA N§ 001/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0020931 | 08/06/2011 | 19980.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 08/06/2011 | 710.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER SHARP,ROLO DE FUSAO E CARTUCHO DE TORNER HP, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/06/2011 | 760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0021008 | 08/06/2011 | 980.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0021016 | 08/06/2011 | 2470.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0021024 | 08/06/2011 | 6169.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0020915 | 08/06/2011 | 4632.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 09/06/2011 | 464.00 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES NAN /SOY, DESTINADO A SRA. ADRIANA CATARINO F. DEMELO, DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL, POR MOTIVO DE SUA CRIANCA EST[A COM PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 09/06/2011 | 279.60 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 09/06/2011 | 3731.37 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 09/06/2011 | 49.65 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/06/2011 | 400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/06/2011 | 2074.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/06/2011 | 938.65 | 00002156157430 | ANTONIA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL DO PROCESSO 095.2004.600.014-3 ACAO DE COBRANCA, DA SERVIDORALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/06/2011 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A TITULO DEAUXILIO ESTUANTE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI9PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 202/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008276312438 | JOSELANIA MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DIDATICO PEDAGOGICO, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008152204480 | JESSICA SAMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 202/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/06/2011 | 46.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008365173425 | FRANCIENE MAYARA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA PAGA- MENTO DA MENSALIDADE, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N. 202/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/06/2011 | 300.00 | 00010117682403 | LUIS FELIPE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN.0202/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/06/2011 | 300.00 | 00009043751456 | YAPONIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA QUITA-CAO DA MENSALIDADE, POR SER UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 202/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/06/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, CONCEDIDO PELA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, CONCEDIDO PELA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/06/2011 | 300.00 | 00007209728414 | KALLYNE KARAN SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCERIA DESTINADAA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE FISIOTERA-PIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/06/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 06.07.08 E 09/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/06/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 30.31/05 E 01.02/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0021750 | 10/06/2011 | 735.00 | 00001839670460 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPP. 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021768 | 10/06/2011 | 9500.16 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/06/2011 | 200.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05/2011 A 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/06/2011 | 560.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/06/2011 | 150.00 | 00008058195413 | REGINA LUCIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, PARA QUITACAO DE MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE PEDA-GOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/06/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021831 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DELANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021857 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/06/2011 | 330.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO SONORA DE NOTAS E INFORMATIVOS PERTINEN -TES A ATIVIDADES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/06/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DELANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0021997 | 10/06/2011 | 1015.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/06/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.2115-6, RELATIVO AO SEGURO TO -TAL DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022021 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022039 | 10/06/2011 | 725.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022047 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022055 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/05 A 10/06/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022063 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022071 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/05-10/06/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022080 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010, RELAT./PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022098 | 10/06/2011 | 675.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022101 | 10/06/2011 | 675.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022110 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022128 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022136 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022144 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 /2011 A 10/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022152 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/05 A 11/06/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022161 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/05/2011A 10/06/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022179 | 10/06/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/05/2011 10/06/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022187 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/05/2011 A10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022195 | 10/06/2011 | 525.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO/COSTURAS DE BLUSAS DESTINADAAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022217 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/05 A 10/06/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022225 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 a10/06/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022233 | 10/06/2011 | 275.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022241 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05/2011 A 10/06/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022268 | 10/06/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022276 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022284 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022292 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/05 A 10/06/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022306 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022314 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/05 A 10/06/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022322 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/05/2011 A 10/06/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022331 | 10/06/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022349 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/05 A 10/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022357 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DE PEDRA VIA SAO BENTO DE CIMA, NO TUR-NO MANHA , E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/05 A 10/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022365 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/05 A 10/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022373 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/05 A 10/06/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022381 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022390 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022403 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0022411 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/06/2011 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO N.0012/2011, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E AUNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCACAO-UNDIMEPB, SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/06/2011 | 540.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022446 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/06/2011 | 80.56 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, PLASTI-CO LONADO E MICROTULE, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021407 | 10/06/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/06/2011 | 280.00 | 00013613004852 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAPAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOSSERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS FORA DAJORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE MAIO -/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/06/2011 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHA DE INTERESSE DESTA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/06/2011 | 375.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FA TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/06/2011 | 123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL(DELEGACIA DE POLICIA E /OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOA ESTA PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/06/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 28/ 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/06/2011 | 9938.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETIVADO/ENTRE ESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME - COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/06/2011 | 79.75 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/06/2011 | 370.99 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRA-CAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/06/2011 | 6361.43 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBI-TADO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/06/2011 | 3401.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/06/2011 | 3354.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0021466 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTO-RIA FISCAL E TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO POR OCASI-AO DA ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORI-OS JUNTO AO SAGRES DO TCE-PB, REL. A MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/06/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS / / PERTINENTE AO MINISTERIO DO TRABALHO EM FAVORDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/06/2011 | 6361.43 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/06/2011 | 3354.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 17/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§171/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/06/2011 | 3401.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 22/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§173/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/06/2011 | 938.65 | 00002156157430 | ANTONIA OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL DO PROCESSO0952004600014-3 ACAO DE COBRANCA DE SERVIDORALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/06/2011 | 100.84 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBI-TADO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, VINCULA -DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/06/2011 | 9333.87 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VIN-CULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, REL.A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/06/2011 | 140.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/06/2011 | 750.00 | 00003017088430 | JOSE ROBERTO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNC 9706/PB, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/06/2011 | 118.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/06/2011 | 53.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/06/2011 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ACAS DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/06/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/06/2011 | 228.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021547 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/05 A 09/06/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021555 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/05 A 09/06/11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/06/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNE 6193, DESTINADOS A REALIZACAO DE DILI-GENCIAS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DE SAUDE, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021571 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CHM 4772/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/06/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 30,31- DE05/2011 E 01 E 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/06/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 23,24- 25 E 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/06/2011 | 2695.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENCAO BASICA DDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/06/2011 | 4142.38 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENCAO BASICA DDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0022454 | 10/06/2011 | 1300.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0022462 | 10/06/2011 | 1004.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0022471 | 10/06/2011 | 990.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0022489 | 10/06/2011 | 746.71 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0022497 | 10/06/2011 | 328.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/06/2011 | 275.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022519 | 10/06/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA DDO 8859, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE ARARUNA E CAMPINA GRAN-DE, REL.AO PERIODO DE 10.05 A09.06.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/06/2011 | 250.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E LANCHES, DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/06/2011 | 100.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/05/11 A 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE MAIODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022551 | 10/06/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/06/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022560 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/05 A 09/06/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022578 | 10/06/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/06/2011 | 949.52 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/06/2011 | 2845.70 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENCAO BASICA DDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/06/2011 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/06/2011 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/06/2011 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/06/2011 | 250.00 | 00010732795451 | ALEXSANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/06/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/06/2011 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05/2011 A 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/06/2011 | 400.00 | 00001967093423 | MARIA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/06/2011 | 302.52 | 00034290346472 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002243222493 | MARIA DALVA RAPOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PES -SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/06/2011 | 150.00 | 00012626043893 | MARINALVA M.CRUZ DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/06/2011 | 276.07 | 00005137019402 | SELMA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHS NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA QUITACAO DE CONTA DE AGUA, DESTI-NADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00008501195456 | IRINETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO AUXILIO MORA- DIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/06/2011 | 900.00 | 00042827647400 | MARIA GERLANE CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/06/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EMOUTRAS CIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/06/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/06/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/06/2011 | 239.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/06/2011 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/06/2011 | 326.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL DALIMPEZA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0021181 | 10/06/2011 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/06/2011 | 100.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0021351 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/05 A 09/06/2011, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0021652 | 10/06/2011 | 6115.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/06/2011 | 560.00 | 00007083026459 | LUIS ANTONIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETE CARRADAS DE ENTULHOS DES-TINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/06/2011 | 124.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALICATE ELE-TRICISTA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0021741 | 10/06/2011 | 13000.96 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLEMENTINO MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/06/2011 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SA -FRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, DE PE -QUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0022608 | 11/06/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI 7834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 11/06/2011 | 531.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DI -VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 13/06/2011 | 62.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COFRE DE METAL EBOLA MASTER, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 13/06/2011 | 1155.00 | 08993917000146 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS PROMOVI -DAS PELO PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 13/06/2011 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 03 ESCOVODROMO /PORTATIL, 03 PIAS, 03 ESPELHOS, 03 TORNEIRAS E 06 DEPOSITOS DE AGUA, ARAVES DO PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/06/2011 | 91.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 13/06/2011 | 63.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 13/06/2011 | 212.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/06/2011 | 480.66 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, EM FAVOR DE FRAN -CISCO CLAUDINO DANTAS, CONFORME PROCESSO DEN.0040300-502009.5.13.0018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/06/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 13 E 14/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/06/2011 | 3162.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETIVADO/ENTRE ESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME - COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/06/2011 | 1188.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 046/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/06/2011 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 046/060 (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/06/2011 | 1113.17 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/06/2011 | 1074.29 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 14/06/2011 | 102.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANEAL ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/06/2011 | 387.85 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENV.SOCIAL E COMB.FOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA DE N.10128-1, RELATIVO AO RECURSOS DO BPC TRANSFERIDO PELO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MDS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 15/06/2011 | 1180.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR ACER. DESTINADOS AS INSTALACOES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 15/06/2011 | 1050.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03-ARQUIVO EM ACO DESTINADOS AS INSTALACOES DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/06/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 = CENTRO - ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/05/2011 A 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/06/2011 | 600.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 15/06/2011 | 1060.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLACA MNR 9125, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER-VICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 15/06/2011 | 240.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COM.DE PECAS VEICULOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MNR 9125, VINCULADO A SEC. DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 15/06/2011 | 345.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTENADOA REPOSICAO DE QUADROS PARA AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 15/06/2011 | 291.20 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LIQUIDIFICADOR E 04-SANDUICHEIRA, DESTINADAS AS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM A. DA SILVA, MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE E MARIA DO CARMO CASTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 15/06/2011 | 510.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIPAMENTOS DE INF.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 02 PEN DRIVE, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 15/06/2011 | 275.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 15/06/2011 | 420.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIPAMENTOS DE INF.BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG E UM PROTETOR ELETRONICO, DESTINA-DOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0022896 | 16/06/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ADITIVO DO CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 16/06/2011 | 350.00 | 11304773000188 | TELANTOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO KIT COLECOES DELIVROS INFANTIS PARA DIDATICOS, DESTINADOS AOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 16/06/2011 | 64.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 16/06/2011 | 75.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO - ELETRO CONSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR E DA LAVADOU-RA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0022918 | 17/06/2011 | 403.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 17/06/2011 | 14.71 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 17/06/2011 | 3829.50 | 10359285000105 | ZILMA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNC 9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/06/2011 | 1095.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS FORMOSA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/06/2011 | 210.00 | 00002426228440 | FERNANDO SERGIO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VARAS SERRADAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO CENARIO MONTADO PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 17/06/2011 | 34.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 18/06/2011 | 170.00 | 10359285000105 | ZILMA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9706, VINCULADO AS ATIVIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/06/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 23,24, 25 E 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/06/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 06, 07,08 E 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/06/2011 | 430.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/06/2011 | 311.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OSPOSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/06/2011 | 400.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/06/2011 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DO TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/06/2011 | 350.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/06/2011 | 240.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/06/2011 | 230.00 | 00051525801449 | LUZIA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/06/2011 | 200.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/06/2011 | 150.00 | 00008920578745 | CICERO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/06/2011 | 160.00 | 00008696055420 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00037340190449 | ISNALDO RODRIGUES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/06/2011 | 138.14 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/06/2011 | 150.00 | 00001344003486 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/06/2011 | 900.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE ) HORAS MAQUINA DEUMA RETRO-ESCARVADEIRA FIATALLIS B380-3 DESTIANDA A ESCARVACAO DE VALA E COMPACTACAO DO LIXO COLETADO NA ZONA URBANA E DEPOSITADO EM LOCAL APROPRIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0023264 | 20/06/2011 | 15180.20 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO DA RUA JOAO CLEMENTINO MEDEIROS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/06/2011 | 114.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOSACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 20/06/2011 | 3903.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.A MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 20/06/2011 | 500.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE VALAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS NO CONJUNTO RESIDENCIAL COSMA ANSELMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00001344003486 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS /NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO SACO DE ARARA AO SITIO JABUTICABA,AMBOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/06/2011 | 39.75 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL /DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, NOSDIAS 31/05, 03 E 06/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/06/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 13,14,15 E 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/06/2011 | 100.00 | 00026594123831 | FABIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDA DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALMARIA JOSE DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADE.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/06/2011 | 2766.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/06/2011 | 375.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU -TENCAO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/06/2011 | 87.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA /LIXO, SACOLAS PLASTICAS E BOBINA TRANSPARENTEOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/06/2011 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/06/2011 | 8862.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 17/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§170/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/06/2011 | 10850.98 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 02/60 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§206/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/06/2011 | 2119.75 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO COM INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA, RELATIVO A 17/240 PARCELA, CONFORMELEI MUNICIPAL N§172/2009 DE 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/06/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/06/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/06/2011 | 200.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA-PREFEITURA, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/06/2011 | 1360.25 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/04/2011 A 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/06/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 20 E 21/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/06/2011 | 550.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/06/2011 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO DE 2011. INSS...R$ 405.86 INSS - 405.86IRRF...R$ 1.395.60 IRRF-1.945.60CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0023361 | 21/06/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0023370 | 21/06/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONVITE DE N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 21/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 21/06/2011 | 14568.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.AS PARCELAS 66/120. 36/60 E06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 21/06/2011 | 83.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAFEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 21/06/2011 | 131.68 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 21/06/2011 | 500.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIRA REAGEN-TE E MEDIDOR GLICOSE, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DOS PSFs, ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPENSACAO ESPECIFICIDADE REGIONAL-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 21/06/2011 | 1270.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DEPLACA MNC 9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 21/06/2011 | 220.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERS-SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO /DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 22/06/2011 | 350.00 | 00005164652447 | ROSICLEIDE VICTOR DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 22/06/2011 | 350.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 22/06/2011 | 350.00 | 00000229007481 | CLEONICE BASILIO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 22/06/2011 | 300.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 22/06/2011 | 350.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 22/06/2011 | 300.00 | 00004801405452 | MARIA DE FATIMA GOIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 22/06/2011 | 300.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0023574 | 22/06/2011 | 17795.52 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM FRENTE AO SAMU E DO HOSPITAL NATANAEL AVLES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2011 | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 22/06/2011 | 150.00 | 00001344003486 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS /NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO SACO DE ARARA AO SITIO JABUTICABA,AMBOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024546 | 22/06/2011 | 698.08 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAL NA ENTRADA DACIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N.0247119-39/2007 E TOMADA DE PRECO N.003/2009.CONTRA-PARTIDA | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024554 | 22/06/2011 | 23230.08 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAL NA ENTRADA DACIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N.0247119-39/2007 E TOMADA DE PRECO N.003/2009.CONTRA-PARTIDA | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 22/06/2011 | 3550.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTA-DIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2011 | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 22/06/2011 | 68.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 22/06/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 22/06/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 22/06/2011 | 300.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, EM FAVOR DE HAMIL-TON DA COSTA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DEN.095.2005.000.988-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 22/06/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 23/06/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/06/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 E CONFORME CARTA CONV.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 23/06/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/20-11 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 23/06/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO/2011 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 24/06/2011 | 1000.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, DESTINADOS AOS LANCHES AO PESSOAL NAAPRESENTACAO DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0023639 | 25/06/2011 | 512.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DEN. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0023647 | 25/06/2011 | 1172.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE -EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0023655 | 25/06/2011 | 438.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE -EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 25/06/2011 | 112.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 25/06/2011 | 382.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIS DE EXPEDINETES EDIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SO -CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 27/06/2011 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTEDO VEICULO GOL DE PLACA MOU 3487, VINCULADO AATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 27/06/2011 | 2509.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPEMENTOS PERTENCEN-TE AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 27/06/2011 | 140.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 27/06/2011 | 340.00 | 00004701774464 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO REBOCO DE PAREDES E PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 27/06/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/06/2011 | 459.25 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/06/2011 | 140.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/06/2011 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/06/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/05/11 A 22/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/06/2011 | 170.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORRO CAMI PRETO, DESTINADO AO REVESTIMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/06/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL /DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, NOSDIAS 08,10,13 E 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2011 | 20669.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. INSS - 1.860.20 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2011 | 145656.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 IMPA - 15.993.77 PENSAO - 321.18 CEF - 3.572.63 BB - 7.377.68 IRRF - 66.22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/06/2011 | 7004.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 600.40 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2011 | 51793.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. IMPA - 5.697.23 PENSAO -70,00 CEF - 770.55 BB - 4.071.36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2011 | 17226.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. IMPA - 1.900.91 CEF - 952.96 BB - 310,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2011 | 2852.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2011 | 3180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 254.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/06/2011 | 18595.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. INSS - 1.585.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 327.67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/06/2011 | 330.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0023795 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME INE-XIBILIDADE 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/06/2011 | 245.00 | 00099631156834 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DO GABINETE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/05/11 A17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/06/2011 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15-CENTRO, ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/06/2011 | 512.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/06/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/06/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/06/2011 | 14723.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011 IMPA - 1.622.72 PENSAO - 383.62 CEF - 1.207.96 BB - 310.17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/06/2011 | 18105.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011 INSS - 1.612.90 IR -37.75 CEF - 1.114.41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/06/2011 | 12725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011 . INSS - 1.090.00 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/06/2011 | 300.00 | 00001222438895 | JOAQUIM CAMILO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/06/2011 | 716.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/06/2011 | 1055.17 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/06/2011 | 1608.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/06/2011 | 2727.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/06/2011 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/06/2011 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2011 | 2346.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2.115-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2011 | 5016.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IMPA - 551.76 CEF - 141.76 BB - 555.04 IR - 1.37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/06/2011 | 3890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 325.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/06/2011 | 330.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/06/2011 | 390.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/06/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO/CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/06/2011 | 300.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/06/2011 | 530.20 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO, DO VEICULO DE PLACA MNC 9706,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/06/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 13, 14,15 E 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDADE BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0024163 | 30/06/2011 | 25000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO PREDIO DE APOIO PARA A EQUIPE DO SAMU - SERV.DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA NESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2011 | 19250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 811.72 IRRF - 2.992.17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2011 | 11780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 IMPA - 1.295.80 IRRF - 84.28 CEF - 153.00 BB - 948.98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/06/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE JUNHO DE2011. INSS - 825.00 IRRF - 163.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/06/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE2011. IRRF - 54.44 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/06/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AJUNHO DE 2011. INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/06/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 1.562.40 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 2.029.85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2011 | 33550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE 2011 INSS - 811.72 IRRF - 6.231.89 ISS - 1.402.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/06/2011 | 1581.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2011 | 5995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 846.01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/06/2011 | 44983.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. IMPA - 4.948.21 PENSAO -142,80 CEF -1.806.63 BB - 1.508.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/06/2011 | 13410.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 1.171.30 IRRF - 17.73 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/06/2011 | 330.00 | 00013373033802 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/06/2011 | 150.00 | 00007173257417 | PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/06/2011 | 650.00 | 00009314453456 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2011 | 127.08 | 00004354280477 | TANIA MARIA ANSELMO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/06/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/ 2011. INSS - 247,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2011 | 9145.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. IMPA - 1.005.95 BB - 1.025.12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/06/2011 | 6580.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. INSS - 552.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REL.A JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/06/2011 | 140.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOSACOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/06/2011 | 54.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/06/2011 | 100.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PEQUENOS SERVICOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/06/2011 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLE-TADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/06/2011 | 740.00 | 00010154792438 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTE DA ESTRADA VICI -NAL QUE LIGA OS SITIOS ARACA E JUCA, ZONA RU-RAL, EM RAZAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/06/2011 | 2790.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2011 INSS - 223.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2011 | 35259.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IMPA - 3.878.51 PENSAO -529.86 CEF - 994.96 BB - 3.574.81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2011 | 4945.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 433.60 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/07/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024716 | 01/07/2011 | 2685.78 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024724 | 01/07/2011 | 2244.96 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/07/2011 | 2455.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0024686 | 01/07/2011 | 1120.62 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME /PREGAO PRESENCIAL N. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0024694 | 01/07/2011 | 2046.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME /PREGAO PRESENCIAL N. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/07/2011 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHA DE INTERESSE DESTA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028126 | 01/07/2011 | 9500.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024708 | 01/07/2011 | 9500.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 04/07/2011 | 1350.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGR 1312, DESTINADO A REALIZACAO DEVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA CONDUZINDO PARTICIPANTES DE QUADRILHASJUNINAS FORMADAS DE ESCOLAS DE ENEISNO FUNDA-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0024759 | 04/07/2011 | 16500.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACOES ARTISTICAS DE FOR-RO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS/FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE ARARA -PB ,CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 04/07/2011 | 544.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA /FPM NO LANCAMENTO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVER-SAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024741 | 04/07/2011 | 2200.00 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.04/11ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024783 | 04/07/2011 | 1899.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 04/07/2011 | 500.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CHICOTE DE INSTALACAO COMPLETA, CONSERTO DO /MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR MAR-/SEY FERGURSON, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 05/07/2011 | 420.00 | 00032451717491 | OTELINA MARIA SANTANA CANDIDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO CARREGAMENTO DE CARRADAS DE ENTULHOS E MA-TERIAL PARA ATERROS, POR OCASIAO DAS ATIVIDA*DES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 05/07/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUN.SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SE -CRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXVI /CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, VII CONGRESSO DA SAUDE CULTURA DEPAZ E NAO A VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 05/07/2011 | 320.00 | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUBRIF.E REPRES.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL AL -VES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 05/07/2011 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS DE REC.DE EXAMES E EVOLUCAO TERAPEUTI-CA PARA ATENDIMENTO AMBULANTORIAL DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 05/07/2011 | 100.00 | 00009683609473 | JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 05/07/2011 | 180.00 | 00006630398432 | LEONARDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERI-AS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 05/07/2011 | 1722.63 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS, LI-NHA, RIPAS E TABUAS, DESTINADOS A CONFECCAO DO PAVILHAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 1.106-1, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 05/07/2011 | 500.00 | 00070041956435 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA CONFECCAO DE UM PALCO DESTINADO A APRESEN-TACAO DE BANDAS DE FORRO PE DE SERRA POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 05/07/2011 | 5459.51 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.1106-1, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 06/07/2011 | 110.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIPAMENTOS DE INF.BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 06/07/2011 | 30.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA TRANSPARENTE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 06/07/2011 | 390.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 06/07/2011 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 6.395-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 06/07/2011 | 100.00 | 00004188521465 | MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 06/07/2011 | 400.00 | 00011223669491 | REGINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 06/07/2011 | 424.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIO-NAL DE SECRETARIAS DE SAUDE E VII CONGRESSO /BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, /NO DIA 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 06/07/2011 | 948.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025089 | 07/07/2011 | 20146.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 07/07/2011 | 2200.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE BASKET, FUT. CAMPO E VOLEIBOL E DEMAIS MATERIAISDESTINADOS AO CAMPEONATO DE PRIMEIRA E SEGUN-DA DIVISAO, PROMOVIDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLICICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0024996 | 07/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO/2011 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025011 | 07/07/2011 | 8238.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0025020 | 07/07/2011 | 980.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025038 | 07/07/2011 | 2521.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0025003 | 07/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/20- 11 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025054 | 07/07/2011 | 7264.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0026379 | 07/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/20- 11 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0024970 | 07/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/20 11, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025071 | 07/07/2011 | 1705.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025062 | 07/07/2011 | 488.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-]E PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0024945 | 07/07/2011 | 15024.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0024953 | 07/07/2011 | 1015.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0024988 | 07/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 E CONFORME CARTA CONV. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 07/07/2011 | 735.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025275 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | .ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025283 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 08/07/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025305 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 09/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 08/07/2011 | 3662.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 05/2011, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 08/07/2011 | 3662.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 05/2011, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 08/07/2011 | 3271.44 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0025356 | 08/07/2011 | 20012.20 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO ONOFRE DE SOUZA, CONFORME CARTA CONVITE N. 0009/2011. LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/07/2011 | 4000.00 | 00036544671487 | LUCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS /NA CONFECCAO/FABRICACAO DE BLUSAS E SHORTS /DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/07/2011 | 600.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO VIA SAOBENTO DE CIMA, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/07/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 20,21,22 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 08/07/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL /DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, NOSDIAS 27,29/06/2011 E 05 E 07/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/07/2011 | 420.00 | 00007198884415 | DAMIAO FRANCISCO DE DEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LAU 1936 CONDUZINDO PARTICIPANTES DEQUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DE ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,PARA A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 08/07/2011 | 106.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 08/07/2011 | 43.62 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO VIA SAOBENTO DE CIMA, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 08/07/2011 | 3662.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 08/07/2011 | 800.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025739 | 08/07/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/065A 09/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 08/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 08/07/2011 | 100.00 | 00046812857491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PREDIO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 08/07/2011 | 513.97 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/05/2011 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DO RPPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 08/07/2011 | 322.50 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 08/07/2011 | 250.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, DESTI-NADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DETRABALHO FORA DA JORNADA DE TRABALHO, DURANTEOS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 08/07/2011 | 682.16 | 04164616000582 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI -PAL, REL.AO PERIODO DE 27/05 A 13/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 08/07/2011 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 08/07/2011 | 249.57 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS,RELATIVO A JUROS E MULTAS, CONFORME DEBITO E-FETUADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 08/07/2011 | 6406.07 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 08/07/2011 | 3662.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP,CONFORME GUIA ANEXA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 08/07/2011 | 987.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP,CONFORME GUIA ANEXA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 08/07/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC-POLICIA CIENTIFICA,CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 08/07/2011 | 2356.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 08/07/2011 | 9500.31 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS,RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREL.A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 08/07/2011 | 390.00 | 00066089565415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SANTANA/OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMAUXILIO MORADIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 08/07/2011 | 250.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS, VEICULO FIAT UNO PLACA MOU 7487, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 08/07/2011 | 322.75 | 00003564441808 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 08/07/2011 | 310.00 | 00004779120446 | COSMA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 08/07/2011 | 769.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 08/07/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 08/07/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 08/07/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 08/07/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 08/07/2011 | 2231.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 08/07/2011 | 1150.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA O GRUPO GESTOR DAASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARA E CAPACITACAO SOBRE GESTAO DE CONDICIONALIDADES PARA OS TECNICOS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMABOLSA FAMILIA REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL, LOCALIZADO N/CIDADE NOS DIAS 07 E 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 08/07/2011 | 300.00 | 00004709453462 | VALERIA DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR COM O AUXILIO VIAGEM, PORSER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 08/07/2011 | 303.30 | 00004483451456 | JOELMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/07/2011 | 300.00 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/07/2011 | 152.16 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/07/2011 | 90.00 | 00080588913472 | MARIA DA LUZ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMAUXILIO MORADIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 08/07/2011 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06/2011 A 16/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/07/2011 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/07/2011 | 600.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025402 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/06 A 09/07/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/07/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNE 6193, DESTINADOS A REALIZACAO DE VISI-TAS COM A EQUIPE DO PSF I NA AREA DE SUA ///ABRANGENCIA NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO /-MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025429 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CHM 4772/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025437 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/06 A 09/07.11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 08/07/2011 | 987.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/07/2011 | 2695.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENCAO BASICA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/07/2011 | 4014.56 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENCAO BASICA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/07/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 20, 21,22 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 08/07/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 08/07/2011 | 15.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LANCETA/PARA FUNCAO MANUAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/07/2011 | 47.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 08/07/2011 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 08/07/2011 | 230.89 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO D-20 DE 9125, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 08/07/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA HERMES LIRA, 29 - CENTRO - ARARA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 08/07/2011 | 600.00 | 00010375850465 | AUGUSTO KELVIN GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA JOAO FERREIRA DE MELO, CENTRO, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO APOIO DASATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 08/07/2011 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/07/2011 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 08/07/2011 | 58.75 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 08/07/2011 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL REFERENTE A PRORROGACAO DE VI-GENCIA DO CONTRATO DE REPASE DE N. 0199441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/07/2011 | 250.00 | 03498900000107 | ASSOC. COM.TRAB. RURAIS RIACHO DO SAGUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA PAGAMENTO DE DEBITOS DA REFERIDA ASSOCIACAO, OBJETIVANDO REGULARIZACAO FISCAL DA MES-MA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/07/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0026212 | 11/07/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025828 | 11/07/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 a10/07/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025836 | 11/07/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0025844 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025852 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/06 A 10/07/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025861 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06/2011 A 10/07/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025879 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/06 A 10/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025887 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT./PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025895 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/06-10/07/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025909 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025917 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/06 A 10/07/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025925 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/06/2011 A10/07/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025933 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025941 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/06 A 10/07/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025950 | 11/07/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/06/2011 10/07/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025968 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/06 A 10/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025976 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/06 A 10/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025984 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/06 A 10/07/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025992 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/06 A 11/07/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026000 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /HUP 3124-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026018 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026026 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/06 A 10/07/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026034 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/06 A 10/07/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026042 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026051 | 11/07/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/06 A 10/07/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026069 | 11/07/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026077 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026085 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026093 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/06/2011 A 10/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026107 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 /2011 A 10/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026115 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/06 A 10/07/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 11/07/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.2115-6, RELATIVO AO SEGURO TO -TAL DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026158 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/06/2011 A 10/07/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026166 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026174 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/06/2011 A 10/07/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026182 | 11/07/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0026191 | 11/07/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/06/2011A 10/07/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/07/2011 | 37.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0026433 | 11/07/2011 | 39978.54 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /11¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MODULOS/SANITARIOS DOMICILIARES, ATRAVES DO CONV.0263/2008, CONFORME TP. 01/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/07/2011 | 1405.00 | 04941192000191 | ASSOC. PEQ.AGRICULTORES CUITE DOS BITUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA A AQUISICAO DE VACINAS ANTAFITOSA, DESTINADA A VACINACAO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS DO SITITO CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/07/2011 | 1405.00 | 00790465000193 | ASSOC.COMUN.PEQ.PROD.RURAIS DO S. ARACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AANTAFITOSA DESTINADA A VACINACAO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026221 | 12/07/2011 | 464.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 12/07/2011 | 89.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CIDE- EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 12/07/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 13/07/2011 | 1149.06 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, PARA O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME REFERENCIA 251000020761995416, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202010 | 0026247 | 13/07/2011 | 9030.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCA-VADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 14/07/2011 | 650.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 14/07/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO ATERRAMENTO DE VALAS E LIMPEZA DA AREA EX-TERNA DO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 14/07/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 07/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 14/07/2011 | 14739.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.AS PARCELAS 67/120. 37/60 E07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 15/07/2011 | 1300.00 | 00003456016883 | EDWARD BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E VERDURASDESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEREN-DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELI-NO DA SILVA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 15/07/2011 | 226.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, DES-TINADOS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS NPR0523VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 15/07/2011 | 280.00 | 00001633892417 | ALINE APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 15/07/2011 | 115.60 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO AA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 18/07/2011 | 1200.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS ME-CANICAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 18/07/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0026310 | 18/07/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA- MENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PU- BLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 19/07/2011 | 173.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00001728841445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-POSICAO E ASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE CALCAMENTS DAS RUAS PEDRO BENTO DA SILVA, JOSE NUNES DA COSTA E ANTONIO BEZERRA DA COSTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0026867 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/06 A 09/07/2011, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/07/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 27. 28,29 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/07/2011 | 163.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/07/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 04. 05,06 E 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026743 | 20/07/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 09/07/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026751 | 20/07/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA DDO 8859, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE ARARUNA E CAMPINA GRAN-DE, REL.AO PERIODO DE 10.06 A09.07.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026760 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026778 | 20/07/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/06 A 09/07/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/07/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/07/2011 | 100.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/06/11 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/07/2011 | 450.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DA5a. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/07/2011 | 410.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS DE REC.DE EXAMES E EVOLUCAO TERAPEUTI-CA PARA ATENDIMENTO AMBULANTORIAL DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDADE BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0026875 | 20/07/2011 | 13000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO PREDIO DE APOIO PARA A EQUIPE DO SAMU - SERV.DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA NESTE MUNICIPIO.CONVITE N. 009/2011 | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00008501195456 | IRINETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO AUXILIO MORA- DIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/07/2011 | 80.00 | 00004093351422 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/07/2011 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DO TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/07/2011 | 350.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/07/2011 | 319.34 | 00004340606405 | MARIA NELMA PEREIRA COSTA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/07/2011 | 305.00 | 00095350977415 | GERALDO TEODOSIO DA COSTA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/07/2011 | 294.77 | 00004529423492 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/07/2011 | 320.00 | 00008661737494 | CLAUDIO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/07/2011 | 300.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS APESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/07/2011 | 94.77 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/07/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 = CENTRO - ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/06/2011 A 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/07/2011 | 200.00 | 00002160058416 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002376080495 | MARIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/07/2011 | 50.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/07/2011 | 79.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/07/2011 | 106.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADA, COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/07/2011 | 307.41 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/07/2011 | 41.91 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/07/2011 | 397.58 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENS AREAS DE JOAO PESSOA ABRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDOEM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/07/2011 | 700.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/07/2011 | 400.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/07/2011 | 1.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, REL.A JULHO DE 2011 DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/07/2011 | 621.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, REL.A JULHO DE 2011 DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/07/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 27.28.29 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/07/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 04.05.07 E 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/07/2011 | 84.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS E SACOLA BRANCA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/07/2011 | 200.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/06/2011 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 21/07/2011 | 87.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, REL.A JULHO DE 2011 DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 21/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 21/07/2011 | 50.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA-PREFEITURA, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 21/07/2011 | 209.89 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PES -SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026905 | 21/07/2011 | 6024.55 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITIATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 25/07/2011 | 3855.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 25/07/2011 | 1050.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0027006 | 26/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11 E CONFORME CARTA CONV. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 26/07/2011 | 2156.45 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0026972 | 26/07/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONVITE DE N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 26/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0026999 | 26/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 26/07/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 047/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 26/07/2011 | 2410.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERA -CAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 26/07/2011 | 1074.29 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0027014 | 26/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO/11 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 26/07/2011 | 949.52 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0027022 | 26/07/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/11 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 27/07/2011 | 3105.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA MNR9125VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 27/07/2011 | 680.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 27/07/2011 | 44.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, REL.A JULHO DE 2011 DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 27/07/2011 | 140.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 27/07/2011 | 609.73 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 27/07/2011 | 545.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 28/07/2011 | 626.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, REL.A JULHO DE 2011 DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/07/2011 | 400.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL, NO VEI-CULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 2158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0027171 | 28/07/2011 | 11800.54 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA RECU-PERACAO E PINTURA DO PISO DE GRANILITE DO GI-NASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 0009/2011 | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0027138 | 28/07/2011 | 1932.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AO HOSPITAL MUNI-CIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME P.PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDADE BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0027146 | 28/07/2011 | 11050.71 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO PREDIO DE APOIO PARA A EQUIPE DO SAMU - SERV.DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA NESTE MUNICIPIO.CONVITE N. 009/2011 | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00076833933472 | JOSE NILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 29/07/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DO/CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/07/2011 | 843.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/07/2011 | 1240.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, E CONSERTO DE MAQUINA SHARP, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/07/2011 | 150.00 | 00010007442483 | EDIFRANCE BRAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 29/07/2011 | 19250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 812,18 IRRF - 2.898,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/07/2011 | 10095.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 IMPA - 1.110.45 IRRF - 48.03 CEF - 153.00 BB - 783,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/07/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE JULHO DE2011. INSS - 825.00 IRRF - 148,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/07/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE2011. IRRF - 49,38 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 29/07/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AJULHO DE 2011. INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/07/2011 | 19170.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 1.533,60 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 2.087,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/07/2011 | 2090.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. INSS - 167,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/07/2011 | 34950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO DE 2011 INSS - 812.18 IRRF - 6.492,09 ISS - 1.282.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/07/2011 | 13410.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 1.171.30 IRRF - 12,67 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/07/2011 | 5995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 723.48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/07/2011 | 46918.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. IMPA - 5.161,06 PENSAO -142,80 CEF -1.969.57 IRRF - 34,70 BB - 1.630,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 29/07/2011 | 270.59 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RE SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 29/07/2011 | 530.00 | 00007799013800 | MARIA FRANSSINETE MARTIM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006169760460 | MARIA DE FATIMA VALCACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 29/07/2011 | 500.00 | 00010286619407 | DARIO CESAR OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/ 2011. INSS - 247,50 CEF - 601,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 29/07/2011 | 7980.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. INSS - 664.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/07/2011 | 9145.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. IMPA - 1.005.95 BB - 1.025.12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REL.A JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 29/07/2011 | 185.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOBOBINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 29/07/2011 | 565.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 29/07/2011 | 1351.07 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 29/07/2011 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLE-TADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 29/07/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE ENTULHO DA AREA EX-TERNA DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 29/07/2011 | 197.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 29/07/2011 | 560.00 | 00010154792438 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTE DA ESTRADA VICI -NAL QUE LIGA OS SITIOS ARACA E CUITE DOS BI- TUS, EM RAZAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/07/2011 | 35163.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IMPA - 3.867.99 PENSAO -529.86 CEF - 994.83 BB - 3.518.38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/07/2011 | 2790.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2011 INSS - 223.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/07/2011 | 4945.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 433.60 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 29/07/2011 | 400.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 29/07/2011 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 29/07/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO DE 2011. INSS...R$ 812,18 IRRF...R$ 1.644,62 CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/07/2011 | 12725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011 . INSS - 1.090.00 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 29/07/2011 | 26.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIODO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA EPITACIO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/06/11 A17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0027235 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 29/07/2011 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15-CENTRO, ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/07/2011 | 18105.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011 INSS - 1.612.90 IRRF-32.69 CEF - 1.114.41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 29/07/2011 | 15150.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011 IMPA - 1.666.55 PENSAO - 383.62 CEF - 1.207.96 BB - 310.17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 29/07/2011 | 2748.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 29/07/2011 | 1.27 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/07/2011 | 3890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 325.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/07/2011 | 4516.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IMPA - 496,76 CEF - 141.76 BB - 555.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/07/2011 | 855.90 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO., REL.PARCELA 3/60 PROCESSO 39741561-3 E 39741562-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/07/2011 | 723.16 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO., REL.PARCELA 6/24 PROCESSO 39578633-9 E 39578634-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/07/2011 | 1065.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO., REL.PARCELA 6 PROCESSO 36838554-0 E 36838555-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 29/07/2011 | 1619.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 29/07/2011 | 96.56 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 29/07/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 11.12.13 E 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008058195413 | REGINA LUCIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, PARA QUITACAO DE MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE PEDA-GOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 29/07/2011 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, RELATIVO AMENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 29/07/2011 | 300.00 | 00008276312438 | JOSELANIA MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DIDATICO PEDAGOGICO, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 29/07/2011 | 300.00 | 00007209728414 | KALLYNE KARAN SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCERIA DESTINADAA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE FISIOTERA-PIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 29/07/2011 | 300.00 | 00008365173425 | FRANCIENE MAYARA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA PAGA- MENTO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 29/07/2011 | 300.00 | 00008152204480 | JESSICA SAMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 29/07/2011 | 300.00 | 00009043751456 | YAPONIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA QUITA-CAO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 29/07/2011 | 300.00 | 00003603310764 | FRANCILENE FRANCISCA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA QUITA-CAO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/07/2011 | 300.00 | 00010117682403 | LUIS FELIPE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA QUITA-CAO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 29/07/2011 | 150.00 | 00006742199458 | JOAQUIM PEREIRA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA QUITA-CAO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 29/07/2011 | 100.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E DE ARMARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/07/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/06/11 A 22/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 29/07/2011 | 220.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHO, DESTINADO A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/07/2011 | 100.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/07/2011 | 457.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/07/2011 | 3068.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/07/2011 | 861.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR 0523, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/07/2011 | 109.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 29/07/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 29/07/2011 | 147033.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 IMPA - 16.176.77 PENSAO - 321.18 CEF - 4.156.39 BB - 9.090,45 IRRF - 46,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 29/07/2011 | 2852.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO DE 2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 29/07/2011 | 7004.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 600.40 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 29/07/2011 | 22650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. INSS - 1.924,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 29/07/2011 | 16537.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. IMPA - 1.864.61 CEF - 952.96 BB - 310,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 29/07/2011 | 52123.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. IMPA - 5.733,53 PENSAO -70,00 CEF - 770.55 BB - 4.709.62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/07/2011 | 20669.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. INSS - 1.860.20 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/07/2011 | 4425.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 354.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/07/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JULHO DE 2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 272,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 29/07/2011 | 1135.81 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/07/2011 | 500.00 | 00001337220400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/07/2011 | 1403.00 | 10359285000105 | ZILMA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMOS 0328/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/08/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/08/2011 | 302.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE COURO, LUVAS E PISTOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDA -DES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/08/2011 | 1204.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0028169 | 01/08/2011 | 2009.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE -EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/08/2011 | 453.75 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CACAROLAS EESCORREDORES E FOGAO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES DASILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/08/2011 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHA DE INTERESSE DESTA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/08/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 01 E 02/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 02/08/2011 | 280.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VELACAO DE FOTOS COM MOLDURAS, PERTENCENTES AESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028215 | 02/08/2011 | 2695.77 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028223 | 02/08/2011 | 9500.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 02/08/2011 | 500.00 | 00080630448434 | MARINESIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO HORAS MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, POR OCA-SIAO DA RECUPERACAO DE PARTE DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU BARRIGA AO SITIO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028231 | 02/08/2011 | 1484.65 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032026 | 02/08/2011 | 2695.77 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 02/08/2011 | 19.90 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELEFONE PA-DRAO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 03/08/2011 | 26.50 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATARDE ASSUNTOS D EINTERESSE DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO3§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NOS DIAS 27 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 03/08/2011 | 690.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 03/08/2011 | 315.00 | 00004052165489 | MARIA LUCIENE MORENO DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 03/08/2011 | 315.00 | 00000015233413 | MARIA DE LOUREDES C.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 03/08/2011 | 315.00 | 00012122520809 | MARIA JULIAO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 03/08/2011 | 325.00 | 00008661738466 | JOSEFA OLICENA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 175/2009+ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 03/08/2011 | 283.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/08/2011 | 3510.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVI-NA, CARNEIRO E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/08/2011 | 760.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM 6505, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 03/08/2011 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MOM6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-/DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 03/08/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 18.19.20 E 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/08/2011 | 60.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 03/08/2011 | 100.00 | 00054966248434 | GEOVANE FERNANDES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA-PREFEITURA, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 03/08/2011 | 127.14 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 04/08/2011 | 583.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028410 | 04/08/2011 | 1584.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 05/08/2011 | 990.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 06/08/2011 | 1165.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 06/08/2011 | 505.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 06/08/2011 | 1754.70 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIE-NE PESSOAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITSHIGIENICO, POR OCASIAO DA 2 SEMANA DE CONVI -CENCIA FAMILIA ENVOLVENDO AS ESCOLAS MARIA DOCARMO ALVES DE MORAIS E MARIAJOSE DE ALBU -QUERQUE, ATRAVES DO PROGRAMA PSE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0028461 | 08/08/2011 | 10669.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0028479 | 08/08/2011 | 1015.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN -CIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0028487 | 08/08/2011 | 735.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 08/08/2011 | 100.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6433, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 08/08/2011 | 664.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST. E EDIT.DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVRO ESCOLARES, DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA DE ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0028576 | 08/08/2011 | 2254.10 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELEMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0028584 | 08/08/2011 | 1601.10 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELEMPEZA DESTINADOS A CRECHE Pe.LAMBERT DEGROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0028631 | 08/08/2011 | 3124.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0028622 | 08/08/2011 | 1410.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0028541 | 08/08/2011 | 6369.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0028614 | 08/08/2011 | 1502.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0028517 | 08/08/2011 | 2486.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO DMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0028525 | 08/08/2011 | 6568.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 08/08/2011 | 373.64 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPAN-TES DE REUNIAO COM OS ALUNOS E PAIS DENTRO DOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0028592 | 08/08/2011 | 1951.20 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0028606 | 08/08/2011 | 1801.70 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE -SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0028550 | 08/08/2011 | 22187.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 09/08/2011 | 255.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASBOBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 09/08/2011 | 119.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/08/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 18, 19,20 E 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/08/2011 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 11, 12,13,14,25,26,27 E 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/08/2011 | 500.00 | 13262855000132 | MARCIO PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/08/2011 | 290.00 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/08/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/08/2011 | 2695.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/08/2011 | 3935.36 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PACSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029751 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029769 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/07 A 09/08.11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029777 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/07 A 09/08/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/08/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNE 6193, DESTINADOS A REALIZACAO DE VISI-TAS COM A EQUIPE DO PSF I NA AREA DE SUA ///ABRANGENCIA NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO /-MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/08/2011 | 300.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) TENDAS EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO A 2¦ CONFE- RENCIA FAMILIAR, REALIZADO NA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/08/2011 | 330.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029815 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/08/2011 | 100.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/07/11 A 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029831 | 10/08/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 09/08/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/08/2011 | 900.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/08/2011 | 500.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHESERVIDOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/08/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA BVZ 3629, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REL.AO PERIODO DE 10.07 A 09.08.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029874 | 10/08/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/07 A 09/08/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE JULHODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PE- RIODO DE 09/06/2011 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/08/2011 | 570.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SERVIDORES VINCU-LADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0028533 | 10/08/2011 | 980.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL DE N.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/08/2011 | 1000.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUNDO A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PE- RIODO DE 09/06/2011 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/08/2011 | 120.00 | 00005351329484 | JOELMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA, COMA QUITACAO DEALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/08/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/08/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/08/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/08/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/08/2011 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07/2011 A 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/08/2011 | 1230.00 | 00096465158434 | MARIA ODETE MARTINS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/08/2011 | 251.47 | 00042224268491 | BERNADETE GOMES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/08/2011 | 244.90 | 00098220616415 | MARIA ELIZABETH VALENTIM DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 10/08/2011 | 35.00 | 00002997597412 | MARIA GORETE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0029050 | 10/08/2011 | 2185.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVI- COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0029068 | 10/08/2011 | 616.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVI- COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 10/08/2011 | 100.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 10/08/2011 | 20.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029114 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/07 A 09/08/2011, CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/08/2011 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/08/2011 | 441.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/08/2011 | 640.00 | 00004471575406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS E LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTAR SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/08/2011 | 360.75 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/08/2011 | 300.00 | 00010375850465 | AUGUSTO KELVIN GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA DE MELO - CENTRO NESTACIDADE/ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0031411 | 10/08/2011 | 16145.93 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES, CONCRETO ARMADO PARA PILARES PORTAS EM CHAPA DE FERRO, CONFORMECONVITE DE N. 0009/2011 | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/08/2011 | 1405.00 | 08583791000131 | ASSOC. COMUN. PEQ. PROD. RURAIS SIT. RIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA ANTAFTOSA, DESTINADA A VACINACAO DE GADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/08/2011 | 1405.00 | 04474488000140 | ASSOC. PEQ. PROD. RURAIS VOLTA DE BAIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS ANTAFTOSA, DESTINADA A VACINACAO DO GADO DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/08/2011 | 245.00 | 00007008165420 | ANTONIO CARLOS DE LIMA ALVES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028665 | 10/08/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/ 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/08/2011 | 560.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/08/2011 | 1091.86 | 04164616000582 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICACONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/08/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/08/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/08/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DO RPPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/08/2011 | 380.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00077823532468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS FISCAL E TRIBUTARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/08/2011 | 300.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOA ESTA PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/08/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA /FPM RELATIVO AO SEG. OURO AUTO-BRASILVEICULODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/08/2011 | 694.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/08/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA- MENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PU- BLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0028720 | 10/08/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/08/2011 | 73.05 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA EMPRESA DE CORREIOS PARA O MUNICIPIO DE ARARAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/08/2011 | 6451.17 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /FPM INSS-PARC-ADM DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/08/2011 | 498.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /FPM INSS-JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 10/08/2011 | 0.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/08/2011 | 11026.59 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS,RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREL.A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/08/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL /DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, NOSDIAS 11,13,15 E 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/08/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 25,26,27 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008276312438 | JOSELANIA MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DIDATICO PEDAGOGICO, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/08/2011 | 300.00 | 00007209728414 | KALLYNE KARAN SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCERIA DESTINADAA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE FISIOTERA-PIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/08/2011 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, RELATIVO AMENSALIDADE DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008152204480 | JESSICA SAMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/08/2011 | 300.00 | 00010117682403 | LUIS FELIPE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/08/2011 | 2463.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSICAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/08/2011 | 3200.00 | 00036544671487 | LUCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS /NA CONFECCAO/FABRICACAO DE BLUSAS E SHORTS /DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0028851 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028860 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0028878 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/07 A 10/08/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008365173425 | FRANCIENE MAYARA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA PAGA- MENTO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 10/08/2011 | 150.00 | 00006742199458 | JOAQUIM PEREIRA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/08/2011 | 150.00 | 00008058195413 | REGINA LUCIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, PARA QUITACAO DE MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE PEDA-GOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 10/08/2011 | 300.00 | 00009043751456 | YAPONIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA QUITA-CAO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 10/08/2011 | 300.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/08/2011 | 3077.84 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029327 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/07 A 10/08/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029335 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/07/2011A 10/08/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0029343 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABTE 9435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/07 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029351 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/07 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029360 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0029378 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029386 | 10/08/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/07/2011 10/08/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029394 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 7747-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029408 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 10/08/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029416 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029424 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/07 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029432 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029441 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/07/2011 A 10/08/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029459 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/07/2011 A10/08/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029467 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/07/2011 A 10/08/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029475 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029483 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT./PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029491 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/07 A 10/08/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029505 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029513 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/07/2011 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029521 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07/2011 A 10/08/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029530 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 /2011 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029548 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029556 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029564 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/07 A 10/08/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0029572 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029581 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/07 A 10/08/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029599 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/07/2011 A 10/08/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0029602 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/07 A 10/08/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0029611 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 08 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/08/2011 | 137.00 | 11028823000141 | AVILA & AVILA POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 09/08/2011 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029645 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 a10/08/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029653 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/07 A 10/08/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/08/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.9.288-6, RELATIVO AO SEG-OURO- BRASILVEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATIVO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/08/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029688 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | .ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029696 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/08/2011 | 300.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/07/2011 A 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029718 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 09/08/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/08/2011 | 330.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( JOVENS E ADULTOS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/08/2011 | 2463.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSICAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/08/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.9.288-6, RELATIVO AO SEG-OURO- BRASILVEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATIVO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/08/2011 | 1373.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 11/08/2011 | 175.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS SACOPARA LIXO E BIBINAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 11/08/2011 | 390.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNC 9706, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0029963 | 11/08/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC 9706, VINCULA- DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 11/08/2011 | 270.00 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 11/08/2011 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DOMUNICIPIO E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 11/08/2011 | 60.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVI-SAO DO AUTENADOR DO VEICULO DE PLACA MNC 9706VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 12/08/2011 | 1550.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO EM BOMBA E BICOS INJETORES 4 CILINDROS DOVEICULO D-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 12/08/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 08 E 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 13/08/2011 | 464.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NAN SOY, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 15/08/2011 | 385.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTEN -CENTE A SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 15/08/2011 | 540.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNC9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 15/08/2011 | 90.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNC 9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 15/08/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA- MENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PU- BLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 15/08/2011 | 233.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM CPU E IMPRESSORAVINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 16/08/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 048/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 16/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0030091 | 16/08/2011 | 2545.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DIDATICOS E EX-PIDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGAO 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 16/08/2011 | 2156.45 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 16/08/2011 | 864.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030112 | 16/08/2011 | 858.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 16/08/2011 | 949.52 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 16/08/2011 | 600.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA O GRUPO GESTOR DAASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARA E CAPACITACAO SOBRE GESTAO DE CONDICIONALIDADES PARA OS TECNICOS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMABOLSA FAMILIA REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL, LOCALIZADO N/CIDADE NOS DIAS 10,11, 08/072011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 16/08/2011 | 2245.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNR 9125/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0030147 | 16/08/2011 | 506.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVI- COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 16/08/2011 | 2719.01 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 17/08/2011 | 430.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 17/08/2011 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS AO VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N.015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 17/08/2011 | 140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS/LIXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 17/08/2011 | 2100.00 | 00001728841445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA POR O-CASIAO DA REALIZACAO DE DIVERSOS REPAROS EFE-TUADOS NO IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 17/08/2011 | 2043.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 17/08/2011 | 2200.00 | 00001728841445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA POROCASIAO DA REALIZACAO DE DIVERSOS REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, DESTINADO AS ATIVIDADESDA COORDENACAO DE VIG. SANITARIA E AG. DE ENDEMIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 17/08/2011 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 17/08/2011 | 6717.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 17/08/2011 | 1510.58 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 17/08/2011 | 1500.00 | 00001728841445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA POROCASIAO DA REALIZACAO DE DIVERSOS REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL LOCALIZADO A RUS SOLOM DE LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 17/08/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 17 E 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 17/08/2011 | 940.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 18/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 18/08/2011 | 786.90 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA SEMANA DA PA- TRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 18/08/2011 | 5000.00 | 00003176284454 | PEDRO VALTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE DIVERSOS MOVEIS EUTENSILIOS VINCULADOS AOS POSTOS DOS PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 18/08/2011 | 360.00 | 00007233322406 | JOAO BATISTA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0030309 | 18/08/2011 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA CFO 3571, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRA E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 19/08/2011 | 450.00 | 00027721171890 | ERIVALDO RIBEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 19/08/2011 | 500.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE TRATORES E SOLDA DO CARROCAO E GRADES DE TRATORES, PORTOES E OU- TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 19/08/2011 | 636.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 19/08/2011 | 200.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 19/08/2011 | 600.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR, NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CUITE DOSBITUS A BARRA DO SALGADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0031429 | 19/08/2011 | 5300.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVITE N§ 005/2011. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 19/08/2011 | 770.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE 1¦ E 2¦ DIVI- SAO, PROMOVIDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CINQUENTENARIO DE EMENCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 19/08/2011 | 66.25 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 09/10/11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 19/08/2011 | 66.25 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 16/17/18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 19/08/2011 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 19/08/2011 | 300.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 19/08/2011 | 70.00 | 00008564786443 | MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 19/08/2011 | 335.00 | 00004761145439 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 19/08/2011 | 298.50 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 19/08/2011 | 500.00 | 00021838992472 | ERIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADO CO-MO PALESTRANTE DA 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 21/07/20 11, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "TODOS USAM O SUS" NA SEGURIDADE SOCIAL E POLITICA PUBLICA E PATRIMONIO DO POVO BRASILEIRO", PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 19/08/2011 | 700.00 | 00003218361460 | MARIA SALETE FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADOS A REALIZACAO DE VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00060289872472 | PATRICIA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 21/07/2011, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL "VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA", PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 19/08/2011 | 250.00 | 00003174561485 | JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE CAMPINA GRANDE/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 19/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 19/08/2011 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 19/08/2011 | 320.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 19/08/2011 | 310.00 | 00004888750483 | LUZIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 19/08/2011 | 175.00 | 00027061413875 | ELIENE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 19/08/2011 | 150.00 | 00005996146410 | AVANILDO BELARMINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 19/08/2011 | 330.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 19/08/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 01, 02,03 E 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 19/08/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE AGOSTO DE2011. INSS - 825.00 IRRF - 148,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 19/08/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 21,25,27 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 19/08/2011 | 99.90 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TNT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 19/08/2011 | 496.33 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 19/08/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 01,02,03 E 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 19/08/2011 | 79.50 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCACAO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO DIAS 09, 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 19/08/2011 | 39.75 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO/DE DIRIGENTES DA EDUCACAO, PROMOVIDO PELA SECESTADUAL, REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA,NOS DIAS 09 E 10/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 19/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 19/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 19/08/2011 | 320.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 1646/PB, RELATIVO A 02 VIAGEM A JOAO PESSOA E 01 A CAMPINA GRANDE NO DIAS 20,22/07/2011 E 01 DE AGOSTO/2011, TRANSPORTANDOO SEVERINO NICOLAU LORENCO, TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEI-RA DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA ICMS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 19/08/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 19/08/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 19/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 19/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 19/08/2011 | 600.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 19/08/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAAGOSTO DE 2011. INSS...R$ 406.09 INSS- 406.09 IRRF...R$ 1.364.37 IRRF- 280.25 CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 19/08/2011 | 106.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, E EMPRESAS COMERCIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 19/08/2011 | 106.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, E EMPRESAS COMERCIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 23 E 31/05/2011 E 08 E 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 22/08/2011 | 83.59 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 22/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 22/08/2011 | 596.83 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 22/08/2011 | 680.50 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 22/08/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 = CENTRO - ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/07/2011 A 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 23/08/2011 | 75.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030805 | 23/08/2011 | 8000.00 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITIATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031607 | 23/08/2011 | 3772.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0031461 | 23/08/2011 | 16184.87 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLE- MENTINO DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 23/08/2011 | 400.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ATERRAMENTO DE VALAS, LOCALIZADO NO CONJUNTO COSMA ANSELMO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 23/08/2011 | 500.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 23/08/2011 | 500.00 | 00001337420409 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 24/08/2011 | 240.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHO, DESTINADO A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 24/08/2011 | 40.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ALI-CATE UNIVERSAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030856 | 25/08/2011 | 294.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | CONSTRUCÇO E ESTRUTURACÇO DE UM CENTRO DE VIVÒNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022008 | 0031496 | 25/08/2011 | 14803.04 | 04281456000128 | E.M.S. EMP. MANUT.E SERVS.CONTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA NO MUNICIPIODE ARARA, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N0229256-25/2007/MDA, REL.A 7¦ PARCELA.CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | CONSTRUCÇO E ESTRUTURACÇO DE UM CENTRO DE VIVÒNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0031500 | 25/08/2011 | 27789.16 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA ACESSIBILI-DADE DO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU, CONFORME BOLETIM DE MADICAO EM ANEXO, CONFOR-ME CONVENIO N§ 0229256-25/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 004/2010. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 25/08/2011 | 81.95 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO, DES-TINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE /O DESFILE EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 25/08/2011 | 1153.20 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 25/08/2011 | 543.96 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0030864 | 26/08/2011 | 3100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 0523, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 26/08/2011 | 999.60 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 20 (VINTE) BANNERS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O DES-FILE REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 26/08/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA NPR 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 26/08/2011 | 420.03 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORTE TINTO CIN-ZA MINERIO, DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 27/08/2011 | 140.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 29/08/2011 | 300.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 29/08/2011 | 795.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 29/08/2011 | 843.50 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 29/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/08/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE2011. IRRF - 49,38 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/08/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AAGOSTO DE 2011. INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/08/2011 | 19170.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.533,60 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 2.087,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/08/2011 | 34250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTODE 2011 INSS - 812.18 IRRF - 6.299.59 ISS - 1.462.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/08/2011 | 2735.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. INSS - 218.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/08/2011 | 14210.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. INSS - 1.238.30 IRRF - 12,67 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/08/2011 | 5995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E 2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 533.13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/08/2011 | 45876.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. IMPA - 5.046.38 PENSAO -142,80 CEF -1.969.33 BB - 1.630,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/08/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 08, 09,10 E 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/08/2011 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASP/LIXO, SACOLA RECICLADAS,BOBINAS PICOTADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/08/2011 | 173.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/08/2011 | 540.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHEDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/08/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/08/2011 | 510.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS DE REC.DE EXAMES ESPECIAL FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDEE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/08/2011 | 290.00 | 00040506746704 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/08/2011 | 140.00 | 00004772584412 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE LENTES, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/08/2011 | 250.00 | 00009261607454 | ROBSON LUIS SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NACONFECCAO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADONESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/08/2011 | 19250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS - 812,18 IRRF - 2.898,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/08/2011 | 9780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011IMPA - 1.075.80 IRRF - 48.03 CEF - 153.00 BB - 783,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/08/2011 | 195.00 | 00091667780425 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/08/2011 | 8180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. INSS - 682.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/08/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/08/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011. INSS - 247,50 CEF - 300.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/08/2011 | 9145.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. IMPA - 1.005.95 BB - 1.025.12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/08/2011 | 133.57 | 00005137019402 | SELMA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHS NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA QUITACAO DE CONTA DE AGUA, DESTI-NADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/08/2011 | 152.96 | 09646827001890 | NEX DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DES-TINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/08/2011 | 180.00 | 00004220939474 | ANTONIO SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM EVENTUAIS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 5615/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL PARA TRATAR DA CAMPANHA DA FREQUENCIA ES-COLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/08/2011 | 300.00 | 00014206552487 | MANOEL DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/08/2011 | 65.00 | 00095350977415 | GERALDO TEODOSIO DA COSTA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/08/2011 | 312.00 | 00003215819465 | ADRIANA CATARINA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/08/2011 | 301.00 | 00091667780425 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/08/2011 | 175.72 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS, DES-TINADAS A SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/08/2011 | 233.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/08/2011 | 2400.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO FORNECI- MENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA DOS QUIOS-QUE LOCALIZADOS NA PRACAS PADRE IBIAPINA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/08/2011 | 4840.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO FORNECI- MENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, POR OCASIAO DA RECUPERACAO E PINTURA DE POSTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/08/2011 | 100.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PEQUENOS SERVICOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/08/2011 | 500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MODIFICACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO LOTEAMENTO DO CONJUNTO COSMA ANSELMO DOS SANTOSLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/08/2011 | 157.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/08/2011 | 840.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 (DEZ) HORAS DE TRATOR, NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CUITE DOSBITUS A BARRA DO SALGADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/08/2011 | 3290.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2011 INSS - 263.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/08/2011 | 35635.54 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. IMPA - 3.919.90 PENSAO -529.86 CEF - 1.068.53 BB - 3.670.48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0031569 | 30/08/2011 | 155850.63 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ PARCELA DOS SERVICOS /NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONVENIO N§ TC/RAC 0264/2008,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA N§ 001/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/08/2011 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REL.A AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/08/2011 | 5545.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 482.60 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/08/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/08/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/08/2011 | 180.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE TONER SANSUNG E HP 15A, DESTINADO A MANU- CAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/08/2011 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0031321 | 30/08/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORMECONVITE DE N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/08/2011 | 21305.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011 INSS - 1.943.90 IRRF-32.69 CEF - 1.114.41 BB - 361.64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/08/2011 | 14845.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011 IMPA - 1.632.95 PENSAO - 318.00 CEF - 1.012.68 BB - 358.15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/08/2011 | 13625.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011 . INSS - 1.179.00 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/08/2011 | 530.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/08/2011 | 280.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/08/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 23 E 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/08/2011 | 200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETOS DE ALVARA E LICENCA, DESTI-NADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/08/2011 | 730.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A 7¦/24 PARCELA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/08/2011 | 864.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/PARC.DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A 4¦/60 PARCELA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/08/2011 | 1725.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /FPM CEF-FGTS-INADIM DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/08/2011 | 1631.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/08/2011 | 4390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 365.20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/08/2011 | 4516.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. IMPA - 496,76 CEF - 141.76 BB - 555.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/08/2011 | 4580.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/08/2011 | 2796.19 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/08/2011 | 146668.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 IMPA - 16.275.85 PENSAO - 321.18 CEF - 3.438.50 BB - 9.071.03 IRRF - 46,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/08/2011 | 7004.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 600.40 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/08/2011 | 20466.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. INSS - 1.841.88 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/08/2011 | 3125.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 250.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/08/2011 | 52538.57 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. IMPA - 5.462.68 PENSAO -70,00 CEF - 619.98 BB - 4.709.62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/08/2011 | 17477.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. IMPA - 1.924.56 CEF - 952.96 BB - 205.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/08/2011 | 22950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. INSS - 1.961.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/08/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO/ 2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 272,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/08/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 08,09,10 E 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/08/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 25/07, 02,05 E 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/08/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 15,16,17 E 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/08/2011 | 270.00 | 00005501749408 | HILDA MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 31/08/2011 | 2770.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /FPM PARC.DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 31/08/2011 | 1.27 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 31/08/2011 | 96.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLA- VEIS, BOBINAS PICOTADAS, DESTINADO A MANUTEN-CAO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0031381 | 31/08/2011 | 1035.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0031399 | 31/08/2011 | 966.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/09/2011 | 125.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0032123 | 01/09/2011 | 721.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/09/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/09/2011 | 1039.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA O TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE 1¦ E 2¦ DIVI- SAO, PROMOVIDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/09/2011 | 225.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOBOBINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/09/2011 | 124.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARO, PARADE CARRO DE MAOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/09/2011 | 60.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/09/2011 | 90.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/09/2011 | 3604.54 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, RELATIVO AO CONVENIO DE N. 1664/2004, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA E O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REL. A 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/09/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL E PROGRAMA EM NOSSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/09/2011 | 1865.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/09/2011 | 134.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DE PLACA MOF 2055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032182 | 02/09/2011 | 9500.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 02/09/2011 | 1100.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA, POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 02/09/2011 | 163.34 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATAIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 02/09/2011 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 02/09/2011 | 1600.00 | 00001804552496 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA PINTURA A CAL, EM DUAS MAOS, DE MEIO FIO /DE RUAS E PRACAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, / CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 02/09/2011 | 6300.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE 70 SETENTA HORAS MAQUINAS DE TRATOR EXECUTADOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRA DO SALGADO A SEDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 02/09/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS RETIRADOS DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 02/09/2011 | 840.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINA DESEGURANCA DESTINADOS A ATENDER OS TRABALHOS DOS GARIAS E DA GUARDA MUNICIPAL DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032204 | 02/09/2011 | 2945.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 02/09/2011 | 50.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS RESINADOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 03/09/2011 | 200.07 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 03/09/2011 | 250.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PA BICO, RO-DA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 03/09/2011 | 1886.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, DESTINADAS A ATENDER AS BANDAS DE MUSI-CAS E PE-DE-SERRA QUE ABRILHANTARAO NAS FESTIVIDADES DOS 124 ANOS DE COMEMORACAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 05/09/2011 | 1347.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, DESTINADAS A ATENDER AS BANDAS DE MUSI-CAS E PE-DE-SERRA QUE ABRILHANTARAO NAS FESTIVIDADES DOS 124 ANOS DE COMEMORACAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADEDESTA CIDADE. NOS DIAS 05.06.07 E 08/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032239 | 05/09/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 09/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032247 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 05/09/2011 | 180.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 06/09/2011 | 464.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NAN SOY, DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE-CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 06/09/2011 | 230.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO - ELETRO CONSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTEA CRECHE Pe.LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 06/09/2011 | 135.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 06/09/2011 | 559.60 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SRS.DA PIEDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032280 | 08/09/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032298 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/08 A 09/09.11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 09/09/2011 | 5021.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PACSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 09/09/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 15, 16,17 E 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0032981 | 09/09/2011 | 980.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL DE N.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0032999 | 09/09/2011 | 730.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033006 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/08 A 09/09/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 09/09/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 22, 23,24 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 09/09/2011 | 3669.56 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PACSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 09/09/2011 | 2695.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0033081 | 09/09/2011 | 5196.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 09/09/2011 | 82.98 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 09/09/2011 | 1210.00 | 00096465158434 | MARIA ODETE MARTINS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 09/09/2011 | 300.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 09/09/2011 | 320.89 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 09/09/2011 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SERVICOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 09/09/2011 | 116.68 | 00011289307490 | JOSE MARINHO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, /DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. LEI MUNICIPAL 175/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0033057 | 09/09/2011 | 23507.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0033111 | 09/09/2011 | 994.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E OU -TROS MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME //PREGAO PRESENCIAL N. 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 09/09/2011 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SA -FRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, DE PE -QUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 09/09/2011 | 2284.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SA -FRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, DE PE -QUENOS E MEDIOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 09/09/2011 | 1405.00 | 08833830000101 | ASSOC.PEQUENOS PROD.RURAIS S.POCO GADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDADESTINADA A AQUISICAO DE VACINAS ANTAFTOSA /DESTINADA A VACINACAO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO POCO DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 09/09/2011 | 1405.00 | 08583478000101 | ASSOC PEQ PROD RURAIS DE LAGOA DE PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA AQUISICAO DE VACINAS ANTAFTOSA DESTINADA AVACINACAO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RU -RAIS DO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 09/09/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 09/09/2011 | 120.00 | 00046812857491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PREDIO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 09/09/2011 | 160.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E ARMA -RIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 09/09/2011 | 266.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012011 | 0032379 | 09/09/2011 | 1357.11 | 04164616000582 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2011, CONFORMEINEXIBILIDADE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 09/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0033065 | 09/09/2011 | 2317.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 09/09/2011 | 550.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032310 | 09/09/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 10/08 A 09/09/ 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0033073 | 09/09/2011 | 560.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0032352 | 09/09/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME INEXIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 09/09/2011 | 2371.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 09/09/2011 | 100.96 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS,RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREL.A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 09/09/2011 | 6500.92 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 09/09/2011 | 3547.50 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 09/09/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 11,16,18 E 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0032476 | 09/09/2011 | 770.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 09/09/2011 | 158.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A ATENDER A EXPANSAO DE IMAGENS EFILMAGENS DAS ACOES EXECUTADAS PELA SECRETA/-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032492 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | .ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 09/09/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0032514 | 09/09/2011 | 13257.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032522 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/08 A 10/09/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/09/2011 | 2250.00 | 00001586520458 | IVIA CORIOLANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE 55 CINQUENTA E CINCO POLTRONAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOF 2055,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032549 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032557 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/08 A 10/09/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032565 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08/2011 A 10/09/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032573 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032581 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/08 A 10/09/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032590 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/08/2011 A 10/09/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032603 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/08 A 10/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032611 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032620 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032638 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032646 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032654 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/09 A 10/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032662 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/08/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032671 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 /2011 A 10/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032689 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/08/2011A 10/09/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032697 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032701 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032719 | 09/09/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/08/2011 10/09/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032727 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/08/2011 A10/09/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032735 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032743 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/08/2011 A 10/09/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032751 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A10/09/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032760 | 09/09/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032778 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032786 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/08/2011 A 10/09/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032794 | 09/09/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 10/09/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032808 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/08 A 10/09/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032816 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT./PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032824 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/08 A 10/09/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032832 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/08 A 10/09/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032841 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/08/2011 A 10/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032859 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 7747-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/08 A 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032867 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/08 A 10/09/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0032875 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/08 A 10/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0032883 | 09/09/2011 | 1050.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 09/09/2011 | 600.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAISNA SONORIZACAO E EXECUCAO DE SHOW MUSICAL, NOPALCO PRINCIPAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZACAO DUARANTE APRESENTACAO DASANTA MISSA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, SEGUI-DA DO SHOW RELIGIOSO COM O CANTOR DIOGO FER-/NANDES E O MINISTERIO DE MUSICA NOVA ALIANCA-POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 09/09/2011 | 800.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA CELE-BRACAO DE SOLENIDADE PARA A ORDENACAO DO DIA-CONO ADRIANO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 09/09/2011 | 3500.00 | 00004751694413 | ALISON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR PARTE DO CANTOR DIEGO FERNANDES E DO MINISTERIO DE MU-SICA NOVA ALIANCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 09/09/2011 | 600.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | .ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAISNA SONORIZACAO E EXECUCAO DE SHOW MUSICAL, NOPALCO PRINCIPAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0032948 | 09/09/2011 | 204000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA CONTRATACAO DE CANTORES E BANDAS MUSICAIS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DE 04 A 07 DE SETEMBRO/2011, CONFORME INEXIG. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 09/09/2011 | 7000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO TRIO ELE-/TRICO XAXA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES /PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO-ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112011 | 0032964 | 09/09/2011 | 34000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO CONCHA, SONO-RIZACAO, GRUPO GERADOR ISO KWA E ILUMINACAO NO PERIODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2011,NOSFESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDA-DE DESTA CIDADE, CONFORME C/CONVITE N.11/2011E CONTRATO N. 87/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 09/09/2011 | 114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 09/09/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 22,23,24 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 09/09/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 25,26,29 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/09/2011 | 8348.29 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS,RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREL.A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 12/09/2011 | 659.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA /FPM RELATIVO AO SEG. OURO AUTO-BRASILVEICULODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102011 | 0033227 | 12/09/2011 | 15650.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SHOW PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 08/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 12/09/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.9.288-6, RELATIVO AO SEG-OURO- BRASILVEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATIVO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 12/09/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 12 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 12/09/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.9.288-6, RELATIVO AO SEG-OURO- BRASILVEICULO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 13/09/2011 | 2466.33 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 13/09/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 13/09/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 13/09/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 13/09/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 13/09/2011 | 575.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTEN -CENTE A SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 14/09/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 26, 29,30 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 14/09/2011 | 200.00 | 00009683609473 | JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 14/09/2011 | 280.00 | 00005198207462 | ALDENIRA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINA-DAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 14/09/2011 | 200.00 | 00005366609488 | JOSEFA CLEMENTINO RIBEIRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 14/09/2011 | 100.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAR-TICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO E /TRATAMENTO DE INFORMACOES SOBRE A GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA SEC. DE /DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 14/09/2011 | 260.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00026088137800 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSSITIOS BARRA DO SALGADO E ARACA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 14/09/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 01 E 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 14/09/2011 | 1512.52 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS,RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 15/09/2011 | 400.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO /NA RUA JOAO PEREIRA DUARTE, 50 - CENTRO - ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07 A 17/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 15/09/2011 | 1540.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DESTINADOS O FARDAMENTOS DOS GUARDAS E GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0033421 | 16/09/2011 | 707.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0033430 | 16/09/2011 | 339.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0033448 | 16/09/2011 | 638.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0033456 | 16/09/2011 | 3308.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0033464 | 16/09/2011 | 3703.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0033472 | 16/09/2011 | 89000.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE UM VEICULO TI-PO VAN DE CHASSI 936ZBXMMBC2078037, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME //PREGAO ELETRONICO N. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AQUISICAO DE VEICULO P/O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0033502 | 16/09/2011 | 89000.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE UM VEICULO TI-PO VAN DE CHASSI 936ZBXMMBC2078037, DESTINADAAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 16/09/2011 | 210.99 | 07140235000128 | DIAS COM.DE PROD.FARM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTE, POR SERUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 16/09/2011 | 266.76 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0033413 | 16/09/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME ADITIVO DO CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 19/09/2011 | 97.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CARIMBOS DESTINADOS A JUNTA DE SER-VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 20/09/2011 | 53.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 20/09/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 20/09/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PCUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, E REFEI -COES, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 20/09/2011 | 200.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA-PREFEITURA, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 20/09/2011 | 294.05 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 20/09/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/09/2011 | 3040.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AO COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 20/09/2011 | 45.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/09/2011 | 95.30 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 20/09/2011 | 800.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 20/09/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO DE 2011. INSS...R$ 406.09 INSS- 406.09 IRRF...R$ 1.364.37 IRRF- 280.25 CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 20/09/2011 | 420.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETOS DE ALVARA E LICENCA, DESTI-NADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 20/09/2011 | 508.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 20/09/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 050/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 20/09/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 02.06.08 E 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 20/09/2011 | 106.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 26.29.30 E 31/08/2011. E 01.02.05 E 09/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 20/09/2011 | 1373.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 20/09/2011 | 300.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08/2011 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/09/2011 | 200.00 | 00016317053855 | LUIS CARLOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANCA DA EQUIPE DE APOIO COMO TAM-BEM MEMBROS DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAPIEDADE REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 05. 06.07 E 08/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 20/09/2011 | 2369.46 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/09/2011 | 3191.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEPCONFORME GUIA ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 08/2011, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 20/09/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 01, 02,05 E 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 20/09/2011 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PE- RIODO DE 09/08/2011 A 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/09/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033731 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033740 | 20/09/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/08 A 09/09/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033758 | 20/09/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 09/09/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 20/09/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA BVZ 3629, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REL.AO PERIODO DE 10.08 A 09.09.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 20/09/2011 | 724.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 20/09/2011 | 711.40 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 20/09/2011 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2011 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 20/09/2011 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 20/09/2011 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DO TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 20/09/2011 | 120.00 | 00071617868434 | DEZUITA SEVERINA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 20/09/2011 | 240.00 | 00006229052440 | MARIA ELINALVA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 20/09/2011 | 126.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 20/09/2011 | 900.00 | 00027721171890 | ERIVALDO RIBEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 20/09/2011 | 980.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033863 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/08 A 09/09/2011, CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 20/09/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS RETIRADOS DO LOTEAMENTO COSMA ANSELMO DOS SANTOS LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 20/09/2011 | 640.00 | 00004471575406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS E LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 20/09/2011 | 757.64 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 20/09/2011 | 1252.10 | 08973752000140 | EMATER - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO DE PERDAS DE PRODUCAO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTO -RES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 21/09/2011 | 155.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAO RECICLADO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ARARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 21/09/2011 | 646.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARCO DE SER-RA, LUBAS PVC, PISTOLA, REBOLO, TRENA E VAS -SOURAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAPELA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 21/09/2011 | 1120.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS VENTUAIS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS PRACAS PUBLICAS PE-DRO MORENO GONDIM E MARIA EVANGELISTA DE SOU-ZA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 21/09/2011 | 4800.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE 96 (NOVENTA E SEIS) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES PRIADAS DE ARACA, ARACA DE BAIXO, CACHOEIRA EJUCA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0034070 | 21/09/2011 | 8295.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCA-VADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 21/09/2011 | 323.27 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 21/09/2011 | 310.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 21/09/2011 | 190.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DA REFERIDAASSOCIACAO, OBJETIVANDO A REGULARIZACAO DA SITUACAO FISCAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 21/09/2011 | 300.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0033979 | 21/09/2011 | 2391.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE -EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 21/09/2011 | 240.00 | 00003216355403 | EDVANIA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO COMO TAMBEM MEMBROS DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 21/09/2011 | 83.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO FEP, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 21/09/2011 | 123.77 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 21/09/2011 | 360.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RENOVACAO DE CAPACITA-CAO SOBRE A EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EMITIDOS PELA IPCDI-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DEPARTAMENTO DEIDENTIFICACAO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17/ 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 23/09/2011 | 1050.00 | 00003319286471 | GILVAN LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO, DES-TINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, POR OCASIAODA REAL8IZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 04 A 08/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 23/09/2011 | 370.00 | 00038731797415 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES E REFEICOES, DES-TINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, NO DECOR-RER DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 23/09/2011 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 23/09/2011 | 14376.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.AS PARCELAS 69/120. 39/60 E09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 23/09/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 23/09/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 23/09/2011 | 700.00 | 00005155143497 | VIVIANE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO GRUPO DEDANCA GENTE QUE BRILHA COMPOSTO POR ALUNOS DAESCOILA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUN-DAMENTAL MARIA DO CARMOS ALVES DE MORAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 23/09/2011 | 7320.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 16 BANHEIROS QUIMI-COS, 06 METROS DE FECHAMENTO METALICO E 01 - TENDA EM ESTRUTURA METALICA 4X4, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSA.SRA.DA PIEDADE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 07/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 23/09/2011 | 418.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E OU -TROS MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 23/09/2011 | 1400.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A COMUNIDADES CARENTES EMVIRTUDE DA ESTIAGEM DECORRENTE NA REGIAO ONDELOCALIZA-SE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0034207 | 24/09/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO/11 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0034215 | 24/09/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/11 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0034193 | 24/09/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 E CONFORME CARTA CONV. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0034185 | 24/09/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 25/09/2011 | 1195.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRET. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 26/09/2011 | 319.02 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO, DO VEICULO DE PLACA OFB 3558,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0034274 | 26/09/2011 | 642.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 26/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 26/09/2011 | 140.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 26/09/2011 | 190.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 27/09/2011 | 500.00 | 00001337420409 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 27/09/2011 | 445.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 27/09/2011 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 27/09/2011 | 178.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DO RPPS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 27/09/2011 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 27/09/2011 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E RECARGA DE TONER DA MAQUINA XERO -GRAFICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 27/09/2011 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE CARDASTRO DE IMOVEIS DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0034363 | 27/09/2011 | 351.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS/INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0034371 | 27/09/2011 | 139.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 27/09/2011 | 780.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA D'AGUA, DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 28/09/2011 | 740.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 28/09/2011 | 304.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/09/2011 | 150.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 28/09/2011 | 100.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A MANUTENCAO DE TONER PERTENCENTES AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 28/09/2011 | 204.12 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E MORIM,DESTINADOS AS ATAIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 28/09/2011 | 1446.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 28/09/2011 | 740.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0034428 | 29/09/2011 | 50350.80 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ PARCELA DOS SERVICOS /NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONVENIO N§ TC/PAC 0264/2008,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA N§ 001/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA-PB,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/09/2011 | 35758.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. IMPA - 3.933.44 PENSAO -529.86 CEF - 1.385.62 BB - 3.770.52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/09/2011 | 4335.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2011 INSS - 346.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/09/2011 | 5545.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 482.60 B.B -67,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0034665 | 30/09/2011 | 863.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/09/2011 | 520.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIRA REAGEN-TE E MEDIDOR GLICOSE, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DOS PSFs, ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPENSACAO ESPECIFICIDADE REGIONAL-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/09/2011 | 358.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/09/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/09/2011 | 1000.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/09/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 12. 13,14 E 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/09/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 01. 02,05 E 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/09/2011 | 29750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011.INSS - 1.218.27 IRRF - 3.987.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/09/2011 | 9780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011IMPA - 1.075.80 IRRF - 48.03 CEF - 153.00 BB - 783,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/09/2011 | 7333.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE SETEMBRO/2011. INSS - 825.00 IRRF - 148,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/09/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/ 2011. IRRF - 49,38 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/09/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. ASETEMBRO/ 2011. INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/09/2011 | 19170.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. INSS - 1.533,60 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 2.296.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/09/2011 | 32850.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011 INSS - 812.18 IRRF - 6.638.54 ISS - 1.367.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/09/2011 | 14330.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 INSS - 1.247.90 IRRF - 12,67 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/09/2011 | 2735.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011. INSS - 218.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/09/2011 | 45526.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011 IMPA - 5.007.88 PENSAO -142,80 CEF -2.146.86 BB - 1.630,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/09/2011 | 5995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 533.13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/09/2011 | 140.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOS0328, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/09/2011 | 320.00 | 00005198207462 | ALDENIRA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINA-DAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/09/2011 | 300.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/09/2011 | 164.71 | 00004761145439 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/09/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011 INSS - 247,50 CEF - 300.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/09/2011 | 9145.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/ 2011. IMPA - 1.005.95 BB - 1.025.12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011 INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/09/2011 | 8380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/ 2011. INSS - 698.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/09/2011 | 800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 BALOES DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/09/2011 | 8.49 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.8248-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/09/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 19.20.21 E 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/09/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 13.14.15 E 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/09/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 12.13.14 E 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/09/2011 | 20466.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. INSS - 1.841.88 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/09/2011 | 147546.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011 IMPA - 16.236.93 PENSAO - 321.18 CEF - 3.243.05 BB - 8.367.75 IRRF - 46,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 30/09/2011 | 7004.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. INSS - 600.40 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/09/2011 | 3125.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2011. INSS - 250.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/09/2011 | 22950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 INSS - 1.961.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/09/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE SETEMBRO/2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 272,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/09/2011 | 2852.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/09/2011 | 52199.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. IMPA - 5.744.45 PENSAO -70,00 CEF - 619.98 BB - 4.348.42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/09/2011 | 18031.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IMPA - 2.009.26 CEF - 952.96 BB - 360.05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/09/2011 | 79.50 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RENOVACAO DE CAPACITA-CAO SOBRE A EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EMITIDOS PELA IPCDI-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DEPARTAMENTO DEIDENTIFICACAO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 19 E 22/ 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/09/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/09/2011 | 14631.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 IMPA - 1.612.60 PENSAO - 318.00 CEF - 1.012.68 BB - 358.15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/09/2011 | 20105.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 INSS - 1.787.90 IRRF-32.69 CEF - 1.114.41 BB - 180.82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/09/2011 | 600.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/09/2011 | 280.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/09/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 12 E 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/09/2011 | 13825.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011 . INSS - 1.197.00 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/09/2011 | 873.10 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME PROCESSOS 39741561-3 E 39741562-1, PARCELA 5/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/09/2011 | 737.39 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME PROCESSOS 39578633-9 E 39578634-7, PARCELA 8/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/09/2011 | 1644.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/09/2011 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/09/2011 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/09/2011 | 212.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, E EMPRESAS COMERCIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 12,14, 19,21,26 E 28/07 E 01 E 04/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/09/2011 | 4516.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. IMPA - 496,76 CEF - 141.76 BB - 555.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/09/2011 | 5435.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. INSS - 448.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/09/2011 | 2794.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0035386 | 03/10/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 03/10/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/10/2011 | 845.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00008176002488 | JOSE ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO /DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 03/10/2011 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 0523, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0035394 | 03/10/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMB/11 E CONFORME CARTA CONV. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/10/2011 | 180.00 | 00001991010435 | CLAUDIANA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS INTEGRANTES DA CAMPANHASOCIO EDUCATIVA SOBRE OS DIREITOS DO IDOSO NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0035416 | 03/10/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMB/11E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 03/10/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9.113-8/IGDBF, EM FAVOR GLOBO.COM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00008176002488 | JOSE ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE INATURA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMODO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 03/10/2011 | 2002.00 | 00008176002488 | JOSE ROBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMODO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035343 | 03/10/2011 | 446.42 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL N.0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035351 | 03/10/2011 | 2519.92 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00007/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/10/2011 | 2354.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 03/10/2011 | 3000.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DE INDENTIFICACAO DO PREDIO DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0035408 | 03/10/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMB/11 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 03/10/2011 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0035432 | 04/10/2011 | 131.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 04/10/2011 | 1141.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 04/10/2011 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPS 1135, VINCULA DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 04/10/2011 | 240.46 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 04/10/2011 | 798.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE PROTETOR SOLAR, -/DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 04/10/2011 | 291.01 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0035530 | 04/10/2011 | 420.40 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 04/10/2011 | 109.30 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DI-VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0035521 | 04/10/2011 | 312.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALOLINTO ONOFRE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME P./ PRESENCIAL N. 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 04/10/2011 | 530.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 04/10/2011 | 530.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0035475 | 04/10/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMB/2011, CONFORMECONVITE DE N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0035513 | 04/10/2011 | 1407.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS E OUTROSMATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 04/10/2011 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 04/10/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 27 E 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 9712-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 05/10/2011 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 05/10/2011 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR 0523, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 05/10/2011 | 266.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9135, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035599 | 05/10/2011 | 184.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 06/10/2011 | 157.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLA- VEIS, BOBINAS PICOTADAS, DESTINADO A MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035611 | 06/10/2011 | 10078.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035629 | 06/10/2011 | 1730.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035637 | 06/10/2011 | 1015.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 06/10/2011 | 260.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DEPLACA MNF 9135, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 06/10/2011 | 277.18 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO, DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA OEY 9899 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 06/10/2011 | 53.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENOS DIAS 19/20/21/22-09-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 06/10/2011 | 90.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 06/10/2011 | 1001.32 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO, DO VEICULO AMBULANCIA KIA BESTA, PLACA MOO 8244 VINCULADO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0035769 | 06/10/2011 | 805.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL DE N.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 06/10/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 19. 20,21 E 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 06/10/2011 | 310.89 | 00006229045400 | MARLI FRANCISCO DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 06/10/2011 | 30.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035831 | 06/10/2011 | 8361.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035840 | 06/10/2011 | 24755.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 06/10/2011 | 53.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19,20,21,22/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0035751 | 06/10/2011 | 1085.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO /PRESENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0035777 | 06/10/2011 | 805.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGAO / PRESENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0035785 | 06/10/2011 | 18173.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 06/10/2011 | 549.75 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS DE PLACA MNM 1485-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 06/10/2011 | 737.91 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS DE PLACA MMP 1840-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 06/10/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 19.20.21 E 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 06/10/2011 | 420.00 | 00004689662428 | JOSE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 06/10/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 03 E 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 06/10/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 26 E 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035823 | 06/10/2011 | 595.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 06/10/2011 | 420.00 | 00004689662428 | JOSE VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS ASERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035815 | 06/10/2011 | 2317.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 06/10/2011 | 596.71 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOR 1980 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 06/10/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26.27.29 E 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 06/10/2011 | 120.00 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PEDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0035866 | 07/10/2011 | 6411.34 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035874 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035882 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035891 | 07/10/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | .ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 07/10/2011 | 200.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 07/10/2011 | 580.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035921 | 07/10/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035939 | 07/10/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/09 A 09/10.11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 08/10/2011 | 619.20 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035955 | 09/10/2011 | 7797.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0038571 | 09/10/2011 | 7797.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/10/2011 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PE- RIODO DE 09/09/2011 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/10/2011 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADO ANALISE DO LABORATORIO DO POSTO DESAUDE SILVI DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/10/2011 | 400.00 | 00020680180478 | GILSON VENANCIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DISTEMA DE SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9135, VINCULADO AS ATIVI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/10/2011 | 700.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHESERVIDOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/10/2011 | 600.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/10/2011 | 108.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0036382 | 10/10/2011 | 36640.80 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOSDE SAUDE DO PSF I, II E III, LOCALIDADOS NALOCALIDADE DO RIACHO FUNDO, RUA CONEGO TEODO-MIRO DE QUEIROZ, E RUA SEN.RUI CARNEIRO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/10/2011 | 6163.30 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/10/2011 | 340.00 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/10/2011 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09/2011 A 16/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/10/2011 | 310.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/10/2011 | 280.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/10/2011 | 280.00 | 00006128324495 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PES SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO PARA O PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0036455 | 10/10/2011 | 28300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE WAY DE 04 PORTAS DA COR BRANCA DESTINADO AS ATIVIDADES DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOELETRONICO 0001/2011 B | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/10/2011 | 180.00 | 00011564594866 | MARIA DAS GRACAS A.DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/10/2011 | 250.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/10/2011 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/10/2011 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLE-TADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/10/2011 | 300.00 | 00010375850465 | AUGUSTO KELVIN GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA JOAO FERREIRA DE MELO, CENTRO, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO APOIO DASATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/10/2011 | 500.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PE-QUENOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/10/2011 | 300.00 | 00006751698445 | ROGERIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CONDEDIDA A EQUIPE INDEPENDENTE POR OCASIAO DE SER CAMPEA DA 1¦ DIVISAO DO CAMPEONATO DE EMANCIPACA; POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/10/2011 | 250.00 | 00008513255483 | JOSE AVANIELHO MIRANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CONCEDIDA AEQUIPE PEGUE E PAGUE, POR SAGRA-SE CAMPEA DA II DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, POR OCASIAO DO CINQUENTANARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 07/07 A 04/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/10/2011 | 250.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CONCEDIDA AEQUIPE UNIAO, POR SAGRA-SE VICE-CAMPEA DAII DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, POR OCASIAO DO CINQUENTANARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 07/07 A 04/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/10/2011 | 200.00 | 00008814343454 | EVANDRO JUNIOR DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CONCEDIDA AEQUIPE INDEPENDENTE, POR SAGRA-SE CAMPEA DA IDIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL /AMADOR, POR OCASIAO DO CINQUENTANARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 07/07 A 04/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/10/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/07/11 A 22/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036226 | 10/10/2011 | 3088.66 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/10/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/10/2011 | 700.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/10/2011 | 300.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09/2011 A 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/10/2011 | 400.00 | 00020680180478 | GILSON VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPR ,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/10/2011 | 580.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/10/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N.1106-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/10/2011 | 4154.66 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/10/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/10/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/10/2011 | 3753.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/10/2011 | 169.61 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/10/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/ 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/10/2011 | 600.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/10/2011 | 650.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0036170 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. INEXIBILIDADE N.006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012011 | 0036196 | 10/10/2011 | 1211.95 | 04164616000582 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2011, CONFORMEINEXIBILIDADE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/10/2011 | 441.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/10/2011 | 275.17 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRA-CAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/10/2011 | 295.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/10/2011 | 301.11 | 08779753000159 | CERBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/10/2011 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRA-CAO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/10/2011 | 59.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/10/2011 | 620.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREDIO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/10/2011 | 550.00 | 10364670000140 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/10/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 10/10 A 09/10/ 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0036013 | 10/10/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME INEXIBILIDADE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/10/2011 | 6544.62 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/10/2011 | 319.60 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/10/2011 | 16541.84 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SE -CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 11/10/2011 | 1210.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORACAO AO DIA /DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB - 9288-6, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9712-8 / PBFI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036561 | 11/10/2011 | 7877.60 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITIATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 6418-1 , EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 13/10/2011 | 134.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL NATANEAL ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 13/10/2011 | 7100.00 | 00007900500480 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS/EDUCATIVAS/PEDAGOGICAS COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E GRUPO DE TERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 13/10/2011 | 500.00 | 00002854785401 | JUSCIANA GOMES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERV.PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS/PEDAGOGICAS COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E GRUPO DETERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 13/10/2011 | 545.00 | 00003893473459 | ANDREA TARGINO DA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOGICAS -COM AS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILI-ARES E GRUPO DE TERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELOCRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 13/10/2011 | 200.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERV.PRESTADOS NA REALIZACAO DEPALESTRA SOBRE HIGIENE, MINISTRADAS PARA /CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILIARES, BENEFIARIOS DO BOLSA FAMILIA E COMUNIDADE LOCALDURANTE A II SEMANA DE CONVIVENCIA FAMILIAR REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 13/10/2011 | 92.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO CID EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 14/10/2011 | 200.00 | 00006239950424 | MARIA DO SOCORRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 14/10/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA LIMPEZA E ATERRAMENTO DE VALAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS NO CENTRO DE VIVENCIA LOCALIZADONO CONJUNTO RESIDENCIAL COSMA ANSELMO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 14/10/2011 | 550.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAOBLOCOS DE REC.DE EXAMES ESPECIAL FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDEE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 14/10/2011 | 1500.00 | 11957175000108 | MECANICA UNIAO - NELSON C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHA-MENTO E CONSERTO DOS VEICULO D-20 VINCULADO ASEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0036668 | 14/10/2011 | 9397.50 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCA-VADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 17/10/2011 | 332.64 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 17/10/2011 | 739.44 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 17/10/2011 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 17/10/2011 | 323.87 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/11BOMBEIRO E SEGURO, DO VEICULO DE PLACA OEZ 8019, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 17/10/2011 | 800.00 | 00057845530468 | LUZIA NAIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 17/10/2011 | 3.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 17/10/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 10 E 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 18/10/2011 | 124.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 18/10/2011 | 1888.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 051/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 18/10/2011 | 2810.90 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REL.A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 18/10/2011 | 796.84 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REL.A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 18/10/2011 | 700.00 | 00069032734415 | SANDRA HELENA DE ARAUJO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO REALIZADO COM A PACIENTE PATRI -CIA ERNESTO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 18/10/2011 | 300.00 | 00002222186498 | CINTHIA CRISTINA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO REALIZADO COM A PACIENTE PATRI -CIA ERNESTO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 18/10/2011 | 657.96 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. REL.A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 18/10/2011 | 1250.00 | 00014979098487 | CARLOS ALBERTO SOARES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO LAZER E CULTURA, COM O GRUPO DA 3. IDADE, REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS-TENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 19/10/2011 | 320.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE VALAS PROVOCADAS PELAS CHU-VAS NA RUA MARIA DAS NEVES SANTOS E RUAS PRO-JETADAS, PARALELAS AO GINASIO DE ESPORTES, TODAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 19/10/2011 | 3604.54 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, RELATIVO AO CONVENIO DE N. 1664/2004, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA E O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REL. A 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 19/10/2011 | 4.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 9836-1, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 20/10/2011 | 39.75 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/10/2011 | 39.75 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/10/2011 | 886.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 20/10/2011 | 0.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITREM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/10/2011 | 131.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/10/2011 | 430.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 20/10/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 20/10/2011 | 500.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 20/10/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DE 2011. INSS...R$ 406.09 INSS- 406.09 IRRF...R$ 1.364.37 IRRF- 280.25 CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 20/10/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 03.04.05 E 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/10/2011 | 400.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 20/10/2011 | 280.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS MEDINDO -4X4, EM ESTRUTURA METALICA COM LONA, DESTINA-DAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSA. SRA DA PIEDADE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 04//09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/10/2011 | 185.00 | 00009284837464 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO POLO DO ARACA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/10/2011 | 700.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOA EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, DA SECRETARIA -MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00068992840497 | ADMILSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 3550/PB, DESTINADO A REMOCAO DE EN-TULHOS, CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA ATERROSE OUTROS SERVICOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS ESERVS.URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0038555 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 20/10/2011 | 593.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 20/10/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0038237 | 20/10/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA BVZ 3629, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REL.AO PERIODO DE 10.09 A 09.10.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 20/10/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 26. 27,28 E 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/10/2011 | 340.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/10/2011 | 320.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036897 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/09 A 09/10/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036901 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 20/10/2011 | 285.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTEN -CENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/10/2011 | 131.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036978 | 20/10/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 20/10/2011 | 265.00 | 00008999679810 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDROSANITARIA, DO PREDIO DE APOIO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/10/2011 | 120.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/10/2011 | 303.14 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/10/2011 | 300.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 = CENTRO - ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2011 A 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 21/10/2011 | 81.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FEPEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 24/10/2011 | 630.00 | 00005155143497 | VIVIANE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO GRUPO DEDANCA GENTE QUE BRILHA COMPOSTO POR ALUNOS DAESCOILA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUN-DAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0037087 | 24/10/2011 | 36668.34 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOSDE SAUDE DO PSF I, II E III, LOCALIDADOS NALOCALIDADE DO RIACHO FUNDO, RUA CONEGO TEODO-MIRO DE QUEIROZ, E RUA SEN.RUI CARNEIRO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0037061 | 24/10/2011 | 8347.50 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCA-VADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 25/10/2011 | 685.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO CAMINHAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 25/10/2011 | 468.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARO E DEMAISMATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 25/10/2011 | 188.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOBOBINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 25/10/2011 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECU-PARCAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MNS 9135, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 25/10/2011 | 40.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 25/10/2011 | 2473.69 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DA SUDEMA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE ARARA. CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 25/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 26/10/2011 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 26/10/2011 | 796.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA SQUEE-ZE, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0037168 | 26/10/2011 | 1050.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DI-/VERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0037176 | 26/10/2011 | 456.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DI-/VERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037141 | 26/10/2011 | 356.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0037206 | 27/10/2011 | 37420.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ PARCELA DOS SERVICOS /NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONVENIO N§ TC/PAC 0264/2008,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA N§ 001/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 27/10/2011 | 1771.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA O VEICULO CAMINHAO LOCADO PARA SER -VIR JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037231 | 27/10/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037249 | 27/10/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/09 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037257 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/09 A 10/10/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037265 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037273 | 27/10/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037281 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09/2011 A 10/10/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037290 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/09 A 10/10/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037303 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/09 A 10/10/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037311 | 27/10/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/09/2011A 10/10/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037320 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/09/2011 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037338 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/09 A 10/10/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037346 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037354 | 27/10/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037362 | 27/10/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 10/10/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037371 | 27/10/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A10/10/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037389 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037397 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 7747-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037401 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037419 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/09 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037427 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/09 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037435 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/09/2011 A 10/10/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037443 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/08 A 10/09/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037451 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/09 A 10/10/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037460 | 27/10/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/09/2011 A 10/10/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037478 | 27/10/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037486 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/08 A 10/09/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037494 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/09/2011 A 10/10/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037508 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037516 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037524 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037532 | 27/10/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/09/2011 A10/10/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037541 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 /2011 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037559 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037567 | 27/10/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/09/2011 10/10/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0037575 | 27/10/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 27/10/2011 | 1373.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 27/10/2011 | 414.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 27/10/2011 | 6.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FEXEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 28/10/2011 | 1041.99 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 28/10/2011 | 458.12 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 28/10/2011 | 881.83 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, REL.AOS PARCELAMENTO 39741561-3 E39741562-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 28/10/2011 | 745.07 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, REL.AOS PARCELAMENTO 39578633-9 E39578634-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 28/10/2011 | 1655.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 28/10/2011 | 982.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11.DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 28/10/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS PERTI NENTES A CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC-POLICIA CIENTIFICA,CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 28/10/2011 | 1694.84 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 28/10/2011 | 4516.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. IMPA - 496,76 CEF - 141.76 BB - 555.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 28/10/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 28/10/2011 | 26.50 | 00003658316896 | MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ADMINISTACAO NOS DIAS 14 E 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DO RPPS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 28/10/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 28/10/2011 | 53.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS EMPRESAS CO-MECIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 28/10/2011 | 278.82 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA OGU DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 28/10/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA /FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NES-TA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 28/10/2011 | 14650.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 IMPA - 1.611.50 PENSAO - 318.00 CEF - 1.012.68 BB - 358.15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 28/10/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NOS DIAS 17 E 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 28/10/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 10.11.13 E 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 28/10/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 26.27.28 E 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 28/10/2011 | 700.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 28/10/2011 | 2852.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 28/10/2011 | 148625.23 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011 IMPA - 16.378.55 PENSAO - 321.18 CEF - 3.839.72 BB - 8.810.84 IRRF - 46,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 28/10/2011 | 20466.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. INSS - 1.841.88 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 28/10/2011 | 7004.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. INSS - 600.40 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 28/10/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE OUTUBRO/2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 272,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2011. INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 28/10/2011 | 18263.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. IMPA - 2.009.26 CEF - 952.96 BB - 360.05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 28/10/2011 | 52128.49 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/ 2011. IMPA - 5.740.13 PENSAO -70,00 CEF - 619.98 BB - 4.377.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0037923 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/09 A 09/10/2011, CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 28/10/2011 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLE-TADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 28/10/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS RETIRADOS DO CEMINTERIO PUBLICO SAO MIGUEL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 28/10/2011 | 34940.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. IMPA - 3.933.44 PENSAO -529.86 CEF - 1.524.06 BB - 3.850.74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 28/10/2011 | 175.00 | 00009866376451 | LEONARDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACOES DIVERSAS A PESSOAS PO-BRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO -ASSINADOS PELOS REQUERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 28/10/2011 | 150.00 | 00004492731482 | MARIA EDVANIA SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE AUXILIO SAUDE, CON/-FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI N.7.115/83 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 28/10/2011 | 310.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 28/10/2011 | 135.00 | 00005996146410 | AVANILDO BELARMINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 28/10/2011 | 90.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 28/10/2011 | 1150.00 | 00005697576498 | ALESANDRA MENDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECU-PERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 28/10/2011 | 275.23 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 28/10/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011 INSS - 247,50 CEF - 300.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 28/10/2011 | 9145.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/ 2011. IMPA - 1.005.95 BB - 1.025.12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011 INSS - 218.00 BB - 58.31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 28/10/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 28/10/2011 | 900.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 28/10/2011 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES EXECUTADAS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/10/2011 | 232.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNOSTICO E TRAT.OFTALMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES /PRSTADOS A JOSE FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHA DA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 28/10/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 10. 11,13 E 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 28/10/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 03. 04,05 E 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 28/10/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 28/10/2011 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SERVIDORES VINCU-LADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 28/10/2011 | 26250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. INSS - 1.218.27 IRRF - 3.987.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 28/10/2011 | 9780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2011IMPA - 1.075.80 IRRF - 48.03 CEF - 153.00 BB - 783,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 28/10/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE OUTUBRO/ 2011. INSS - 825.00 IRRF - 148,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/10/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2011. IRRF - 49,38 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 28/10/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOUTUBRO/ 2011. INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 28/10/2011 | 19170.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. INSS - 1.533,60 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 495.62 BB - 2.370.92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 28/10/2011 | 32450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2011 INSS - 812.18 IRRF - 6.528.54 ISS - 1.322.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 28/10/2011 | 2735.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO/2011. INSS - 218.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/10/2011 | 45209.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO/2011 IMPA - 5.007.88 PENSAO -142,80 CEF -2.146.86 BB - 1.630,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/10/2011 | 5995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. IMPA - 659.45 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 558.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 29/10/2011 | 214.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZACAO DO VEICULO VAN /-PEUGEOR LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0038113 | 31/10/2011 | 3168.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 31/10/2011 | 545.00 | 00000896202402 | RICARDO LUIZ GERVAZIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS/PEDAGOGI-CAS COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 15/09 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 31/10/2011 | 200.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 31/10/2011 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, RELATIVO AMENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 31/10/2011 | 204.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR TURBO 5.0, DESTI NADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE ME-LO, NO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 31/10/2011 | 1.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESON EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 31/10/2011 | 2815.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/11/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NO DIA 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/11/2011 | 10.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/11/2011 | 505.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PADRE /LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/11/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9113-8 / PBFI, RELATIVO A GLOBO.COM, REF. PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/11/2011 | 671.76 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/11 VEICULO UNO DE PLACA MOS 0328, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/11/2011 | 266.00 | 00005987314402 | JOAO BATISTA RODRIGUES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPROTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 03/11/2011 | 290.81 | 00008527713470 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DE UMA VIAGEM PARA O ESTADO DO PARA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO O SENHOR ADRIANO DO NASCIMENTO, UMA VEZ QUE O MESMO SOFREU UMACIDENTE NAQUELE ESTADO E ENCONTRA-SE CIRURGIADO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 03/11/2011 | 1400.00 | 00067593860434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA REALIZACAO DE PINTURA DE PAREDES DA CAPELAE DOS MUROS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 03/11/2011 | 130.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 03/11/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 17. 18,19 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0038750 | 03/11/2011 | 11308.00 | 10777546000107 | SEVERINA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 03/11/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 26.28/09 E 04/07/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 03/11/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 17.18.19 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 03/11/2011 | 53.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15.20.23.28/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 03/11/2011 | 39.75 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 17 E 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 03/11/2011 | 106.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, E EMPRESAS COMERCIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09,14, 20,28/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 04/11/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/10 E 03/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 04/11/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 04/11/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 11.14.17 E 20/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 04/11/2011 | 1210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 04/11/2011 | 106.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 04/11/2011 | 150.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA -SANITARIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE, ATRAVES DA ANGEVISA, REALIZADO NO /MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0038784 | 04/11/2011 | 8781.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 HORAS MAQUINAS DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA FIATALLIS B380-3, DESTINADOA LIMPEZA DE TERRENO E REGULARIZACAO PARA / -CONSTRUCAO DO FOSSAO PARA ATENDER A COMUNIDA-DE DO CONJUNTO PADRE IBIAPINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 04/11/2011 | 300.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE VALAS E REGULARIZACAO /DE TERRENO NA RUA MARIA DAS NEVES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 04/11/2011 | 290.00 | 00004801405452 | MARIA DE FATIMA GOIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 04/11/2011 | 300.00 | 00001983269476 | EDILEUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE COSNTRUCAO, POR SAER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 175/2001 E EM CONFORMIDADE C/REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 04/11/2011 | 350.00 | 00004518569458 | MARIA DAS NEVES DE SANTANA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAER DESPESASCOM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 04/11/2011 | 190.00 | 00009683609473 | JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 04/11/2011 | 350.00 | 00007851007410 | NEUZA FERREIRA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 04/11/2011 | 300.00 | 00006229045400 | MARLI FRANCISCO DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 04/11/2011 | 350.00 | 00006264967483 | SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNI CIPIO, CONFORME LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 07/11/2011 | 129.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO REBOCO DO MURO DO CEMITERIOPUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BAROBSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM A LEI MUNICI-PAL N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 07/11/2011 | 170.00 | 00064618676787 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE -NAFORMA DA LEI 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 07/11/2011 | 171.13 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REL.A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 07/11/2011 | 150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 07/11/2011 | 160.00 | 00008696055420 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0039039 | 08/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO/11 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0038997 | 08/11/2011 | 1184.10 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0039047 | 08/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBR/11E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039004 | 08/11/2011 | 9500.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0039021 | 08/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 E CONFORME CARTA CONV.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 08/11/2011 | 363.10 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS SERRADA, DESTINADA A CONFECCAO DE BANCADA DESTI-NADA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0039012 | 08/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 09/11/2011 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039217 | 09/11/2011 | 3094.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 09/11/2011 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15-CENTRO, ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039233 | 09/11/2011 | 360.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 09/11/2011 | 3.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 09/11/2011 | 91689.49 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 09/11/2011 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA NPR 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 09/11/2011 | 494.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSICAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0039080 | 09/11/2011 | 1901.60 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELEMPEZA DESTINADOS A CRECHE Pe.LAMBERT DEGROOT DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE N.0006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0039098 | 09/11/2011 | 3501.30 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELEMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,. CONFORME CAR-TA CONVITE N. 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039128 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/00 A 09/11/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039136 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039144 | 09/11/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | .ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 09/11/2011 | 91689.49 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONFORME //LEVANTAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039284 | 09/11/2011 | 12701.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0039306 | 09/11/2011 | 1015.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DEGAS 13kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0039314 | 09/11/2011 | 770.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PREGAO / PRESENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0039063 | 09/11/2011 | 1800.80 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 09/11/2011 | 400.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS, NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039209 | 09/11/2011 | 8744.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039225 | 09/11/2011 | 23267.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0039071 | 09/11/2011 | 2510.90 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE -SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 09/11/2011 | 440.92 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0039152 | 09/11/2011 | 1500.75 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.04/11ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039161 | 09/11/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039179 | 09/11/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/10 A 09/11.11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 09/11/2011 | 620.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0039322 | 09/11/2011 | 1683.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 09/11/2011 | 858.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0039349 | 09/11/2011 | 945.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL DE N.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 09/11/2011 | 210.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADSOS NA CONFEC-CAO DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 09/11/2011 | 200.00 | 00004545528406 | PATRICIA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI MEUNICIPAL DEN. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/11/2011 | 330.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00009707173424 | JONAS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO UNO DE PLACA MOI 7834, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 10/11/2011 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2011 A 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/11/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/11/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/11/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 10/11/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/11/2011 | 285.58 | 00009223755425 | FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/11/2011 | 250.00 | 00005697572409 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DO TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/11/2011 | 350.00 | 00005200959446 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004483451456 | JOELMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/11/2011 | 350.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/11/2011 | 400.00 | 00006060762808 | CICERO ROSEMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/11/2011 | 380.00 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RE SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/11/2011 | 200.00 | 00007877724454 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/11/2011 | 120.00 | 00005046304406 | JAILMA DOS SANTOS MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040045 | 10/11/2011 | 2744.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 10/11/2011 | 2744.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 10/11/2011 | 1120.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0040070 | 10/11/2011 | 1825.59 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/11/2011 | 279.76 | 00004037509466 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/11/2011 | 370.00 | 00006128324495 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 10/11/2011 | 120.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NESTOGENO DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE-CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/11/2011 | 261.38 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/11/2011 | 295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO VINCULADOS ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/11/2011 | 428.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATA-NAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039721 | 10/11/2011 | 1640.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0039730 | 10/11/2011 | 2244.72 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/11/2011 | 540.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHEDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/11/2011 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PE- RIODO DE 09/10/2011 A 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/11/2011 | 240.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DA SEC. DESAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039781 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039799 | 10/11/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 09/11/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039802 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/10 A 09/11/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039811 | 10/11/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA BVZ 3629, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REL.AO PERIODO DE 10.10 A 09.11.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE RECUPE-RACAO DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NESTA CI-DADE DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/11/2011 | 600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COMPACIENTE JOSELEIDE CLEMENTINO DA SILVA, ENCA-MINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 6418-1 , EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/11/2011 | 1204.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/11/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 24. 25,26 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 10/11/2011 | 105.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0039331 | 10/11/2011 | 9680.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 10/11/2011 | 7730.36 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/11/2011 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA MNR9125VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/11/2011 | 300.00 | 00010375850465 | AUGUSTO KELVIN GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA JOAO FERREIRA DE MELO, CENTRO, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO APOIO DASATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/11/2011 | 350.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA E BOMBADO HIDRAULICO AS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/11/2011 | 350.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA E BOMBADO HIDRAULICO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/11/2011 | 500.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO CARROCAO E GRADES DOTRATOR, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEC.DE OBRASE SERVS.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/11/2011 | 750.00 | 00027721171890 | ERIVALDO RIBEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 10/11/2011 | 269.58 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS O CONSERTO E MANUTENCAO DE CARRI -NHOS DE MAO PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 10/11/2011 | 50.00 | 00087343665472 | EVALDO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PEQUENOS SERVICOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 10/11/2011 | 480.00 | 00003158336456 | MILSON DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DA CAPELA NA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 10/11/2011 | 13.25 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 08/11//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/11/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/11/2011 | 665.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/11/2011 | 2580.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/11/2011 | 385.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/11/2011 | 920.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/11/2011 | 600.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DELANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/11/2011 | 700.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE NOTAS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 10/11/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 10/11/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 10/11/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/08/11 A 22/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIDATO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA MDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/11/2011 | 460.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/11/2011 | 550.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCUCAO/DIVULGACAO NO PALCO PRINCIPAL,DURANTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS, QUE ABRILHANTARAO A FESA DA PADROEIRA DURANTE04 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/11/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 24.25.26 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/11/2011 | 45.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO C/ DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 10/11/2011 | 0.60 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 10/11/2011 | 2627.76 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0039497 | 10/11/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME INE XIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 10/11/2011 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/11/2011 | 6585.54 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/11/2011 | 1059.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/11/2011 | 11758.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/11/2011 | 3975.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A NOVEMBRO/11.DEB.NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 10/11/2011 | 11540.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SE -CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 10/11/2011 | 800.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039390 | 10/11/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 10/11 A 09/11/ 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREDIO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DO RPPS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 10/11/2011 | 800.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, DESTI-NADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DETRABALHO FORA DA JORNADA DE TRABALHO, DURANTEOS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 10/11/2011 | 540.00 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0039446 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. INEXIBILIDADE N.006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 10/11/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 10/11/2011 | 260.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 10/11/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/11/2011 | 315.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 10/11/2011 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15-CENTRO, ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/11/2011 | 250.34 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRA-CAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/11/2011 | 338.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 10/11/2011 | 48.85 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9712-8 / PBFI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 16/11/2011 | 153.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 16/11/2011 | 14538.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.AS PARCELAS 70/120. 40/60 E10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 17/11/2011 | 925.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARO E DEMAISMATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 17/11/2011 | 968.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAL DESTINADO A PINTURA DAS PRACAS E MEIO FIO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 17/11/2011 | 326.90 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE PALCO FORRO PE DE SER-RA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTACIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 17/11/2011 | 200.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO REBOCO DO CALCADAO DA RUA SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005872999402 | MARIA REJANE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 17/11/2011 | 500.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNERAL COM -PLETO NO TRANSLADO DE FALECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 18/11/2011 | 200.00 | 00006291784459 | ADRIANA DA SILVA /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 18/11/2011 | 545.00 | 00000896202402 | RICARDO LUIZ GERVAZIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS/PEDAGOGI-CAS COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 15/09 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 18/11/2011 | 400.00 | 00007278292468 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24CENTRO, ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 18/11/2011 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPONTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 18/11/2011 | 108.98 | 00006772710428 | SIMONE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE MPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 18/11/2011 | 1106.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 18/11/2011 | 13.25 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO SOBRE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SISCOLOSISMAMA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEATRAVES DA 3. GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 18/11/2011 | 26.50 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A OPERACIONA-LIZACAO DOS SISTEMAS SISCOLO/SISMAMA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE ATRAVES DA 3. GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 18/11/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 31/10 ,01,03 E 04/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 18/11/2011 | 97.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 18/11/2011 | 157.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P/LIXOBOBINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040517 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/10 A 09/11/2011, CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 18/11/2011 | 2473.69 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DA SUDEMA RELATIVO A REGULARIZACAO DE SETORES PARA A REALIZA-CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0040541 | 18/11/2011 | 8589.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCA-VADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE N§ 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0040550 | 18/11/2011 | 7410.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 009/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOSDE RECEITA E DESPESAS BEM COMO PROCESSO LICI-TATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 18/11/2011 | 647.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A NOVEMBRO/11.DEB.NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 18/11/2011 | 39.75 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOSDIAS 07,08,10 E 11/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 18/11/2011 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRA-CAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 18/11/2011 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PREDIOS PUBLICOS DIVERSODESTA PREFEITURA E ENERGISA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 18/11/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRODE 2011. INSS...R$ 406.09 INSS- 406.09 IRRF...R$ 1.364.37 IRRF- 280.25 CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 18/11/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/10.01,03 E 04/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 18/11/2011 | 53.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O SERVIDOR /QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANE-XO, NOS DIAS 25 E 28/10 E 01 E 04/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 18/11/2011 | 2809.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 18/11/2011 | 240.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASNA PARTICIPACAO DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR OFERECIDO PELO SENAI,NOPERIODO DE 24/10 A 07/11/2011, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 18/11/2011 | 540.20 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, DES-TINADOS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 18/11/2011 | 600.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUEPES, DES-TINADAS A BANDA MACIAL DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 18/11/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/09/11 A 22/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 18/11/2011 | 500.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AJUSTE DO MOTOR E SISTEMA DE FREIOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MPR 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 18/11/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 19/11/2011 | 280.00 | 04883318000119 | SOAUTO PECAS E ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BATERIA HELLI-AR, DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 20/11/2011 | 737.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATA-NAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 20/11/2011 | 600.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHESERVIDOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040690 | 21/11/2011 | 3838.00 | 01486101000772 | REDEFHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 21/11/2011 | 2715.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 21/11/2011 | 375.00 | 00001337220400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 21/11/2011 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITREM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 22/11/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA, NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 22/11/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14/17/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 22/11/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/23/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 22/11/2011 | 466.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 22/11/2011 | 1373.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 22/11/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07/08.09,10/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 22/11/2011 | 1512.60 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 22/11/2011 | 256.30 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 22/11/2011 | 240.00 | 10847382001623 | UNBEC-UNIAO NORTE BRAS DE ED. CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMACAO DE TUTORES, NO PERIODO DE 22 A 25/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040754 | 22/11/2011 | 2261.20 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITIATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040762 | 22/11/2011 | 5743.00 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA-BASICA, PREGAO PRESENCIAL N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 22/11/2011 | 200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 22/11/2011 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 22/11/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 07/11 ,09/10/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 22/11/2011 | 13.25 | 00098135945434 | NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO-ENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS E PROMOCAODA SAUDE, PROMOVIDO PELA SEC.ESTADUAL DE SAUDE, ATRAVES DA 3¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 22/11/2011 | 4000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 22/11/2011 | 245.00 | 00007458683473 | JOSE COSMO DE MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 22/11/2011 | 340.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DO TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 22/11/2011 | 320.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 22/11/2011 | 6283.07 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. REL.A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 22/11/2011 | 380.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE VALAS E REGULARIZACAO /DE TERRENO NA RUA MARIA DAS NEVES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 23/11/2011 | 5450.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA€AO TEC. CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE 35 FUROS DERECONHECIMENTO EFETUADOS NO TERRENO DA REDE /DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDDE DE ARARA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIO-NAIS NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE POLO DE SUCESSO DE ESTADO ELEVATORIA DE ESGO-TO, EM CONCRETO ARMADO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 23/11/2011 | 1250.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO ELETRICO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DA CIDADE ARARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 23/11/2011 | 566.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DI-VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0041122 | 23/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMB/11E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0041114 | 23/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBR/11 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 23/11/2011 | 261.14 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 23/11/2011 | 280.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0041106 | 23/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBR/11 E CONFORME CARTA CONV.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 23/11/2011 | 188.05 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DI-VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0041092 | 23/11/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 9712-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 23/11/2011 | 88.82 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FEPEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 24/11/2011 | 260.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MOM6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-/DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 24/11/2011 | 261.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURADESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM 6505 VINCU LADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 24/11/2011 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DACASA DE MERENDA, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 24/11/2011 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLA- VEIS, BOBINAS PICOTADAS, E COPOS DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 24/11/2011 | 122.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 24/11/2011 | 300.00 | 00010106516841 | JOSE FERNANDO PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA RECUPERACAO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 24/11/2011 | 300.00 | 00042824818468 | CORINA CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 24/11/2011 | 175.00 | 00010120021447 | GLICIA RAFAELLY SILVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 24/11/2011 | 200.00 | 00095353348400 | JOSE PATRICIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM-AUXILIO MORADIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0041165 | 24/11/2011 | 47250.80 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ PARCELA DOS SERVICOS /NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONVENIO N§ TC/PAC 0264/2008,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA N§ 001/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 24/11/2011 | 560.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 08 (OITO)HORAS DE TRATOR, NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CUITE DOSBITUS A BARRA DO SALGADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 25/11/2011 | 1388.30 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A-VIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA/DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CRIADA P/LEI MUNICIPAL N. 160/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 25/11/2011 | 1450.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE -EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0041211 | 25/11/2011 | 1913.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DI-/VERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 25/11/2011 | 936.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2119-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 26/11/2011 | 751.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 28/11/2011 | 751.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA /FPM RELATIVO A SEGURO AUTO BB, DEBITADA NES-TA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 28/11/2011 | 3352.83 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 28/11/2011 | 3800.91 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 28/11/2011 | 350.00 | 00005137019402 | SELMA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHS NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA QUITACAO DE CONTA DE AGUA, DESTI-NADA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 28/11/2011 | 270.00 | 00006229045400 | MARLI FRANCISCO DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.179/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 28/11/2011 | 350.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 28/11/2011 | 270.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 28/11/2011 | 270.00 | 00005366609488 | JOSEFA CLEMENTINO RIBEIRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 28/11/2011 | 350.00 | 00004354280477 | TANIA MARIA ANSELMO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0041246 | 28/11/2011 | 16184.87 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO CLE- MENTINO DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00013379937860 | SANTINO JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAR-VACAO DE 31 PERFURACOES EM PONTOS DIVERSOS DACIDADE DESTINADO A REALIZACAO DE ESTUDO DE //SONDAGEM A TRADO PARA COMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 28/11/2011 | 240.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPESA, CARPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS-DA FEIRA DE ANIMAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 28/11/2011 | 811.05 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 29/11/2011 | 8511.78 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREME ADTIVO DOPROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0041475 | 29/11/2011 | 8511.78 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREME ADTIVO DOPROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 29/11/2011 | 160.00 | 00026563207391 | ANA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRASNSPORTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 29/11/2011 | 110.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0041386 | 29/11/2011 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME INE XIBILIDADE N. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/11/2011 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSDESON, EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/11/2011 | 6.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CEXEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/11/2011 | 2834.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/11/2011 | 752.52 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME PROCESSO 39578633-9 E 39578634-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/11/2011 | 890.55 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME PROCESSO 39741561.3 E 39741562-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/11/2011 | 1665.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/11/2011 | 1632.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A NOVEMBRO/11.DEB.NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/11/2011 | 5629.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. IMPA - 619.22 CEF - 141.76 BB - 555.04 IR - 34.25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/11/2011 | 200.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA /SICONV, PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDE-/RAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NOS DIAS 30/1101 E 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA -SICONV, RELAIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDER-RAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NOS DIAS 30/-11 E 01 E 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012011 | 0041491 | 30/11/2011 | 1153.22 | 04164616000582 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2011, CONFORMEINEXIBILIDADE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/11/2011 | 500.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/11/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/11/2011 | 102.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/11/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,24 E 25/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/11/2011 | 1085.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 INSS - 86.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/11/2011 | 14815.26 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 IMPA - 1.631.66 PENSAO - 318.00 CEF - 1.012.68 BB - 358.15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/11/2011 | 500.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/11/2011 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 E MOM 6505, VINCULADO O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/11/2011 | 480.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/11/2011 | 1965.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/11/2011 | 22684.45 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041645 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/10/2011 A10/11/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041653 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041661 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 /2011 A 10/11/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041670 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041688 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/10/2011 10/11/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041696 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041700 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/10/2011A 10/11/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041718 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041726 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A10/11/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041734 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041742 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041751 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041769 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041777 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041785 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 10/11/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041793 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041807 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/10/2011 A 10/11/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041815 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/10 A 10/11/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041823 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/09 A 10/10/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041831 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/10 A 10/11/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0041840 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/10 A 10/11/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041858 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041866 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/10 A 10/11/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041874 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041882 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/10 A 10/11/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041891 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/10/2011 A 10/11/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041904 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041912 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/10/2011 A 10/11/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041921 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 7747-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041939 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/10 A 10/11/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041947 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041955 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041963 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041971 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/10 A 10/11/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041980 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/10 A 10/11/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041998 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT./PERIODO DE 11/10 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/11/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,16,17 E 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/11/2011 | 20262.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2011. INSS - 1.823.56 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/11/2011 | 7004.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. INSS - 600.40 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/11/2011 | 146108.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 IMPA - 16.098.18 PENSAO - 321.18 CEF - 3.737.08 BB - 8.842.11 IRRF - 152.32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/11/2011 | 2852.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/11/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE NOVEMBRO/2011 IMPA - 393.14 CEF - 74.08 BB - 272,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/11/2011 | 52828.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2011. IMPA - 5.811.18 PENSAO -70,00 CEF - 619.98 BB - 4.216.36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/11/2011 | 18081.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. IMPA - 1.988.91 CEF - 952.96 BB - 360.05 PA - 163.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/11/2011 | 150.00 | 00009832061474 | MARIA VERONICA MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007196058496 | JANAIA LOPS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PASSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/11/2011 | 30.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/11/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011 INSS - 247,50 CEF - 300.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/11/2011 | 9310.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. IMPA - 1.024.10 BB - 1.187.65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 INSS - 218.00 BB - 58.31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/11/2011 | 39.75 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA REALIZADONA CIDADE DE REMIGIO, NOS DIAS 25 A 27/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/11/2011 | 1320.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOS, DES-TINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCA -MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/11/2011 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLE-TADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/11/2011 | 2368.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO CREA-PB,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/11/2011 | 35913.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. IMPA - 3.950.52 PENSAO -529.86 CEF - 1.524.06 BB - 3.466.93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/11/2011 | 420.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/11/2011 | 600.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OU-TUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/11/2011 | 264.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/11/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 14.16. 17 E 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/11/2011 | 87.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO A PACIENTE ESPECIAL COM PROBLEMA URETRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/11/2011 | 106.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 04, 22 E 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/11/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 21.22. 23 E 24/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/11/2011 | 26250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. INSS - 1.218.27 IRRF - 3.987.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/11/2011 | 12655.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2011IMPA - 1.273.80 IRRF - 50.69 CEF - 153.00 BB - 783,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/11/2011 | 10000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO DE NOVEMBRO/2011. INSS - 1.100.00 IRRF - 197.52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/11/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/ 2011. IRRF - 49,38 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/11/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. ANOVEMBRO/2011 INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/11/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. IMPA - 2.148.30 CONTRIBUICAO SINDICAL - 174.30 CEF - 316.79 BB - 2.423.67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/11/2011 | 32950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011 INSS - 812.18 IRRF - 6.501.04 ISS - 1.317.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/11/2011 | 2235.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. INSS - 178.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/11/2011 | 48149.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011 IMPA - 5.331.28 PENSAO -188.19 CEF -2.146.86 BB - 1.843.57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/11/2011 | 5450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 IMPA - 599.50 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 558.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/12/2011 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS /NA PACIENTE GRAZIELA DAS GRACAS VALENTIM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/12/2011 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS /NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/12/2011 | 152.22 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO HOSPITAL NATANAEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0042625 | 01/12/2011 | 305.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/12/2011 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLA- VEIS, BOBINAS PICOTADAS, E COPOS DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/12/2011 | 1136.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRET. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/12/2011 | 188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRET. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0042668 | 01/12/2011 | 230.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPROGRAMA DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/12/2011 | 371.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES /DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/12/2011 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DOMUNICIPIO E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/12/2011 | 1870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /SAUDE NA ESCOLA -PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/12/2011 | 564.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDANA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/12/2011 | 113.50 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/12/2011 | 1423.78 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS DIVERSAS ,AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9113-8 /IGDBF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/12/2011 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9113-8 /IGDBF, RELATIVO A MENSALIDADE DA IN-/TERNET DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/12/2011 | 950.00 | 00047900253491 | JOSELMA LUCIENE ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DESTINADAS ASCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE E SUAS FAMI -LIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO VALORIZAR A SOCIALIZACAO, INTEGRACAO E O RESGATE DO AUTO ESTIMA E O VINCULO FAMILIAR DAS REFERIDAS FAMILIAS, NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042731 | 01/12/2011 | 1144.48 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042749 | 01/12/2011 | 1055.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0042561 | 01/12/2011 | 2736.12 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRES.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/12/2011 | 312.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/12/2011 | 76.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DI-VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ARARA NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/12/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/12/2011 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042781 | 02/12/2011 | 9500.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9712-8 /PBFB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 02/12/2011 | 500.00 | 00038731959415 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS E NIVELAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL COSMA-ANSELMA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 02/12/2011 | 131.18 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO, DO VEICULO DE PLACA OFB - 3558 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042803 | 02/12/2011 | 1250.14 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0044725 | 02/12/2011 | 11208.45 | 10777546000107 | SEVERINA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 03/12/2011 | 960.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA /CONFECCAO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 05/12/2011 | 5360.00 | 08060854000175 | SAMARA SILVA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS, VESTES PA-RA VELORIOS, MASCULINO E FEMININO, DESTINADOSA SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS POBRESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042862 | 05/12/2011 | 1055.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 05/12/2011 | 321.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AO CONSERTO DO MOTO-BOMBA QUE ENCHE OS CARROS PIPAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 05/12/2011 | 193.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 06/12/2011 | 1352.80 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPEMENTOS DE SAUDE, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 06/12/2011 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM COMPUTADOR E CONSERTO DE UM NOBREAK E RECUPERACAO DE FONTE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 06/12/2011 | 2039.00 | 02305827000139 | GIANNI FERANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 06/12/2011 | 420.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADSOS NA CONFEC-CAO DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 06/12/2011 | 115.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE REALIZADO PELO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 06/12/2011 | 315.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE REALIZADO PELO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 06/12/2011 | 200.00 | 00004545528406 | PATRICIA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI MEUNICIPAL DEN. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 06/12/2011 | 1241.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 07/12/2011 | 883.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINA ARTESENAL PARA CONFECAO DE ENXOVAIS DE BEBE,DESTINADA AO GRUPO DE GESTANTE REFERENCIADO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 08/12/2011 | 83936.46 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS S3ERVICOS DACONCLUCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: ANTONIO ANDRADE DE LIMA, PARTE DA RUA SEN. RUY CARNEIROE JULIA LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO DE REPASSE DE N. 199441-19/2006/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0043222 | 08/12/2011 | 24829.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICAN- TES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-/GAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0043214 | 08/12/2011 | 8402.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0043443 | 08/12/2011 | 1708.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0043451 | 08/12/2011 | 945.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP13 Kg, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL DE N.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 08/12/2011 | 74.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A DEZEMBRO/11.DEB.NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0043206 | 08/12/2011 | 3094.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0043192 | 08/12/2011 | 850.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 08/12/2011 | 770.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALPe.LAMBERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 09/12/2011 | 500.00 | 00009875080403 | DIEGO REIS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO DE PAGODE POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 09/12/2011 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE UM VT FILME DE TRINTA SEGU-DOS PARA DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ARARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008152204480 | JESSICA SAMARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DIDA-TICO E ALIMENTACAO, POR ESTAR CURSANDO O CUR-SO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NA UNIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 09/12/2011 | 300.00 | 00005181824447 | VANIA NAYARA DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003603310764 | FRANCILENE FRANCISCA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 09/12/2011 | 300.00 | 00009043751456 | YAPONIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008565440435 | MACIELE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 09/12/2011 | 150.00 | 00006742199458 | JOAQUIM PEREIRA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 09/12/2011 | 500.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 09/12/2011 | 300.00 | 00007209728414 | KALLYNE KARAN SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008276312438 | JOSELANIA MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DIDATICO PEDAGOGICO, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 09/12/2011 | 300.00 | 00010134264444 | GERLANE MAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 09/12/2011 | 150.00 | 00008058195413 | REGINA LUCIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, PARA QUITACAO DE MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE PEDA-GOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME LEI N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008365173425 | FRANCIENE MAYARA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE PARA PAGA- MENTO DA MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 09/12/2011 | 300.00 | 00009589506445 | JOSE JANDEILSON LIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN-TES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DOCURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMELEI N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 09/12/2011 | 300.00 | 00010117682403 | LUIS FELIPE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N. 175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 09/12/2011 | 475.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS AO VEICULO MERIVA, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 09/12/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,23 E 24/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 09/12/2011 | 1952.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 156.23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 09/12/2011 | 2852.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO 13 SALARIO DE 2011. IMPA - 313.78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 09/12/2011 | 53038.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. IMPA - 5.834.29 PENSAO -70,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 09/12/2011 | 15863.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2011. INSS - 1.410.01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 09/12/2011 | 139765.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011 IMPA - 15.374.26 PENSAO - 321.18 IRR - 56.06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 09/12/2011 | 6244.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. INSS - 524.65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 09/12/2011 | 17717.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. IMPA - 1.948.94 PA - 163.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 09/12/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO /2011 IMPA - 393.14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 09/12/2011 | 19864.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. INSS - 1.682.13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 09/12/2011 | 580.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANTEUNCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0043231 | 09/12/2011 | 10995.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0043249 | 09/12/2011 | 1015.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 09/12/2011 | 320.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 09/12/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/10/11 A 22/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 09/12/2011 | 300.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 28 - CENTRO-ARARA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11/2011 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 09/12/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 09/12/2011 | 540.00 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043311 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | .ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2011, REF. /AO PREGAO PRESENCIAL N.0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 09/12/2011 | 350.00 | 00047760990472 | TERESINHA SEVERINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 24 - CENTRO -ARARA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043338 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /UNO MILLE DE PLACA MOD 2327/PB, DESTINADO APRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 09/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL /N. 0001/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043346 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI-/NHONETE DE MARCA/SAVEIRO SOMMER DE PLACA MMS-1996, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 09/12/2011 | 624.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIDATO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA MDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 09/12/2011 | 3817.22 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 09/12/2011 | 51539.41 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO E 13. SALARIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 09/12/2011 | 31216.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2011. INSS - 1.823.56 IRRF - 11.50 BB - 83.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 09/12/2011 | 11139.15 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 600.40 IRRF - 21.17 BB - 437.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 09/12/2011 | 226046.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 IMPA - 15.901.09 PENSAO - 321.18 IRR - 767.85 CEF - 3.736.63 BB - 8.942.11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 09/12/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 218.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 09/12/2011 | 13688.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011 . INSS - 1.186.10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES -DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 09/12/2011 | 300.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 09/12/2011 | 470.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043044 | 09/12/2011 | 3200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NPS 1135, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/ 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 09/12/2011 | 26.50 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 09/12/2011 | 120.00 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PEDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 09/12/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22.29 E 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 09/12/2011 | 120.00 | 00062424548404 | MARTINHO MAURICIO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POLICIAMENTO E GUARDA DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETUADO NO PEDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 09/12/2011 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15-CENTRO, ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 09/12/2011 | 600.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, DESTI-NADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DETRABALHO FORA DA JORNADA DE TRABALHO, DURANTEOS MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 09/12/2011 | 400.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0043095 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. INEXIBILIDADE N.006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 09/12/2011 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, DESTINADO AO FORNECIMENTODO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2011 A 30/ 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 09/12/2011 | 168.40 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0043125 | 09/12/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME CONVITE DE N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 09/12/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 09/12/2011 | 327.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012011 | 0043176 | 09/12/2011 | 1331.88 | 04164616000582 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2011, CONFORMEINEXIBILIDADE N. 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 09/12/2011 | 13358.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2011 IMPA - 1.469.45 PENSAO - 318.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 09/12/2011 | 18157.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2011 INSS - 1.594.35 IR - 7.67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 09/12/2011 | 559.60 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, DESTINADAS A ATENDER AS BANDAS DE MUSI-CAS E PE-DE-SERRA QUE ABRILHANTARAO NAS FESTIVIDADES DOS 124 ANOS DE COMEMORACAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADEDESTA CIDADE. NOS DIAS 05.06.07 E 08/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 2115-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FMPEM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 09/12/2011 | 6625.52 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0043184 | 09/12/2011 | 3600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME INE XIBILIDADE N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0044695 | 09/12/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME ADITIVO DO CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0044709 | 09/12/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME ADITIVO DO CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 09/12/2011 | 4606.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. IMPA - 506.75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 09/12/2011 | 5435.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. INSS - 448.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 09/12/2011 | 20.68 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CON-TA 4.001693 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 09/12/2011 | 520.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SERVIDORES VINCU-LADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 09/12/2011 | 910.00 | 00076833933472 | JOSE NILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 09/12/2011 | 680.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NO-VEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 09/12/2011 | 100.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/09/11 A 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 09/12/2011 | 100.00 | 00080587356472 | MARIA DA SILVA CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10/08/11 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00001206519479 | ROUZEMEYRE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NOTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PRO -PRIOS DE PLACA KLO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 09/12/2011 | 300.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNE 6193/PB, DESTINADO A REALIZACAO DE VISITACOM A EQUIPE DO PSF I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 09/12/2011 | 660.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 09/12/2011 | 600.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHESERVIDOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 09/12/2011 | 200.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EVENTUAIS, /CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 15-97-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 09/12/2011 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PE- RIODO DE 09/11/2011 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 09/12/2011 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 09/12/2011 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 09/12/2011 | 955.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE TONER, E CONSERTO DE MAQUINA SHARP, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 09/12/2011 | 161.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 09/12/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 28.29. 30/11 E 01/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000012011 | 0043427 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO A CO-MUNIDADE RIACHO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DOS /POSTOS DE SAUDE ANCORA DAS COMUNIDADE DE SAO BENTO, LAGOA DE PEDRA E URUCU, NOS TURNOS MA-NAHA E TARDE, PER.10/11 A 09/12/11.P.P.01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043435 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEREENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPEMEDICA DO PSF IV (SITIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NOSITIO JABUTICABA, BEM COMO PARA POSTOS ANCORADAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DOSALGADO, POCO GADO E VOLTA DE BAIXO. PP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 09/12/2011 | 1644.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2011. INSS - 131.57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 09/12/2011 | 45706.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13. SALARIO DE 2011 IMPA - 5.027.74 PENSAO -188.19 IRRF - 83.30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 09/12/2011 | 5450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011 IMPA - 599.50 PENSAO- 138.97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 09/12/2011 | 21583.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. INSS - 1.133.01 IRRF - 2.833.94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 09/12/2011 | 11413.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011IMPA - 1.255.47 IRRF - 39.56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 09/12/2011 | 7083.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13.SALARIO 2011. INSS - 779.17 IRRF - 120.35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 09/12/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13.SALARIO DE2011. IRRF - 49,38 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 09/12/2011 | 532.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A13.SALARIO DE 2011 INSS - 42.61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 09/12/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. IMPA - 2.148.30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 09/12/2011 | 14127.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2011 INSS - 1.231.66 IRRF - 12,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 6418-1 , EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 09/12/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 09/12/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 09/12/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 09/12/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 09/12/2011 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11/2011 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 09/12/2011 | 160.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NESTOGENO DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE-CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 09/12/2011 | 774.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NAN SOY 400DESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE-CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9712-8 /PBFB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 09/12/2011 | 324.00 | 00009832081408 | MARIA VITORIA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 09/12/2011 | 302.00 | 00009832063418 | ALMIRA MELO DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 09/12/2011 | 800.00 | 00003218676452 | ROMERO REIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 09/12/2011 | 270.00 | 00008792041418 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 09/12/2011 | 225.00 | 00014378180804 | ANTONIA SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002811998764 | MARIA ELZA ALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DEWTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 09/12/2011 | 300.00 | 00005865762400 | ALBANICE DOS SANTOS / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DEWTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 09/12/2011 | 300.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DEWTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 09/12/2011 | 250.00 | 00091667623400 | CELINA SILVA BARBOSA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DEWTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 09/12/2011 | 100.00 | 00008792039430 | TIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009625372415 | LUIZ CANIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DEWTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 09/12/2011 | 400.00 | 00009101134833 | GINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DEWTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 09/12/2011 | 310.00 | 00031424731810 | MARIA LUCIENE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 09/12/2011 | 300.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 09/12/2011 | 340.00 | 00006128324495 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 09/12/2011 | 296.85 | 00095350977415 | GERALDO TEODOSIO DA COSTA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, COPNFORME LEI MUNICIPAL DEN. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003774593485 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALI-/MENTACAO E MATERIAL DE DIDATICO POR ESTA CUR-SANDO O CURSO DE ENGENHARIA DE MINAS E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 09/12/2011 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPARA O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR DE DIREITO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 09/12/2011 | 35.00 | 00000532007301 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 09/12/2011 | 150.00 | 00061685186491 | MARLUCE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 09/12/2011 | 300.00 | 00010375850465 | AUGUSTO KELVIN GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA JOAO FERREIRA DE MELO, CENTRO, NES-TA CIDADE DE ARARA-PB, DESTINADO AO APOIO DASATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2011 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 09/12/2011 | 640.00 | 00004471575406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS E LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 09/12/2011 | 360.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO CARROCAO E GRADES DOTRATOR, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEC.DE OBRASE SERVS.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 09/12/2011 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 09/12/2011 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00068992840497 | ADMILSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMQ 3550/PB, DESTINADO A REMOCAO DE EN-TULHOS, CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA ATERROSE OUTROS SERVICOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS ESERVS.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 09/12/2011 | 450.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO D-20 DE 9125, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 09/12/2011 | 525.00 | 00027721171890 | ERIVALDO RIBEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DELIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 09/12/2011 | 219.79 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. REL.A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 09/12/2011 | 290.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 09/12/2011 | 58.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 09/12/2011 | 34386.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. IMPA - 3.782.47 PENSAO -529.86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 09/12/2011 | 3629.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 13.SALARIO DE 2011 INSS - 290.34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 09/12/2011 | 5650.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SUPORTE PARA LUMINARIAS E 9 CONJUNTOS DE LUMINARIAS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 09/12/2011 | 25.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARO E DEMAISMATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 09/12/2011 | 800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13.SALRIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 09/12/2011 | 5445.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2011. INSS - 462.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 09/12/2011 | 122.50 | 00061685186491 | MARLUCE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 09/12/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE13.SALARIO DE 2011 INSS - 247,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 09/12/2011 | 9132.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALA -RIO DE 2011. IMPA - 1.004.62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 09/12/2011 | 7227.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALA -RIO DE 2011. INSS - 606.23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 09/12/2011 | 3224.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13.SALA -RIO DE 2011. INSS - 257.97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 10/12/2011 | 60.00 | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE INF DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 10/12/2011 | 257.63 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DI -VERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI -DAS PELO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 10/12/2011 | 101.53 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 10/12/2011 | 45.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 10/12/2011 | 3000.00 | 00002724274466 | RICARDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ENC 7639, DESTINADAS A REALIZACAO DE VIA -GENS A SERVICOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 12/12/2011 | 1330.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 12/12/2011 | 1500.00 | 07175974000155 | M R COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE ARARA, NA REVISTA A TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 12/12/2011 | 76.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINADESTA CIDADE DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 12/12/2011 | 4522.98 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00005725646432 | ELSON RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO COM AR-TES E NATALINOS NO PERIODO DE 29/11 A 02/12/ 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 12/12/2011 | 200.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO REBOCO DO MURO DO CEMITERIOPUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 13/12/2011 | 2122.42 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EAVIAMENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE UMA /OFICINA DE CAPACITACAO COM ARTES FLORAIS E NATALINOS REALIZADO NO PERIODO DE 29/11 A 02/122011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9712-8 /PBFB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0044270 | 13/12/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME CONVITE DE N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 13/12/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00007715553425 | JOSE LIBANIO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINAA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DAREALIZACAO DO I FESTIVAL DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 14/12/2011 | 219.21 | 00005564170466 | HUMBERTO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 14/12/2011 | 1800.00 | 00003216016455 | ANTONIO DE PADUA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM TINTA LATEX E ESMATE SINTETICO, NOPOSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO URUCU DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 14/12/2011 | 708.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NAC.APRENDIZAGEM TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCRICOES PARA O CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTEDE EMERGENCIA, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 14/12/2011 | 150.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO /D' AGUA DO SITIO RIACHO FUNDO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 14/12/2011 | 3800.00 | 00007665501419 | RODRIGO JESUS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) VIAS DE ACESSO NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO LOCALIZADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 15/12/2011 | 340.00 | 00077911610444 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPESA, CARPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS-DA RUA MARIA DAS NEVES SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 15/12/2011 | 13.25 | 00006741912428 | DANIELE LIMA DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO AVALIATIVA DAS ACOES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS NA VIGILANCIA AMBIENTALREFERENTE AOS TRABALHO DE 2011, NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 15/12/2011 | 500.00 | 00042196981400 | MARIA GORETE DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXA -MES MEDICOS E INTERNAMENTOS EMERGENCIAIS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MPY 0286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 15/12/2011 | 200.00 | 00003218361460 | MARIA SALETE FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADOS A REALIZACAO DE VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 15/12/2011 | 120.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 15/12/2011 | 300.00 | 00003564441808 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 15/12/2011 | 100.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 15/12/2011 | 39.75 | 00003215818493 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOSDIAS 28,29/11 E 05 E 06/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 15/12/2011 | 39.75 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.07 E 08/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 15/12/2011 | 500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO REPOSOCAO NO VEICULO BESTA, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 15/12/2011 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESAS COMER -CIAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 15/12/2011 | 212.50 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 15/12/2011 | 425.00 | 00001337220400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 15/12/2011 | 420.00 | 00005788266408 | FELIPE LUIS BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES PARA FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 15/12/2011 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28.29,30/11 E 01/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0044440 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO VIA SAOBENTO DE CIMA, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 16/12/2011 | 93.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSICAO/CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 16/12/2011 | 420.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIISICAO DE PISCA PISCADESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 16/12/2011 | 545.00 | 00003893473459 | ANDREA TARGINO DA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOGICAS -COM AS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E SEUS FAMILI-ARES E GRUPO DE TERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELOCRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PISO BµSICO DE TRANSICÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 16/12/2011 | 545.00 | 00000896202402 | RICARDO LUIZ GERVAZIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS/PEDAGOGI-CAS COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 15/11 A 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 16/12/2011 | 3000.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA EM MATERIAL RECICLAVELDE ACORDO COM O PROJETO NATAL ECOLOGICO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS REFERENCIADO PELO /CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 16/12/2011 | 1057.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDANA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 16/12/2011 | 1200.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MODIFICACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO LOTEAMENTO DO CONJUNTO JOSE PEREIRA DUARTE, LO-CALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 17/12/2011 | 1290.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FU-TEBOL DE CAMPO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COMTIMES AMADORES, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 17/12/2011 | 2148.50 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS /AEREA, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADO AOSR.PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 17/12/2011 | 3714.36 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS /AEREA, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADO AOSR.PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 17/12/2011 | 916.46 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATAIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 19/12/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 19/12/2011 | 90.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A DEZEMBRO/11.DEB.NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A DEZEMBRO/11.DEB.NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 20/12/2011 | 1887.69 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REL.A PARCELA 053/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 20/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 20/12/2011 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. INSS...R$ 406.09 INSS- 406.09 IRRF...R$ 1.364.37 IRRF- 280.25 CEF - R$ 2.252.77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 20/12/2011 | 3483.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE A RECEITA DO FUNDEB, EM FAVOR DO PASEP, DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DETERMINA DECRETO FEDERAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 20/12/2011 | 260.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCUCAO/DIVULGACAO NO PALCO PRINCIPAL,DURANTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS, QUE ABRILHANTARAO A FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 20/12/2011 | 600.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 BALOES DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 20/12/2011 | 1721.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REL.A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0045144 | 20/12/2011 | 14750.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SHOW PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA EMANCI-PACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 19/12/11.CONFORME CONVITE DE N.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 20/12/2011 | 18081.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 IMPA - 1.988.91 PA - 163.50 CEF - 922,56 BB - 360.05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 20/12/2011 | 53038.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2011. IMPA - 5.834.28 PENSAO -70,00 CEF - 61998 BB - 4.216,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 20/12/2011 | 3574.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 IMPA - 393.14 CEF - 7408 27201 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 20/12/2011 | 300.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL SAO PAULO FUTEBOL CLUB, POR SAGRA-SE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO CINQUENTENARIO DE ARARA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO DIA 19/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 20/12/2011 | 200.00 | 00013590528796 | TIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR BELA VISTA FUTEBOL CLUB,POR SAGRA-SE VICE-CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTE-BOL DE CAMPO CINQUENTENARIO DE ARARA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO DIA 19/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 20/12/2011 | 700.00 | 00032450338420 | DEGMAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A REALIZACAO DE AMISTOSO FESTIVO OCORRI-DO NESTA CIDADE, NO DIA 17/12/2011, ENTRE ASAGREMIACOES DO CAMPINENSE CLUB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E O SANTA FE LOCAL, DURANTE ASFESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 50 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 20/12/2011 | 1655.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOS, DES-TINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCA -MENTO E MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS PARA O CONSERTO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 20/12/2011 | 984.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMV 4836/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADEDA SEC. DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/11 A 09/12/2011, CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL N. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO CARREGAMENTO DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 20/12/2011 | 2473.69 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DA SUDEMA RELATIVO A REGULARIZACAO DE SETORES PARA A REALIZA-CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 20/12/2011 | 149.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 20/12/2011 | 843.08 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. REL.A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0046167 | 20/12/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI 7834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 20/12/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 20/12/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 20/12/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 20/12/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 20/12/2011 | 400.00 | 00007278292468 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24CENTRO, ARARA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/11 A 21/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 20/12/2011 | 330.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DO TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 20/12/2011 | 1350.00 | 00004927721426 | EDIVAN BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 20/12/2011 | 340.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 20/12/2011 | 220.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 20/12/2011 | 400.00 | 00004147651410 | MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 20/12/2011 | 1201.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECACAO DE 1% SOBRE ARECEITA TRANSFERIDA DO SUS, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 20/12/2011 | 600.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E INFORMATIVOS PERTINENTES A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 20/12/2011 | 1550.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /DE PLACA BVZ 3629, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REL.AO PERIODO DE 10.11 A 09.12.2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 20/12/2011 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNE 6193, DESTINADOS A REALIZACAO DE VISI-TAS COM A EQUIPE DO PSF I NA AREA DE SUA ///ABRANGENCIA NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO /-MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 20/12/2011 | 1350.00 | 00004491459487 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNQ 2436, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 09/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0044857 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00004813960472 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ 8427, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF II COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE SUA ABRANGENCIA, EA REALIZACAO DEVIAGENS A SERV. COORD. DA ATENCAO BASICA DO /MUNICIPIO, PER.10/11 A 09/12/11 E PP.01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0044865 | 20/12/2011 | 800.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA LVF 6949, DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/09 A 09/10/2011, CONFORME PRE -GAO N. 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0044873 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BNB 3948, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 20/12/2011 | 316.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA EN-CADERNACAO, XEROX COLOR, ESCANEACOES, GRAVA -CAO DE CDS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 20/12/2011 | 1040.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE RECEITUARIO EXAME CITOP.COLO DE UTERO,CONTROLE ESPECIAL E FOLDERS HIGIENE, DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 20/12/2011 | 718.52 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DA SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REL.A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 21/12/2011 | 280.26 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0045187 | 21/12/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET ACESSO A INTERNET DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO/11 E CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 21/12/2011 | 130.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLA- VEIS, BOBINA DE PAPEL KRAFT 60CM, DESTINADO ASECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 21/12/2011 | 26250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 INSS - 1.218,27 IRRF - 3.987.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 21/12/2011 | 11580.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO / 2011IMPA - 1.273.80 IRRF - 50.69 CEF - 153.00 BB - 783.83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 21/12/2011 | 7500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011 INSS - 825.00 IRRF - 148.14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 21/12/2011 | 5480.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/-2011. IRRF - 49,38 IMPA - 602.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 21/12/2011 | 1162.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AMES DE DEZEMBRO/11 INSS - 92.96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 21/12/2011 | 19530.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 IMPA - 2.148.30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 21/12/2011 | 260.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOS0328, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0045209 | 21/12/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZ/11 E CONFORME C/C N.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 21/12/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 E CONFORME CARTA CON-VITE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 21/12/2011 | 466.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 21/12/2011 | 3000.00 | 07021816000140 | QUIRINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SORAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0044733 | 21/12/2011 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011, CONFORME C/C N. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 22/12/2011 | 299.25 | 00005872999402 | MARIA REJANE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.175/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 22/12/2011 | 205.75 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DESTINADASA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA9712-8 /PBFB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 22/12/2011 | 810.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2¦ VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 22/12/2011 | 4485.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO SERVICOS E ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0045284 | 22/12/2011 | 47550.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9¦ PARCELA DOS SERVICOS /NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONVENIO N§ TC/PAC 0264/2008,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONCORRENCIA N§ 001/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 22/12/2011 | 9150.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAPAVIMENTACAO DAS RUAS: MANOEL FIRMINO DE ME -DEIROS E MANOEL LOPES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 23/12/2011 | 3270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 261.60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 23/12/2011 | 351.16 | 00008368035406 | EDVALDO SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURAS /DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 23/12/2011 | 820.00 | 00003319286471 | GILVAN LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO, DES-TINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES, POR OCASIAODA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA REALIZADO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 19/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 24/12/2011 | 859.28 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOSDESTINADO A CONFECCAO DE LANCHES PA-RA O PESSOAL, POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 19/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 26/12/2011 | 140.00 | 00003817990421 | MARCIA DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 26/12/2011 | 3974.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DI-/VERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0045357 | 26/12/2011 | 11727.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E-LETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0045411 | 27/12/2011 | 11598.24 | 10777546000107 | SEVERINA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 27/12/2011 | 1050.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 27/12/2011 | 2999.50 | 00008695997472 | JOSE MENDES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0045403 | 27/12/2011 | 3733.95 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS EXPE-DIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 27/12/2011 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA -MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 27/12/2011 | 315.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE CHAMADAS COMERCIAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 28/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0045420 | 28/12/2011 | 11692.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO-PRESENCIAL N.010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0045438 | 28/12/2011 | 945.00 | 02425806000238 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO CONFORME PRE -GAO PRESENCIAL N. 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0045446 | 28/12/2011 | 18300.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SHOW PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FIM DEANO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/11.CONFORME CONVITE DE N.010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QUOTA SALARIO EDUCA€Ç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 28/12/2011 | 740.00 | 00002868174469 | DEISYLENE JEORDANIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS E TORTAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO5. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELIZADO NO DIA 23/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 28/12/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 28/12/2011 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 28/12/2011 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 28/12/2011 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 28/12/2011 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE MONITORESVOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRACAO DE /CURSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 28/12/2011 | 550.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS PARA AS FAMILIAS REFERENCIAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EVENTO DE CIDADANIA REALIZADONOS DIAS 19 E 20/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 28/12/2011 | 500.00 | 00002854785401 | JUSCIANA GOMES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERV.PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS/PEDAGOGICAS COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E GRUPO DETERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 28/12/2011 | 550.00 | 00004513863455 | PATRICIA LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERV.PRESTADOS NA REALIZACAO DEOFICINA DE SABONETES NATURAL PARA AS FAMILIASREFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE EVENTO DE CIDADA-NIA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0046141 | 29/12/2011 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI 7834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0046159 | 29/12/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS 0328, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 29/12/2011 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM PARA MARCAREXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICI- PIOS EM HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NOS DIAS 12.13. 14 E 15/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 29/12/2011 | 120.00 | 00003317518448 | AURENICE DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL SOBRE O SAMUPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28 E 29/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 29/12/2011 | 47971.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011 IMPA - 5.276.87 PENSAO -188.19 IRRF - 106.92 CEF - 2.146.86 BB - 1.854.55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 29/12/2011 | 5450.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2011 IMPA - 599.50 PENSAO- 138.97 CEF - 236.56 BB - 558.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 29/12/2011 | 14975.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011 INSS - 1.299.50 IRRF - 12,67 BB - 273.21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 29/12/2011 | 300.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR DE 18.5 LED, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 29/12/2011 | 2235.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011 INSS - 178,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 29/12/2011 | 32750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES DOS MEDICOS /PLANTONISTAS NOS POSTOS DE SAUDE E NO HOSPI -TAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011 INSS - 812.18 IRRF - 6.461.92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 29/12/2011 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO A GUADAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEOBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 29/12/2011 | 5425.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 INSS - 434.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 29/12/2011 | 35311.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 IMPA - 3.890.21 PENSAO -529.86 CEF - 1.687.49 BB - 3.907.72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 29/12/2011 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 29/12/2011 | 600.00 | 00048660396472 | RICARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOSALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES NA VIAGEM DECULTURA ESPORTE E LAZER, NO DIA 27 DE NOVEM -BRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 29/12/2011 | 8380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 698.40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 29/12/2011 | 9360.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. IMPA - 1.029.60 BB - 1.187.65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 INSS - 218.00 BB - 58.31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 29/12/2011 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADOS ASEC.ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011 INSS - 247,50 CEF - 300.84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 29/12/2011 | 60.00 | 00003218533422 | NAZARETE CRUZ DE LIMA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 29/12/2011 | 5545.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 INSS - 482.60 BB - 67.13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045551 | 29/12/2011 | 496.18 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/11/2011 A10/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 (PAGAMENTO DE PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045560 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045578 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A10/12/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0045586 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/11 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0045594 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045608 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/11 A 10/12/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045616 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/11 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045624 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/11 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045632 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11/2011 A 10/12/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045641 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045659 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/11 A 10/12/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045667 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045675 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0045683 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045691 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045705 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 7747-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045713 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/11/2011 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045721 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/11 A 10/12/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045730 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT./PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045748 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045756 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/11/2011 A 10/12/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045764 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/11 A 10/12/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045772 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/11 A 10/12/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045781 | 29/12/2011 | 480.71 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/11/2011 A10/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045799 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045802 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/11/2011 A 10/12/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045811 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 10/12/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045829 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0045837 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/11/2011 A 10/12/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045845 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/11 A 10/12/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045853 | 29/12/2011 | 1900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/11/2011 10/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0045861 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045870 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045888 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/11/2011A 10/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045896 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/11 A 10/12/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045900 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/101/2011 A 10/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045918 | 29/12/2011 | 523.11 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/11/2011 A10/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 29/12/2011 | 110.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA OCORRIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 29/12/2011 | 1000.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 29/12/2011 | 580.10 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA, DESTINADA A CONFECCAO DE MOBILIARIO DESTINADAS A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOA -QUIM ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 29/12/2011 | 200.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 29/12/2011 | 220.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E DE ARMARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 29/12/2011 | 800.00 | 00009474863482 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 29/12/2011 | 600.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DELANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 29/12/2011 | 370.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 29/12/2011 | 350.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA EPITACIO PESSOA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23/11/11 A 22/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 29/12/2011 | 1490.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHO, DESTINADO A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB ( ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 29/12/2011 | 22406.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IMPA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE -RIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 29/12/2011 | 53.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19.20,21 E 22/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0046230 | 29/12/2011 | 132690.43 | 07212872000162 | SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PRELIMINARES DA OBRA DO PROGRAMA PROINFANCIA, TAIS COMO INFRAESTRAUTURA BASICA E TERRAPLANAGEM, CONFORME OPROJETO APROVADO PELO FNDE, NOS TERMOS DOINCISO II, ALINEA "C" DA CLAUSULA TERCEIRA DOCONVENIO N. 656817/2009, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA DE ARARA E O FNDE. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 29/12/2011 | 4403.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 29/12/2011 | 22950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 1.961.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 29/12/2011 | 4303.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. IMPA - 313.76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 29/12/2011 | 415.80 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 29/12/2011 | 864.37 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 29/12/2011 | 20105.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011 INSS - 1.787.90 IR - 32.69 CEF - 1.114.41 BB - 180.82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 29/12/2011 | 14170.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 IMPA - 1.558.70 PENSAO - 318.00 CEF - 1.012.68 BB - 358.15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 29/12/2011 | 430.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, REFEICOESA FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 29/12/2011 | 800.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS ASERVIDORES VINCULADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAOE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0045942 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS POR OCASIAO DO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACOES E PREGOES, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAODE MINUTAS, EDITAIS, PUBLICACOE E OUTROS, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. INEXIBILIDADE N.006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 29/12/2011 | 13825.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE DE -ZEMBRO DE 2011 INSS - 1.197.00 CEF - 292.04 BB - 198.91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 29/12/2011 | 2365.86 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A DEZEMBRO/11.DEB.NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 29/12/2011 | 6.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A DEZEMBRO/11.DEB.NA CONTA CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 29/12/2011 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE 1% SOBRE ARECEITAS DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL.A DEZEMBRO/11.DEB.NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 29/12/2011 | 2853.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 29/12/2011 | 1675.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FA-VOR DO RFB/RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,DE RESP[ONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 29/12/2011 | 760.05 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME PARCELAMENTO DOS DEBITOS DCGO 39578633-9 E 39578634-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 29/12/2011 | 899.55 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, CONFORME PARCELAMENTO DOS DEBITOS DCGO 39741561-3 E 39741562-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 29/12/2011 | 5435.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2011. INSS - 448.80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 29/12/2011 | 5061.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. IMPA - 556.71 CEF - 141.76 BB - 555.04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 30/12/2011 | 1350.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURAS EFOTOS, DESTINADOS A GALERIA DOS PREFEITO MARISIO DA CUNHA MORENO DESTE MUNICIPIO DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 30/12/2011 | 900.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE TONER SANSUNG E HP 15A, DESTINADO A MANU- CAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 30/12/2011 | 433.33 | 00009945530488 | ROGÉRO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJLQ 0330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ARACA DE SAO PEDRO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 11/12/2011 A 30/12/2011, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046302 | 30/12/2011 | 366.66 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA LHV 9699, DESTINADA AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMU-NIDADES DE URUCU A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, CONF. PREGAO -RESENCIAL N.008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046311 | 30/12/2011 | 566.66 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAHUP 3124/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO PERIODO DE 11/12/2011A 30/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046329 | 30/12/2011 | 400.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA DGV 5572, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DELAGOA DO JOGO VIA LAGOA DE PEDRA E CUITE DOS-BITUSNO TURNO TARDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, PREGAO PRESENC005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046337 | 30/12/2011 | 633.33 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 4810/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES DE JUCA VIA ARACA PARA ESCO -LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 11/12/2011 30/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046345 | 30/12/2011 | 333.33 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIRO /DE PLACA MNL 1800 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO SACO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12//2011 A 30/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENC. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046353 | 30/12/2011 | 500.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACZA 8780-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE"LAGOA DO JOGO DE CIMA VIA LAGOA DE PEDRA" A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11/12/2011 A30/12/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046361 | 30/12/2011 | 333.33 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CAR 4817 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE /SITIO CAJAZEIRA PARA A ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO NO SITIO RIACHO FUNDO, NO TURNO TARDEPERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 30/12/2011 | 400.00 | 00099325292815 | ANTÔNIO ODILON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DE PLACA CYQ 3117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES- CUITE DOS BITUS A SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, CONF./PREGAO PRESENCIAL N.005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046388 | 30/12/2011 | 366.66 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJM 3654, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO JOGO A SEDE DO MUNICIPIO VIA VIA RIACHO DO SAGUIM, NO PERIODO DE 11/12/2011 A 30/12/2011, CONFORME P. PRESENCIAL 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046396 | 30/12/2011 | 866.66 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MRK0794-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEBARRA DO SALGADO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11/12 A 30/12/11 . PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046400 | 30/12/2011 | 366.66 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BZT 7254 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEURUCU PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DE MELO, LOC.NO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DMUNICIPIO, NO -PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011. PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046418 | 30/12/2011 | 366.66 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BSV CDZ 3627, DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE URU€U VIA RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 11/12/2011 A 30/12/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046426 | 30/12/2011 | 400.00 | 00027045107846 | IRANILDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE/GM/VERANEIO DEPLACA BGD 8991, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES POCO DO GADO A SEDEDO MUNICIPIO /VIA SITIO SACO, RELATIVO AO PERIODO COMPREEN-DIDO ENTRE 11/12 A 30/12/2011 E PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046434 | 30/12/2011 | 533.33 | 00054559677468 | JOSÉ DJALMA ALVES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO /VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MMY 8349, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO VIA LIMPO GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, CONFORME PREGAO/PRESENCIAL N. 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046442 | 30/12/2011 | 566.66 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA ACI 3327, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE CUITE DE ARACA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/12 A30/12/2011, CONFORME PREGAO N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046451 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABFG 4122/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DEVOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS, RELATIVO AO / TURNO DA TARDE, E PERIODO COMPREENDIDO ENTRE-11/12 A 30/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046469 | 30/12/2011 | 333.33 | 00002433922496 | JOSE SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA BRZ 8927, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES GA-MELEIRO DE CIMA VIA AREIA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO,SUBSTITUICAO AO SENHOR FRANCISCO B.DOSANTOS, NO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046477 | 30/12/2011 | 366.66 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ 9864-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA-DE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO DO SAGUIM, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/12 A 30/12/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046485 | 30/12/2011 | 533.33 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BSV5372-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/12 A 30/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046493 | 30/12/2011 | 366.66 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BPE 4923 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA VIA POCO DO GADO, P/ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2011 A 30/12/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046507 | 30/12/2011 | 566.66 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BVZ 3159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, NOPERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046515 | 30/12/2011 | 400.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VOLTA DE BAIXO VIA CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11/12 A 30/12/-2011, CONFORME PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046523 | 30/12/2011 | 400.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BRN 4863 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, CONFORME PREGAO 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046531 | 30/12/2011 | 566.66 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 0242-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE BARRA DO SALGADO DE CIMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE, DU-RANTE O PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011, PREGAO05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0046540 | 30/12/2011 | 866.66 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA KUQ 6349-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE BARRA DO SALGADO DE BAIXO PARA ESCOLAS LO-CALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/ TARDE, NO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046558 | 30/12/2011 | 333.33 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHONETE/GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689, DESTI-NADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS A /SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO /AO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011 E PREGAO PRESENCIAL N.0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046566 | 30/12/2011 | 333.33 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CIT 7747-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DE PEDRA DE CIMA VIA SERROTE BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT. PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046574 | 30/12/2011 | 333.33 | 00005875358491 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BVZ 2874 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DE BAIXO PARA ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE11/12 A 30/12/2011. PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046582 | 30/12/2011 | 333.33 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CLU -5183-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SITIO RA-MADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011 EPREGAO PRESENCIAL N. 0005/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046591 | 30/12/2011 | 366.66 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /CMK 2088-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE JABUTICABA E PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NOPERIODO 11/12/2011 A 30/12/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046604 | 30/12/2011 | 366.66 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO JOGO VIA RIACHO FUNDO DO SAGUIM ,PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11/12 A 30/12/11 PREGAO 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046612 | 30/12/2011 | 333.33 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /RIACHO DO SAGUIM PARA ESCOLA JOSE FERREIRA DEMELO NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0005/2011, PERIODO DE 11/12 A 30/12/-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046621 | 30/12/2011 | 366.66 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA LIZ 3642-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO DE CIMA VIA LAGOA DO JOGO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO/MANHA E TARDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2011, RELAT./PERIODO DE 11/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0046264 | 30/12/2011 | 7664.00 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 31/12/2011 | 3424.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01-TV 21"SANSUNG, 02 COMUDA, 01-BEBEDOURO, 01-SOFA, 02-CAMA SOLTEIRO, 01-MESA 4CAD., 01-REF.CONSUL E 02-COLCHAO, DESTINADO A EQUIPAGEM DO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 31/12/2011 | 529.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02-VENTILADORES, 08 CADEIRAS PLASTICAS E 01 RACK, DESTINADO AO HOSPITAL NATHANAEL ALVES NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 4734
Última atualização: 11/06/2024